砚北煤矿扭亏增盈提质增效活动方案

- 1 - 砚北煤矿2017年扭亏增盈提质增效 活动实施细则 为认真贯彻落实集团公司四届三次职代会、首届三次工代会、砚北煤矿2017年工作会会议精神，全力提升矿井管理水平和经济效益，努力完成全年各项经营目标任务，根据华亭煤业发﹝2017﹞159号《关于印发华亭煤业集团有限责任公司提质增效扭亏增盈活动方案的通知》文件精神，结合矿井安全生产经营现状，特制定本方案。 一、组织机构 为顺利完成各项工作目标，特成立扭亏增盈、提质增效活动领

导小组： 组 长：矿 长 书 记 副组长：全体副矿长 成 员：各副总工程师，各科室、区队负责人。 领导小组下设办公室，办公室设在企管科，企管科科长兼任办公室主任。办公室工作职责：编制扭亏增盈、提质增效活动方案。协调解决工作中出现的矛盾和问题，督促检查活动实施情况及考核 - 2 -

工作，确保活动目标顺利完成。 二、工作目标 （一）安全管理目标：

原煤生产人身伤亡事故控制在上级考核控制指标之内，千人重伤率在年初指定指标的基础上下降20%，千人负伤率在年初制定指标的基础上下降30%，杜绝一级非伤亡事故，二级非伤亡事故在年初指标基础上下降50%，杜绝减少非伤亡事故。 （二）质量标准化目标： 1.全面推进安全质量标准化动态达标，矿井安全质量标准化保持一级标准，对应科室分管专业为采煤专业达到90分以上；掘进专业90分以上；地测防治水专业90分以上。 2.优化工作面设计及支护方式，根据围岩及地质情况，及时调整巷道的支护参数，在保证巷道稳定的前提下，尽可能降低巷道的支护成本。 （三）一通三防工作目标： 1.通风系统稳定可靠、杜绝瓦斯超限作业、全年矿井无火灾、粉尘零超标、监控系统无中断，实现全年矿井 “一通三防”无事故， - 3 -

为矿井控亏减亏节支降耗。 2.“一通三防”各项经济指标控制在年初经营承包指标之内。有效风量率≥90%，完成注氮量441万立方米，完成灌浆量7048立方米，实现安全工程完成率百分之百。 （四）机电设备管理工作目标： 大型固定设备完好率达到 100%，设备综合完好率达到 95%以上；设备待修率控制在 3%以下；设备事故率控制在 1%以下，杜绝特大设备事故；设备使用率达到 80%以上；安全设施使用率、完好率达到 100%。设备管理台账账物相符率达到 100%。设备定期检验率达到 100%。 （五）煤炭质量管理目标： 通过开展行之有效的煤炭质量专项整治活动，坚决杜绝煤炭质量不达标对商品煤销售的影响，煤质灰分达到14.5%以下，煤质全水分达到16.5%以下，低位发热量争取达到5000大卡。 （六）经营管理目标： 全年实现利润3.75亿元以上，确保可控费用在年初预算基础上降低3%。 - 4 -

四、具体工作措施 （一）安全管理方面（责任人：赵志勇、马世杰、孙新旭、包

彦明、李 宏、南 雄） 1.安全管理方面 （1）严格落实各项安全生产管理制度，深入剖析安全管理中存在的短板和漏洞，在不同时期，结合安全管理薄弱环节开展安全大检查，及时堵塞安全漏洞，整改隐患，靠实安全责任。 （2）加强动态安全管理，深入开展安全大检查、安全质量标准化达标等活动。 （3）靠实安全生产责任，加大隐患排查力度，全力落实整改工作。强化生产作业现场监管力度，不断加大执行力从根源消除事故隐患。大力开展反“三违”活动，建立判别标准、查“三违”根源，追究不作为责任、抓层层监管，完善教育和惩处机制、杜绝“三违”现象。 （4）严格执行矿安全生产委员会下发的《砚北煤矿动态巡查管理办法（试行）》、《砚北煤矿“安全联保”工作管理办法（试行）》和《砚北煤矿走动式培训管理办法（试行）》三项管理制度，进一步 - 5 -

落实安全生产责任制，加强作风建设，强化现场安全生产管理，提升职工规范作业能力，有效防范和杜绝各类生产安全事故，促进矿井安全生产。 （5）加强生产组织管理，确保生产接续正常有序，全面完成全年生产原煤490万吨、掘进进尺7738米的目标任务。 2.质量标准化方面 （1）强化250207、250202、1502013、150402综采工作面及250208两顺槽掘进工作面的现场管理，优化劳动组织，保证正规循环作业，提高单产单进水平。 （2）狠抓设计源头成本管控。一是在安全的前提下，优化工作面设计及支护方式，从设计上节约材料。二是提高资源回采率，250207.250202上工作面回采率不得小于85%。150213、150402工作面回采率不得小于97％。 （3）从设计上狠抓煤质管理，尽量减少穿夹矸段对工作面的煤质等造成的影响，特别是1502采区工作面设计，减少夹矸在工作面的赋存量；对于已出现的岩石构造，现场必须采取煤矸分装分运，严防矸石混入煤流系统对煤质造成影响。 - 6 -

