QPLMC-01文件控制程序_20100401_v1.0

LMC 联诚集团

程序文件

企管部编制

文件控制程序

文 件 号：QP/LMC﹣01

版 号： E

受控状态：

分 发 号：

2010年3月31日发布 2010年4月1日实施

山东联诚集团有限公司

前 言

《文件控制程序》（QP/LMC﹣01）是《质量手册》的支持性文件，也是规定

公司内各种文件编写和控制要求的管理类文件。本文件自 2010 年4月1日起实

施。 文件审批表 编制部门 企管部 编制人 蒋 磊 编制日期 2010-2-23评审人/部门 签 字 日 期 评审人/部门 签 字 日 期 市场部 白淑明 2010-3-18A区技术科 王培田 2010-3-22研发部 伏广友 2010-3-18A区品管科 段群晓 2010-3-22综合计划部 杨 睿 2010-3-18A区设备科 王 健 2010-3-22品管部 谷新建 2010-3-18C区技术科 邱家良 2010-3-23资产管理部 朱金荣 2010-3-19C区品管科 董 巧 2010-3-23采购部 周建设 2010-3-19C区设备科 崔 涛 2010-3-23财务部 马继勇 2010-3-19D区技术科 王作涛 2010-3-24法务部 宋志强 2010-3-19D区品管科 张本福 2010-3-24内控审计部 刘岱忠 2010-3-20D区设备科 郭元昊 2010-3-24业务拓展部 刘岱忠 2010-3-20 企管部 蒋 磊 2010-3-20 人力资源部 张 杰 2010-3-21 行政后勤部 徐桂生 2010-3-21 审核人/日期 周向东 2010-3-18 批准人/ 日期 邵国栋 2010-3-30 文件更改记录

版本号 修改部门 编制人/ 修改人/日期 审核人/日期批准人/日期生效时间 修改内容

山东联诚集团有限公司 程序文件 文件控制程序 文件编号 QP/LMC﹣01 版 号 E 页 码 第1页 共12页

生效日期 2010年4月1日 修订状态 第0次修订

1.目的

对公司质量管理体系所要求的文件各控制过程做出规定，确保各有关场所能及时得

到适宜的文件并确保文件的有效性，防止过期文件的非预期使用。

2. 适用范围

适合于公司所有质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业文件、技术文件

等），以及外来文件的控制与管理。

3. 名词解释

程序：为完成某项活动所规定的方法。

程序文件：描述程序的文件称为程序文件，是质量手册的支持性文件。

作业文件（作业指导书、作业规范等）：是程序文件的支持性文件，它是描写一项

具体的活动、工作和作业怎样进行或进行的依据、要求、规定和规范。

管理类文件：质量管理体系中管理方面的文件，如质量手册、程序文件以及管理方

面的作业文件，该类文件用于生产制造过程的支持活动。

技术类文件：与质量管理体系有关的技术类文件，如工程文件（产品图样、工艺文

件、模具工装图样、以及各类技术标准等工程相关的文件）、品管文件（检验文件、

量具操作规程等品管相关的文件）和设备文件（设备操作规程等设备相关文件）。

外来文件：取自公司外部的法律法规、规范、标准、或客户提供的图纸、标准等，

被公司用来作为质量管理体系流程中引用的标准，尤其是与产品要求有关的法律法

规、国际国标文件、客户标准文件等。

文件换版：文件的结构进行调整、大面积的修改,文件需要更换版本。

文件修订：文件部分页数或部分内容修改，文件需要更改修订状态。

4. 职责

4.1总经理负责质量手册的批准。

4.2管理者代表负责组织编写、审核质量手册，批准程序文件。

4.3各部门分管副总负责各部门编写的管理类作业文件的批准。

4.4研发部负责人负责技术类文件中工程文件的批准，品管部负责人负责技术文件中品管山东联诚集团有限公司 程序文件 文件控制程序 文件编号 QP/LMC﹣01 版 号 E 页 码 第2页 共12页

