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第一章 职位说明书
第一节 岗位职责
职位名称：食堂管理员
直接隶属：总经办主任
直接下属：炊事员
协调部门：集团财务部
岗位描述：在总经办主任领导下，负责食堂工作的全面管理。
岗位职责：
1、制定每周菜谱，经常汇报食品采购、供应情况。
2、加强伙食成本核算，掌握盈亏情况，降低成本，合理安排工作。
3、注意饮食卫生，保证员工伙食标准并尽可能改善员工生活。
4、定期检查厨房、餐厅和食品卫生，严格执行《食品卫生法》。
5、负责食堂设施管理，保证正确使用设备，提出更新维修计划。
6、做好食堂设备维护工作，保证各种机械设备、石油液化汽炉、灭
菌设备等安全维护。
7、负责食堂部分原材料的自采、费用报销工作。
8、负责食堂各类物资的存放合理，减少损失浪费。
9、做好“四防”工作。
第二节 主要权利
1、200元以内的食堂部分原材料的自采费用资金周转权。
2、对菜谱的制定、调整权。
第二章 日常规工作内容
第一节 预备当日食品
按照事先预定的菜谱准备：
1、早餐：按前一天晚餐就餐人数预备，要求每天7：15前预备妥当。
2、午餐：依据《午餐订餐表》中体现的订餐人数，核准午餐制作量，
保证适量，菜类宁缺勿剩；要求每天12：00前预备妥当。
3、晚餐：依据当日早餐就餐人数预备，要求每天17：30预备妥当。
第二节 各餐费用控制
1、早餐：按每人2元的标准下料制作。
2、午餐：按每人4元的标准下料制作。
3、晚餐：按每人5元的标准下料制作。
第三节 当日物资采购
1、依据当日菜谱，结合库存物资，确定当日购买物资（各种菜类、
调料等）明细。
2、购买时要货比三家，选择物美价廉的食品。
3、购买时注意食品保质期，保证食品新鲜。
第四节 核对就餐人数
1、监督、提醒就餐人员签到确认，以便财务核算费用准确。
2、每餐对就餐人员核对，发现漏签及时请就餐者补签。
第五节 当日采购物资的报帐
1、对当日所有的食堂采购物资一一记录，填写票据（列出明细，标
出品名、数量、单价、金额，并依据总金额填写收据）。
2、由食堂炊事员对采购物资的品种、数量进行核对，在明细单上签
字确认。
3、持炊事员签字后的采购票据，报交总经办主任和集团副总会计师
审批。
4、副总会计师审批后，到集团财务部综合会计处报销领款。
5、将所有票据及就餐人员签到表一起交综合会计，等待综合会计按
当日就餐总人数及就餐费用指标核算，按核算后通报的节约或超支情况，
掌握各餐制作费用，随时调整。
第六节 卫生清理工作
1、每餐前后均要对餐厅、厨房进行卫生清理。
2、负责餐厅地面、墙壁、餐桌、厨房地面、墙壁、厨具、餐具等设
施的清洁及物品摆放整齐。
3、每天将餐具放入消毒柜消毒一次。
4、注意“四防”工作。
第七节 清点食堂各类物资
1、查看食堂各类物资（如：各种主食、副食、调料、煤气罐、餐具、
餐巾纸等等），是否齐全且足量；及时购买，保证供应。
2、查看各类物资存储情况，品质有无变化，依据具体情况随时调整
（如：由常温储存改保鲜储存；保鲜储存改冷冻储存等）措施。
第八节 防范储备
1、养成储水的习惯，预防停水造成工作停滞。
2、储水容器经常刷洗，保持储水经常更换。
第九节 安全检查
1、班后对电源、水源、等设备进行检查，切断一切用电设备电源。
2、确认煤气炉是否关严，检查门窗是否关好，关灯锁门，预防事故
发生。
第三章 周期性常规工作内容
第一节 周定期工作
1、每周六会同炊事员商定下周菜谱，作为下周各餐参照。
2、每周六会同炊事员总结本周工作，将会上提出的意见建议及时
反映给总经办主任。
3、每周征求就餐人员意见建议，不断改进工作。
4、每周六14：00前对餐厅、厨房进行全面清理，包括地面、墙壁、
门、窗、窗台、玻璃、厨具、灶台等所有设施进行清理，整理各储藏物品，
保证室内清洁、物品摆放整齐。
5、查看是否有需添置的物资（如：米、面、油等），及时储备（但
需合理占用资金，且注意食品保质期），保证供应。
第二节 月常规工作
1、每月最后一天与集团财务部综合会计清点食堂库存物资，核算
当月餐费节约或超支情况。
2、依据季节气温不同，适时调整物资储存条件（如：购置防蝇设
施等）。
3、依据季节不同适时储备副食（如：腌制各种咸菜、储备秋菜等）。
第四章 异常工作纠正及预防措施
第一节 就餐人数的变动
由于工作的原因，导致就餐人数增加或减少，分以下几种情况，采
取不同的措施：
1、人数增加：增加人数较少时，可临时添置主、副食，炒制便捷
菜类补充不足；增加人数较多时，可请示总经办主任临时调配其他岗位人
员支援。
2、人数减少：按实际就餐人数给予适量的食品，剩余食品妥善储
存。
第二节 停水停电状况的处理
停水时间较长，储备水不能维持正常工作时、停电导致食堂无法工
作时：
1、所有食品全部外购。
2、外购导致餐费的升高时需经总经办主任同意，批准后实施采购。
3、此类情况须在采购报销收据中注明。