（4）狠抓现场，确保采掘工作面及巷修工程的工程质量，全面落实工程质量管理制度，杜绝失效支护和工程返工现象。工程质量严格按我矿《采掘工作面工程质量管理办法》奖罚兑现。 3.“一通三防”管理方面 （1）提高思想认识，从日常管理上高标准，严要求，深入开展“一通三防”大会战和各专项整治活动，全面杜绝“一通三防”重大安全隐患。 （2）突出重点和难点，努力破解矿井“一通三防”技术难题。一是加强通风管理，科学优化矿井通风系统；二是牢固树立“瓦斯超限就是事故”的管理理念，杜绝瓦斯超限；三是多措并举，防治结合，消除煤层自燃火灾隐患；四是强化粉尘治理，防止粉尘灾害。 （3）严抓“一通三防”工程方案优化设计，在确保安全的前提下，节约成本支出。进一步优化矿井通风系统、密闭施工方案及管路安装设计，创新施工设计，掘进工作面管路安装尽可能采用“一管两用”，掘进及生产期间排水管路兼作注氮管，减少重复安装。 （4）加强“一通三防”设备使用管理，减少维护费用。加强井下制氮机、瓦斯抽放、束管监测等设备运行管理和日常保养，减 - 7 -

少检修维护材料费用支出。 （5）加强井下“一通三防”材料使用管理，杜绝浪费。加强风水管路三通、支阀、管卡、风水绳、密封圈、螺栓、管路吊挂装置等配套材料使用管理，严禁铺张浪费。加强隔爆设施支架、水袋、防尘喷雾及时回收重复使用。 4.机电管理方面 （1）机电设备购置选型做到科学合理，推动机电设备向智能型和轻便型发展。同样工作参数条件下，选择能耗低、易操作、质量好、易维修、配件互换性强的设备，降低修理费用。 （2）加强新购设备到货验收关，坚持做到资料不全，型号不符、设备有缺陷等坚决不入库的原则，对主要设备、新购设备的安装、使用，设备管理人员应参与编制设备安装方案及安全技术措施、操作规程和安装质量标准，减少后期设备的维修费用。 （3）加强设备预防性检修，将预防性检修与计划检修相结合，实现计划检修完成率≥90%；计划检修覆盖率≥80%；合理编制检修计划，严控设备维修费用，落实设备润滑、维护、保养工作职责化，减少人为劣化，设备包机率100%，设备计划维护、保养项目 - 8 -

完成率 98%以上，设备大修理计划完成率100%，大修理费用控制在计划范围内；四大运转设备、连接钢丝绳及链环、人车及特种设备（压力容器、起重设备、安全附件等）定期检验率100%。 （4）加强机电设备清点、盘整工作，严格执行机电设备的保管和领用制度。加强南风井、副井库房管理，进一步规范全矿设备领用管理秩序，领用设备或部件时，坚持设备领用手册、设备领用（调拨）单、设备台账三对口的原则，确保设备合理使用，挖掘设备的最大使用潜力。 （5）加强机电设备清点、盘整工作，准确掌握设备现状。严格控制设备占用及备用，保证合理库存和使用。加强闲置设备的调拨、再利用工作。避免设备的重复购置，降低固定资产的投资，发挥了机电设备最佳使用效能。 （6）电费、水费严格根据“节电节水”实施细则实行，严格把控，合理利用，确保控制在指标之内。 4.煤炭质量管理方面 （1）开展煤炭质量专项整治活动。在活动期间煤质灰分达到14.5%以下，煤质全水分达到16.5%以下，低位发热量争取达到 - 9 -

4950大卡以上，凡未达到要求或影响煤质管理工作及其他违反煤质管理制度的，对责任单位和责任人严格按照《砚北煤矿煤炭质量管理办法》进行严肃处罚。 （2）通灭管理科要对煤流运输各转载点的喷雾，运输系统的防淋水设施进行全面调整，喷雾出水必须迎风，喷雾正下方及迎风方必须搭设防水雨棚。 （3）调度室要认真做好煤质管理考核工作，设专人或兼职人员负责煤质资料的汇编，并按照集团公司销售统计制作月度（年度）报表，每月底出具煤质奖罚处理意见，由主管矿领导审批后执行奖罚。 （4）产品科要积极配合集团煤质化验中心做好抽检煤样的采集工作，确保煤样采集工作的科学性和合理性，保证化验结果的精准度 （二）煤炭销售方面（责任人：李义新） （1）加强与销售公司等有关部门的沟通协调，保证车皮装车，争取上站及地销车辆，科学合理快速安排装车，尽量减少产品二次落地，降低成本支出。 - 10 -

（2）最大限度降低煤场库存，减少销售对生产的制约，尽最大努力减少产品落地二次装车，积极与销售公司联系，做好化工原料煤的销售工作。 （3）加强磅秤的日常校验及维护工作，各班要按照科内制定的工作安排，做好磅秤的校验工作，确保计量准确。 （4）规范煤场管理秩序，严防产品流失。一是严把入矿车辆的检查关。对进入煤场的车辆，要在大门外和上磅前对车号、水箱内加水情况、驾驶室内坐人（带杂物）等情况进行严格检查，符合规定后方可除皮装煤；二是抓好过磅称重的监督关。针对压磅、撬磅等不良行为，及时联系保卫科等部门进行处理；三是做好车辆信息的普查关。不定期对转煤车辆的皮重、车号等信息进行造册登记，杜绝车辆在除皮过程中因人为因素造成车辆皮重增加的问题。 （三）成本资产管理方面（责任人：张卫华、王国平） （1）加强成本管理，争取可控成本在年度预算基础上下降3%，即降低315.57万元。一是坚持事前预算。采取成本倒推法及目标责任成本预控管理法，以集团公司下达我矿的各项经营指标为依据，将经营指标层层细化分解，做到人人头上有指标，个个心中有目标，