安全监督检查管理程序

中国石油四川销售分公司企业标准

安全监督检查管理程序

QG/PC SCXS 023—2014

1 1 范围

本程序规定了安全监督检查的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。

本程序适用于公司及所属单位油库、加油（气）站（含加油船以下同）、工程及检维修、非生产区域、车辆的安全监督检查。

2 规范性引用文件

3 职责

3.1 仓储安全数质量管理部是安全监督检查工作的归口管理部门，负责所属单位、油库、加油（气）站、工程及检维修、非生产区等的安全监督情况检查。

3.2 零售管理部负责分公司、加油（气）站的安全监督情况检查。

3.3 工程建设部负责施工现场安全监督情况检查。

3.4 公司行政部门负责非生产区域管理的安全监督情况检查。

3.5 仓储安全数质量管理部负责油库的安全监督情况检查。

3.6 安全质量监督总站负责公司综合安全监督情况检查。

3.7 所属单位安全部门负责本单位范围内安全监督检查工作，零售管理部门负责分公司、加油（气）站的安全监督检查工作，工程部门负责工程及检维修的安全监督检查工作，行政部门负责非生产区域、车辆的安全监督检查工作。

3.8其它各职能部门负责主管业务范围内的安全监督情况检查。

3.9 油库、分公司、加油（气）站具体负责本单位日常安全监督检查。

4 管理内容及要求

4.1 安全监督设置

4.1.1公司及所属单位设置安全总监（含安全副总监，下同），设置专（兼职）安全监督人员；油库设置专（兼职）安全监督人员；分公司设置安全管理员；油库、加油（气）站各作业班组设置专（兼职）安全监督人员；建设单位在施工作业现场设置专职安全监督人员；施工单位在施工作业现场设置专职安全监督人员。各级安全监督人员按职责对安全生产实施监督检查。

4.2 安全监督人员基本条件

4.2.1具有大专及以上学历，从事专业技术工作5年及以上。

4.2.2接受过安全监督专业培训，掌握安全生产相关法律法规、规章制度和标准规范，并取得安全监督资格证书。 QG/PC SCXS 023—2014

2 4.2.3热爱安全监督工作，责任心强，有一定的组织协调能力和文字、语言表达能力。

4.3 安全监督人员的权利和义务

4.3.1安全监督人员的权利

a)各级安全监督人员有权力直接向上级安全监督或主管领导反映有关安全问题。

b) 安全监督人员有权在生产作业现场、施工作业现场进行检查，调阅资料，参加有关安全会议，向有关单位（部门）或人员了解情况。

c) 安全监督人员进行现场检查时，发现存在的事故隐患，有权要求事故隐患单位（部门）立即整改或限期整改；发现有违章指挥和违章操作行为的，有权批评教育、责令改正、提出处罚建议。

d) 安全监督人员发现作业场所有特别危险情况时，有权责令其立即停止作业，并立即将情况和处理措施向上级报告。

e)发现危及员工生命安全的紧急情况时，有权责令停止作业或者停工、责令作业人员立即撤出危险区域。

f)安全监督人员在监督检查中，发现存在的安全问题涉及上级有关部门的，应当向上级安全总监报告。

g)对被监督单位安全生产工作业绩的考评有建议权。

4.3.2安全监督人员的义务

a)接受安全生产教育和培训，提高自身业务素质

b)遵守本单位及被监督单位的有关规章制度，保守商业秘密

c)坚持原则、廉洁自律，认真履行安全监督职责，正确行使安全监督权限

d)发生突发事件时，主动参与应急抢险和现场救援。

4.4 安全监督人员的职责

4.4.1 所属单位安全总监、安全监督人员职责

a) 负责制定完善本单位的安全生产规章制度实施细则，并对安全生产责任制和各项安全生产规章制度的落实情况进行监督；

b) 组织制定完善员工安全生产合同和承包商安全生产合同文本，并对其签订及其落实情况进行监督检查；

c) 负责组织对油库、加油（气）站等专业安全生产检查监督工作； QG/PC SCXS 023—2014

3 d) 负责本单位重点要害部位和关键设备设施进行分级，组织制定安全监控方案，并监督其实施；

e) 负责本单位管理的新建、改建、扩建、技术改造等项目安全评价、安全“三同时”履行情况进行审查和监督；

f) 负责组织审查本单位采购的消防设备、器材、劳动防护用品生产厂家资质，并按照规定对配备、使用情况进行监督检查；

g) 负责组织对承包商安全资质和安全业绩情况进行审查，对承包商生产、作业过程的安全进行监督；

h) 负责对新工艺、新技术、新设备和新产品安全可靠性审查程序进行监督；

i)对发现的事故隐患，有权责令整改，在整改前无法保证安全的，有权责令暂时停止作业或者停工；

j)发现危及员工生命安全的紧急情况时，有权责令停止作业或者停工、责令作业人员立即撤出危险区域；

k)负责对事故隐患整改工作进行监督检查；

l)负责对一般事故及未遂事故按照“四不放过”原则进行调查处理，组织对重特大事故的调查和上报；组织对事故及未遂事故分析原因、总结教训、落实措施；

m）对被监督单位安全生产工作业绩的考评有建议权。

n）协调解决安全监督工作中出现的重大问题。

4.4.2油库安全监督人员、分公司安全管理员职责

a) 负责对有关安全规章制度、标准、安全操作规程的执行情况进行监督；

b) 负责按照现场安全检查表要求，对日常生产现场安全监督检查，及时制止和纠正人的不安全行为，对严重违章的，要向主管领导报告并对行为人提出处理意见；对物的不安全状态，要及时通知有关部门整改，如果不能及时整改的，要书面通知有关部门限期整改；

c) 负责对生产现场及关键生产作业环节的现场监督。负责对生产现场施工作业现场施工动火作业票、挖掘作业票、临时用电作业票、进入有限空间作业票、高处作业票、移动式起重机吊装作业票、管线打开作业票等执行情况及现场安全措施落实情况进行监督； QG/PC SCXS 023—2014

