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年度管理体系审核计划

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年度管理体系审核计划

1 / 11 2009年度质量/环境/职业健康安全

管理体系审核计划

编号：QR/8.2.2-01

审核目的：

验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

审核范围：

本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。

审核依据：

1、 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；

2、 质量/环境/职业健康安全管理手册；

3、 其他体系文件；

4、 相关法律法规要求。

审核时间：

1、第一次内部审核2009年4月

审核组织人员：

张金山 彭国岭

编 制 彭国岭 2009年3月15日

审 核 王玉章 2009年3月15日

批 准 齐建军 2009年3月15日 年度管理体系审核计划

2 / 11

2009年第一次质量/环境/职业健康安全

管理体系内部审核实施计划

编号：QR/8.2.2-02

审核目的：

验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

审核范围：

本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。

审核依据：

1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；

2、质量/环境/职业健康安全管理手册；

3、其他体系文件；

4、相关法律法规要求。

审核时间：2009年4月11日—4月12日

首次会议：2009年4月11日8：30—9：00

末次会议：2009年4月12日14：30—15：00

审核组织

组长：彭国岭

A组：张金山

B组：彭国岭

公共要素 QMS 4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4 5.5 6.2.1 6.3 6.4 8.5

公共要素 EMS 4.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.5.4 年度管理体系审核计划

3 / 11 公共要素 OHSMS 4.2 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5.2

4.5.3

组别

时间

3月21日

8:30~12:00

办公室

QMS

4.2.3 4.2.4 5.4 5.5 5.6 6.2

8.2.2 8.2.3 8.4 8.5

EMS

4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.5 4.5.3 4.5.4

4.5.5 4.6

OHSMS

4.3.2 4.3.4 4.4.2 4.4.5 4.5.2 4.5.3

4.5.4 4.6 质检科

QMS

7.6 7.5.3 8.2.4 8.3

EMS

4.5.1

OHSMS

4.5.1

3月21日

14:30~18:00

供应部

QMS

7.2 7.4 8.2.1

EMS/ OHSMS 4.4.6

物流部

QMS

7.5.1 7.5.3 7.5.5

EMS/ OHSMS 4.4.6 销售部

QMS

7.2 7.4 8.2.1

EMS/ OHSMS

4.4.6 技术科

QMS

4.2.3 7.1

EMS/ OHSMS 4.4.5

车间

QMS

7.5.1 7.5.3 7.5.5

EMS/ OHSMS 4.4.6

3月22日

8:30~12:00 最高管理层

QMS

4.1 5 6.1 8.1

EMS

4.1 4.2 4.3.3 4.4.1 4.5.3 4.6

OHSMS

4.1 4.2 4.3.4 4.4.1 4.4.3 4.5.2 4.6 生产部

QMS

6.3 6.4 7.5

EMS

4.3.1 4.4.6 4.4.7 4.5.1

OHSMS

4.3.1 4.4.6 4.4.7 4.5.2

编 制 彭国岭 2009年4月12日 年度管理体系审核计划

4 / 11 审 核 王玉章 2009年4月12日

批 准 齐建军 2009年4月12日

质量/环境/职业健康安全

管理体系内部审核报告

编号：QR/8.2.2-05

审核目的：

验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

审核范围：

本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。

审核依据：

1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；

2、质量/环境/职业健康安全管理手册；

3、其他体系文件；

4、相关法律法规要求。

审核时间：2009年4月11日—4月12日

首次会议：2009年4月11日8：30—9：00

末次会议：2009年4月12日14：30—15：00

年度管理体系审核计划

5 / 11 审核情况综述：

本次审核检查了公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。共检查项目260多项，会见人员14名。本次审核采用抽样方法，样本充足具有代表性，能够客观地反映我公司实际问题，但也存在风险，既没有发现问题的部门不代表没有问题，希望对提出的问题举一反三，采取纠正措施。

第一页 共二页

质量体系评价：

本次审核共发现一般不符合3项，其中QMS 1项、EMS 1项、OHSMS 1项，没有发现重要和严重不符合，一整套体系文件已经建立并不断得到完善和落实，外部用户信息反馈对我公司的产品和服务表示满意，公司职工和相关方对公司的环境和职业健康安全情况表示满意，体系运行基本有效，并得到了保持和不断改进。

审核报告发放范围：

总经理及各部门。

其它需说明的问题：

本次审核采用抽样方法，因此存在风险，既没有发现问题的部门不代表没有问题，希望各部门对提出的问题举一反三，采取纠正措施，于2009年5月10日前全部整改完毕。由办公室组织内审员进行效果验证。 年度管理体系审核计划

