(完整版)IATF16949产品安全性管理程序

IATF 16949：2016 产品安全性管理程序销售部应当在向顾客报价时，考虑产品安全性因素的影响。

同时，技术部应当评审顾客提供的资料，并查阅识别出涉及产品安全性的特殊特性符号，以供相关部门识别和使用。

这样可以确保产品的安全性符合法律法规标准要求。

5.4产品安全性试验；质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。

他们应当对所有产品进行安全性试验，并记录下试验结果，以便在需要时进行查阅。

这样可以确保产品的安全性得到充分的验证和保障。

5.5产品和原材料的可追溯性；采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。

他们应当确保所有产品和原材料都可以进行有效的追溯，以便在需要时进行查阅。

这样可以保证产品和原材料的来源得到充分的验证和保障。

5.6产品紧急召回；销售部是产品紧急召回的责任部门。

他们应当在需要时立即采取行动，对存在安全隐患的产品进行紧急召回。

这样可以保证顾客的安全得到充分的保障。

5.7培训；综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训，以提高他们的安全意识和能力。

这样可以确保所有从事产品安全性相关工作的人员都具备必要的知识和技能，以保证产品的安全性。

During the development phase。

the project team should XXX assurance。

sales。

procurement。

and XXX standards of the product (including legal XXX for product safety)。

such as key components。

security components。

or safety components in XXX。

For the identified safety requirements of the product。

fill in the "Special Characteristics List" and indicate the safety items and control requirements of the product and process.In the development phase。

XXX 有限公司程序文件文件名称：产品安全性和一致性管理文件编号：版本：主控部门：编制/日期：审核/日期：批准/日期：修订记录产品安全性和一致性管理1 目的本程序规定了为提高产品质量安全性和一致性，识别产品和过程的安全性问题，加强对产品一致性的控制，当出现问题时，能提供必要的证据，证明公司对涉及产品安全性和一致性的控制有效和可靠。

2 范围2.1适用于所有客户和用户对本司涉及产品安全性的过程控制活动的确认；2.2适用于设计、采购、生产、检验过程中对产品的一致性的控制。

3 职责3.1技术中心：负责产品安全性策划、识别特殊特性，对涉及产品安全性技术资料的归档工作，以及确保在开发阶段的产品一致性。

3.2生产部：负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识、控制，并确保产品的生产工艺过程控制一致。

3.3质量部：负责对涉及产品安全性的来料、半成品、成品进行标识和控制，适时制定限制不合格品损失的应急方案，确保产品检验方法、使用检测设备、质量判定方法的一致性。

3.4人力资源部：负责组织员工对产品安全性和一致性方面的培训。

3.5采购部：负责对涉及产品安全性供方的控制，并就有关产品安全性事宜与供方联络，确保主要原材料、关键零部件采购作业的一致性。

4 定义4.1产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产损坏或其它损害有关的损失赔偿责任。

4.2产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此例。

5 流程5.1产品安全性管理流程5.1.1产品安全性的策划和确定1)由技术中心对顾客提供的技术资料进行评审，查阅顾客资料中有无标识涉及到产品安全性的特殊特性符号，由技术中心将顾客标识或通过FMEA分析，确定涉及产品安全性的特殊特性，编制《安全件及其安全特性清单》，注明所有产品安全性项目和控制要求。

2)APQP小组在进行产品开发和过程策划时，针对所有产品安全性项目采用严格的工艺技术和检测手段，以保证产品的安全性。

IATF 16949:2016质量体系文件文件编号：AA-QP-004产品安全特性管理程序版本：A/11、目的：明确公司产品生产加工过程的安全及对顾客的安全，当出现安全隐患时的处理办法，并规定安全隐患发生的处理对策。

2、适用范围：适用于本公司汽车产品的安全特性及所有生产过程的安全管理处理办法。

3、定义：3.1产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。

3.2特殊特性：可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。

4、职责：产品安全责任者 : 公司APQP组长.各部门责任人: 对产品安全工作执行,对过程运行检查执行,确保满足产品安全控制要求和员工安全要求。

5、工作程序：5.1公司收集和识别产品安全有关的产品和制造过程的法律法规要求，可以包括国际、国家及行业的产品安全标准；5.2 涉及产品安全有关的国际、国家及行业的产品安全标准，由技术研发部保持与顾客的联系和沟通，沟通方式可包括面谈、电话、网络等。