4 d) 负责按照本单位与员工签订的安全生产合同，对安全生产职责履行情况进行监督检查，参加有关安全生产会议，并对安全生产方面提出建议，参加安全生产活动，全面查找问题，并对制定措施落实情况进行监督；

e) 负责对员工履行安全生产合同明确的责任进行监督，对新员工和转岗员工“三级”安全教育情况及员工掌握岗位安全知识和紧急情况下应急能力、员工持证上岗情况进行监督。负责对劳动保护用品发放情况、员工劳动用品使用情况进行监督；

f) 负责对现场安全监控装置、消防设施、急救设施等安全装置设施的完好状况进行监督；

g)发现危及员工生命安全的紧急情况时，有权责令停止作业或者停工、责令作业人员立即撤出危险区域；

h）发生突发事件时，主动参与应急抢险和现场救援,参与事故调查；

i) 安全监督机构赋予的其他职责。

4.4.3 基层安全监督人员职责

a) 对本班组人员进行日常安全生产教育；

b) 严格执行各项安全管理制度，监督检查本岗位人员执行操作规程情况；

c) 督促本班组人员遵守安全生产规章制度和操作规程,有权制止违章行为；

d) 督促本班组人员正确佩戴、使用劳动防护用品；

e) 认真做好巡回安全检查，发现生产中出现不安全情况时及时报告并适当处理；

f) 对危及安全生产的有权下达停工指令，违反安全规定的人和事提出处理意见，生产作业、施工作业班（组）未及时处理时可越级报告；

g) 协助落实生产安全事故防范措施，参加生产安全事故的分析、研究。

4.4.4 施工作业现场安全监督人员职责

a) 负责对施工作业队伍安全组织机构建立、安全生产责任制制定及有关安全规章制度、标准、安全操作规程执行情况进行监督；

b) 负责按照现场安全检查表要求，对施工现场进行安全监督检查，及时制止和纠正人的不安全行为，对危及安全生产，有权下达停工指令；对严重违章，要向施工现场负责人报告并对行为人提出处理意见；对物的不安全状态，要及时报告安全监督并通知有关单位整改，如果不能及时整改的，要书面通知有关单位限期整改； QG/PC SCXS 023—2014

5 c) 负责对施工作业现场施工动火作业票、挖掘作业票、临时用电作业票、进入有限空间作业票、高处作业票、移动式起重机吊装作业票、管线打开作业票等票证执行情况及现场安全措施落实情况进行监督检查；

d) 负责按照本单位与施工作业承包商签订的安全生产合同，对安全生产责

任履行情况进行监督检查，对安全生产方面提出建议；

e) 负责对员工劳动防护用品使用情况进行现场监督检查；

f) 负责对现场消防安全器材设施的完好状况进行监督；

g)发现危及员工生命安全的紧急情况时，有权责令停止作业或者停工、责令作业人员立即撤出危险区域；

h）发生突发事件时，主动参与应急抢险和现场救援,参与事故调查；

i) 安全监督机构赋予的其他职责。

4.5 安全生产监督检查原则

4.5.1安全监督工作必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，各级组织及人员必须接受安全监督。

4.5.2 安全监督实行现场巡回检查，通过签字等方式对现场巡检进行确认。对重要的生产、施工环节，安全监督人员要及时到现场监督。

4.5.3 安全监督检查要有记录，发现隐患，要及时下达《隐患整改通知单》限期整改。

4.5.4 油库班组安全监督人员每日向安全监督人员汇报安全监督情况，安全监督人员汇总情况后向油库当班主任汇报安全监督情况。加油（气）站安全监督人员每日向经理汇报安全监督情况，发现问题或隐患应立即汇报，安全监督人员、分公司安全管理员每周应向所属单位安全总监汇报安全监督工作，所属单位安全总监每月向公司安全总监汇报安全监督工作，公司每季度向销售公司汇报安全监督工作。

4.5.5 发现重大问题，应及时向主管领导和上一级安全总监汇报。现场安全监督人员检查要实行连续检查，离开现场时要认真进行交接。

4.5.6 安全监督检查坚持实事求是和“严、细、准、狠”的原则，认真履行自己的职责。施工作业安全监督要落实人员、设备、安全防范措施等。发现问题，立即处理，及时汇报。

4.5.7 生产现场安全监督检查，发现问题和隐患应及时处理，协调有关部门督促整改。 QG/PC SCXS 023—2014

6 4.6 安全生产监督检查的方法

安全监督人员对生产作业现场实施检查，可采用领导检查与部门自查相结合，综合检查与专业检查相结合，定期检查与不定期检查相结合，检查与整改相结合的方法。

4.7 安全监督检查的分类

安全监督检查分为：要害部位（单位）检查、综合检查、季节性检查、专业性检查、巡回检查（班组日检查）等。

4.7.1 要害部位（单位）安全监督检查

a) 公司领导班子成员、总经理助理、处室负责人或所属单位领导班子成员、经理助理、部门负责人应对要害部位、单位联系点进行监督检查，了解掌握其安全生产情况，督促检查指导安全工作。

b) 公司仓储安全数质量管理部或所属单位安全管理部门应对公司及所属单位联系人对要害部位的工作联系情况进行监督检查，重点查阅联系人到联系点的检查情况和记录。

c) 具体执行《要害部位安全责任联系点管理办法》。

4.7.2 综合性安全监督检查

a) 公司仓储安全数质量管理部应每半年组织一次公司级的综合性安全监督检查。检查范围包括公司、所属单位、基层单位。