6 / 11 附件：

不符合报告

不符合项分布表

编 制 彭国岭 2009年4月12日

审 核 王玉章 2009年4月12日

批 准 齐建军 2009年4月12日

内部审核不符合报告

审核序号： 2009-01 编号：QR/8.2.2-04

受审部门 供应部 不符合报告编号 供-01

受审日期 2009.4.12 重要性分类 一般 重要

不符合标准/手册或程序条款号 7.4.1

不符合事实陈述及判定依据：

查供应部采购海绵,未完成供方评价已实施采购,不符合GB/T19001-2000标准中7.4.1的要求

受审核部门负责人（认可）：

审核组长： 审核员： 日期： 年度管理体系审核计划

7 / 11 原因调查及分析：

因该厂家临时采购,未及时

收集足够的供方资料完成相应

的供方评价

责任部门负责人：

日期： 纠正和预防措施（要确定完成日期）：

争取在5月1日前收集足够的供方资料,完成对新供方的评价工作.

部门负责人： 日期：

审核组长： 日期：

管理者代表： 日期：

实施效果验证：

经验证,已于5月1日前收集足够的供方资料,完成了对新供方的评价工作,措施有效.

验证人： 日期：

内部审核不符合报告

审核序号： 2009-01 编号：QR/8.2.2-04

受审部门 生产部 不符合报告编号 生-01

受审日期 2008.4.12 重要性分类 一般 重要

不符合标准/手册或程序条款号 EMS 4.5.2

不符合事实陈述及判定依据：

查生产部对合规性评价的控制,提供不出相应的报告,不符合GB/T24001-2004标准中4.5.2的要求.

受审核部门负责人（认可）：

审核组长： 审核员： 日期： 年度管理体系审核计划

8 / 11 原因调查及分析：

此项工作已有计划,但相关资料未及时收集整理,故未完成

评价性报告.

责任部门负责人：

日期： 纠正和预防措施（要确定完成日期）：

抓紧时间收集整理相关资料,争取4月底前完成评价报告.

部门负责人： 日期：

审核组长： 日期：

管理者代表： 日期：

实施效果验证：

经验证,已完成相应的合规性评价报告,措施有效.

验证人： 日期：

内部审核不符合报告

审核序号： 2011-01 编号：QR/8.2.2-04

受审部门 人事部 不符合报告编号 人-01

受审日期 2011.4.12 重要性分类 一般 重要

不符合标准/手册或程序条款号 OMS 4.4.2

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管理体系内部审核计划

管理体系内部审核计划

四川省第三建筑工程公司

二0一三年管理体系内部审核计划

一、审核目的：

为检验公司管理体系运行和相关管理活动结果的有效性是否符合规定要求；迎接认证机构对公司GB/T19001—2008质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001—2004环境管理体系的监督审核以及GB/T28001—2011职业健康安全管理体系的换版审核工作做准备；为公司管理体系改进提供实施依据。

二、审核性质：

管理体系的内部审核（集中审核）。

三、审核依据：

1、GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准；

2、公司管理体系文件：管理手册、程序文件、作业指导书、公司其他管理文件；

3、国家、地方、行业的有关法令、法规、技术标准、规程、规范。

四、审核范围： GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准各条款所涉及的公司有关职能部门、分公司、项目部和所覆盖的工程产品（土建施工、安装施工、市政公用工程施工、金属结构施工、附着式脚手架施工、装饰装修工程项目施工和服务全过程及固定场所、临时施工现场等）各项活动。

五、审核资源：

1、审核人员：

审核组组长:罗骥

本次审核分7个小组，各小组人员组成详见“附1：内审分组及人员组成”。

上海分公司、内蒙分公司的审核组成员另行通知

2、审核组使用车辆：

审核期间由办公室负责安排交通车；审核组到接受审核的单位时，接受审核单位派一台汽车。

第5小组到重庆的方式为乘坐动车，到达后由重庆分公司安排车辆配合审核。

六、审核日程安排

二0一三年五月二十七日至六月四日（详见附2：审核日程安排表，如有调整另行通知）。 上海、内蒙分公司的内审时间预计6月中旬，审核员及具体日程另行安排通知。

七、审核内容：

质量管理体系建设与审核计划三篇

质量管理体系建设与审核计划三篇

1 / 9 质量管理体系建设与审核计划三篇

《篇一》

质量管理是组织中不可或缺的一部分，它确保了组织的产品和服务能够满足客户的需求和期望。为了建立一个有效的质量管理体系并确保其持续改进，需要制定一个详细的计划。以下是我对质量管理体系建设与审核计划的工作计划。