生效日期 2010年4月1日 修订状态 第0次修订

文件的批准，各分厂厂长负责技术类文件中设备文件的批准。

4.5企管部是管理类文件及技术类文件中设备文件的主管部门，负责并组织各部门编写管

理类文件及技术类设备通用文件，负责管理类文件及技术类文件中设备文件加盖受控章、

分发号章、发放、存档、控制和管理。

4.6品管部是技术类文件中品管文件的主管部门，负责技术类文件中量具相关文件、来料

检验文件、成品出库检验文件和其他通用检验标准规范的编写以及组织技术类文件中品管

通用文件的编写，所有品管文件加盖受控章、发放、存档、控制和管理。

4.7研发部是技术类文件中工程文件的主管部门，负责技术类文件中三大文件（过程流程

图、FMEA和控制计划）的编写以及组织技术类文件中工程通用文件的编写，所有工程

文件加盖受控章、分发号章、发放、存档、控制和管理。

4.8各分厂技术科、品管科、设备科负责各科室所涉及的相关的技术类作业指导书，操作

规范等工程、品管和设备文件的编写，审批并加盖受控章后的技术类文件副本的分发。

5.工作程序

5.1文件的分类

公司质量管理体系文件包括以下几类：

a)管理类文件:质量手册、程序文件以及管理方面的作业文件。

b)技术类文件：产品图样、工艺文件、模具工装图样以及各类技术标准、检验文件、设备

/量具操作规程等工程文件、品管文件、设备文件。

c)外来文件：外部的法律法规、规范、标准、或客户提供的图纸、标准等。

5.2文件的编写

5.2.1文件编号

所有文件应有唯一性的编号，规定如下：

1）质量手册编号：QM/LMC﹣01

质量手册代号

2）程序文件为编号：QP/LMC﹣XX

序号（01，02等表示）

程序文件代号 山东联诚集团有限公司 程序文件 文件控制程序 文件编号 QP/LMC﹣01 版 号 E 页 码 第3页 共12页

生效日期 2010年4月1日 修订状态 第0次修订

3）管理类作业文件编号： QW/LMC﹣XX﹣XX

序号（01，02等表示）

部门编码（见5.2.2规定）

作业文件代号

4）技术类作业文件编号：

①企业标准编号 Q/LMC﹣XX﹣XX﹣XXXX

发布年号

序号（01，02等表示）

类别号（见下面规定）

企业标准代号

企业标准类别代号规定：

类别 基础标准 产品标准 工艺标准 工装标准 其他标准

代号 JC CP GY GZ QT

②操作规程编号 GC ﹣XX﹣ XX﹣XXXX

序号（01，02等表示）

若涉及具体产品，为产品代号

类别号（见下面规定）

分厂代号(见下面规定)

操作规程代号

操作规程类别代号规定：

类别 铸造

工艺类 机加

工艺类设备类 量具类试验类包装类密封

试验类清洗类 防锈类 其他类

代号 ZZ JG SB LJ SY BZ MS QX FX QT

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生效日期 2010年4月1日 修订状态 第0次修订

分厂代号：

分厂 机电科技 C区铸铁分厂 D区铸铝分厂 通用

代号 AJ CT DL TY

③内部产品图纸编号：

LMC/T - XXXX

产品代号

内部产品图纸代号

④技术类图纸编号：

XXXX﹣ XX﹣ XX

序号（01，02等表示）

类别号（见下面规定）

产品代号

技术类图纸类别编号规定：

类别 车床

工装 加工中

心工装 钻床

工装 其他类

工装 刀具类量具

类 铸型

模具 制芯

模具 其他

模具 其

他

代号 CG JX ZG QG DJ LJ ZM XM QM QT

⑤工艺卡编号：

GY﹣XX ﹣XXXX﹣X

文件版本号（用A、B、C等表示）

产品代号

分厂代号（见②规定）

工艺卡代号 山东联诚集团有限公司 程序文件 文件控制程序 文件编号 QP/LMC﹣01 版 号 E 页 码 第5页 共12页

生效日期 2010年4月1日 修订状态 第0次修订

⑥检验指导书类编号：

JY ﹣X ﹣XX ﹣XXXX ﹣X 文件版本号（用A、B、C等表示）

产品代号

类别号（见下面规定）

分厂代号（见②规定）

检验指导书代号

检验指导书类别编号规定：

类别 毛坯类 工序类 成品类 其他类

代号 MP GX CP QT

⑦三大文件（过程流程图、FMEA、控制计划）编号：

X﹣XX﹣XX﹣XXXX ﹣X

文件版本号（用A、B、C等表示）

产品代号

分厂代号（见②规定）

三大文件代号（见下面规定）

类别代号（见下面规定）

三大文件类别代号：

三大文件代号规定：

名称 过程流程图 FMEA 控制计划

代号 FC FE CP 类别 样件 试生产 批量

代号 Y S P 山东联诚集团有限公司 程序文件 文件控制程序 文件编号 QP/LMC﹣01 版 号 E 页 码 第6页 共12页

生效日期 2010年4月1日 修订状态 第0次修订

⑧外来客户标准编号：

WB﹣XXXX ﹣XXXX 顾客标准编号

若没有编号，用序号（01，02等表示）

客户代号

外来客户标准代号

⑨其他外来文件沿用原文件编号。 5.2.2部门编码 部门 编码 部门 编码 市场部 SC 内控审计部 SJ 研发部 YF 业务拓展部 YT 综合计划部 JH 企管部 QG 品管部 PG 人力资源部 RL 资产管理部 ZC 行政后勤部 XZ 采购部 CG 机电科技 AJ 财务部 CW C区铸铁分厂 CT 法务部 FW D区铸铝分厂 DL

5.2.3文件格式

文件必须有唯一的文件名/编号、实施日期、版本、更改信息、审批信息，管理类文件

还应附带封面。对于审批信息，管理类文件使用审批表，技术类文件可使用审核栏。管理

类文件请参见管理类文件标准模板（附件1）。文件若需要使用记录，需参照《记录控制

程序》（相关文件QP/LMC﹣02 ）的要求进行记录表格的设计和要求。

5.3文件审核、会签、批准

5.3.1文件审核

文件编写部门完成文件起草后，填写好文件内文件审批单/文件审批栏，并附带全部

附件及引用记录模板传递给规定的人员，按权限（见下表：文件编制、审核、会签、批