一、工作内容

1. 研究质量管理理论：我需要深入研究质量管理理论，了解其核心原则和方法，以确保能够有效地建立和维护质量管理体系。

2. 分析组织现状：我需要对组织的现有质量管理体系进行全面的分析，识别其存在的问题和不足之处。

3. 制定质量管理体系文件：根据组织的需求和质量管理理论，我需要制定一套完整的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

4. 培训和指导：我需要对组织内部的相关人员开展质量管理培训和指导，确保他们能够理解和执行质量管理体系的要求。

5. 审核和评估：我需要定期对质量管理体系进行内部审核和评估，确保其有效运行并进行必要的改进。

二、工作规划

2 / 9 1. 第一阶段（1-3个月）：研究质量管理理论，了解相关标准和要求，准备制定质量管理体系文件。

2. 第二阶段（4-6个月）：分析组织现状，制定质量管理体系文件，开展培训和指导工作。

3. 第三阶段（7-9个月）：实施质量管理体系，进行内部审核和评估，进行必要的改进。

4. 第四阶段（10-12个月）：完善质量管理体系，进行全面的审核和评估，确保其持续改进。

三、工作设想

1. 通过建立质量管理体系，我期望能够提高组织的产品质量和服务水平，满足客户的需求和期望。

2. 我希望通过审核和评估，发现并解决质量管理体系中存在的问题，实现持续改进。

3. 我期望通过培训和指导，提高组织内部人员的质量管理水平和执行力。

四、工作计划

1. 第一周：研究质量管理理论，了解相关标准和要求。

2. 第二周：收集和分析组织现状，准备制定质量管理体系文件。

ISO9001内审材料(一套)管理体系内部审核计划、报告

ISO9001内审材料(一套)管理体系内部审核计划、报告

2020年度内审材料

2020年5月

内 审 员 任 命 书

各部门：

为了贯彻执行ISO 9001：2015标准，确保公司管理体系有效运行，定期验证管理体系的符合性。经批准，现任命涂加飞、高心宇两名同志担任内审员，涂加飞为内审组长。

具有以下几方面的职责

1、依据年度内审计划，编制审核实施计划。

2、组织按计划实施内审，并编制内审报告。

3、对内审中发现的不符合实施的纠正措施予以验证。

总经理：

2020年04月28日

2020 年度内部审核计划

Q/JL- 14

目的 组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、符合ISO9001：

2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。

范围 适用于公司所有部门和产品。

依据 ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规。

时 间 安 排

月份

部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

管理层 √

计划部 √

五金部、CNC一部 √

采购部 √

品保部 √

财务部 √

要求：

1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核；

2.,在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。

1）制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长；

2）按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格；

3）将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。

编 制 肖伟/2020.04.26 批 准 2020.04.26

现场审核实施计划

Q/JL- 15

管理体系一阶段审核计划

管理体系一阶段审核计划

管理体系一阶段审核计划

一、审核目的

本审核计划旨在确保管理体系的有效性和合规性，识别管理体系中的优势和改进机会，为组织提供改进的方向和指引。

二、审核范围

本次审核范围包括组织的所有管理体系，包括质量、环境、职业健康安全等方面的管理体系。

三、审核内容

1. 组织结构和职责：检查组织的组织结构是否合理，各部门职责是否明确，人员配备是否充足。

2. 文件和记录管理：评估组织的文件和记录管理情况，包括文件的编制、审批、发放、更改和存档等环节。

3. 培训和意识：检查组织是否开展了足够的培训和意识提升活动，员工是否具备足够的知识和技能。

4. 风险管理和机遇：评估组织的风险管理和机遇管理情况，包括风险的识别、评估、控制和监控等方面。

5. 过程管理：检查组织的过程管理情况，包括过程的策划、实施、监控、改进等方面。

6. 绩效评价：评估组织的绩效评价情况，包括绩效指标的制定、实施、监控和改进等方面。

7. 客户和相关方关系：检查组织是否建立了良好的客户和相关方关系，是否能够及时处理客户投诉和反馈。

8. 合规性：检查组织是否遵守适用的法律法规和其他要求，是否存在违规行为。

四、审核方法

本次审核采用抽样调查、现场观察、询问和测试等方法进行。通过对管理体系的各个环节进行深入了解和分析，发现管理体系中的优势和不足之处。

五、审核安排

1. 审核时间：本次审核计划安排在XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日进行。

2. 审核人员：审核人员包括审核组长、审核员和其他必要的工作人员。

3. 审核日程：根据审核范围和内容，制定详细的审核日程，包括审核部门、审核内容、审核方法和时间安排等。