5.3 研发部按照多方论证方法进行设计FMEA分析，必要时提供顾客进行特殊批准；5.4 根据DFMEA的分析结果，结合顾客和法律法规的要求，识别产品安全相关特性，建立《产品安全特性清单》；5.5 研发部策划对产品及制造时安全相关特性的识别和控制，编制控制计划和过程FMEA，必要时提供顾客进行特殊批准；控制计划中应明确反应计划，以及明确包括最高管理者在内的职责，升级过程和信息流的定义，以及顾客通知；5.6 人事行政部组织与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员实施培训，确保参训人员完全了解产品安全要求，以及偏离可能导致的后果；5.7 当产品安全特性需要由供应链中的相关供方来保证时，采购部在整个供应链中关于产品安全的要求转移，包括顾客指定的货源，产品安全要求可体现在与供方签署的《技术质量协议》中；5.8 研发部在整个供应链中按制造批次的要求，保证产品可追溯性；5.9 当产品安全出现更改时，研发部按照工程变更流程实施变更，产品或过程的更改在实施之前应获得顾客批准，包括对过程和产品更改带给产品安全的潜在影响进行评价；5.10 研发部负责分享为新产品导入的经验教训，并保留相关形成文件的信息。

文件制修订记录
1.0目的
确保公司生产安全和安全件及安全特性得到确实掌握和应有的控制。

2.0适用范围
适用于本公司生产安全和所有安全件及其安全特性的管理与控制。

负责:技术部
3.0术语和定义
安全件：产品变异导致使用者身体伤害及其它物品损毁或引起严重灾害或违反国家安全、环保法规的产品。

安全特性：该特性质量变异会造成产品基本功能丧失或无法使用。

产品责任：描述生产者或他方因其产品造成与人员伤害、财产损坏或其他损害有关赔偿责任的通用术语。

4.0工作要求
产品安全管理流程简图见附件一。

修改记录1、目的为了确保产品实现策划工作的有效实施及产品实现过程得到有效控制，最终提供满足客户要求的产品，特制定此程序。

2、范围适用于本公司所有新产品先期制造过程的策划活动。

3、术语3.1 APQP----产品先期质量策划和控制计划3.2 MSA----测量系统分析3.3 PFMEA---过程潜在失效模式及后果分析3.4 PPAP----生产件批准3.5 SPC----统计过程控制3.6 FMEA过程风险评定准则:当严重度≥7或风险顺序数≥120时为高风险,必须采取相应的纠正和预防措施;当80≤风险顺序数﹤120时为中风险,可根据实际情况确定是否需采取相应的纠正和预防措施;当风险顺序数﹤80时为低风险,可不采取相应的纠正和预防措施; 当客户有特殊要求时,按客户要求执行.3.7 方法：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动。

多方认证的方法是试图把所有相关的知识和技能集中考虑的进行决策的过程。

3.8 特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，和/或由公司通过产品和过程的了解选出的特性。

3.9 小组可行性承诺：指由项目组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量被制造、生产、试验、包装和装运的承诺。

3.10 产质量证计划：指产品质量计划的一部分，它是一种以预防为主的管理工具，涉及到产品设计、过程设计以及必要的应用软件设计。

3.11 关键特性：影响国家、行业法规要求或产品功能安全性、环境保护等,包括需要特殊生产、生产、发运的产品要求或参数。

3.12 重要特性：对顾客有重要影响的产品、过程和实验要求。

4、职责4.1 项目工程部:负责主导整个先期产品质量策划工作的开展.主要工作内容包括:组织APQP工作小组、明确小组成员工作职责、组织小组成员对客户信息进行分析评估、顾客图纸的转化、控制计划的编制，作业指导书的编制、工装夹具的设计与制作、APQP工作计划的制定与落实以及PPAP资料的收集与提交，最终与客户协商，确定PPAP文件，确定状态等；4.2 生产部:负责所有新产品制作信息的收集与传递以及新产品送样的跟踪;试生产阶段问题反馈、评定和纠正措施，移交后的量产和交付；4.3 采购部:负责所有物料的询价、供应商的选择、物料的采购及物料到位情况的跟踪；4.4 物流计划部: 参与量产移交，负责常用物流工具准备，负责编制新品制作计划和物料需求计划并对新品制作进度进行跟踪；4.5 质量部:负责产品实现过程所需检测设备和试验设备的申请、制作与落实，完成量产前产品的初始能力PPK分析及测量系统MSA分析，试生产品质跟踪，参与量产移交并协助项目工程师完成APQP工作计划中的相关工作内容;4.6 生产部:负责所有产品实现过程所需新增设备设施的验收、安装与调试工作，并按要求完成相应的设备安全操作规程和设备保养计划等;4.7 项目工程部:负责模具的设计、加工制造、组装、检验和调试等工作，协助项目部完成整个产品实现策划工作全过程；4.8 人力资源部:负责主导产品实现过程所需人员的招聘。

******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。

1 目的本程序规定了使本公司全体人员了解产品责任的原则，并对安全件产品及安全项目（特性值）进行确定、标识、控制以及针对可能或实际发生的不合格及其影响采取措施的流程。

2 适用范围本程序适用于产品安全性的控制,但本公司目前不涉及产品安全性。

3 引用标准和文件无4 定义4.1 安全件系指汽车、摩托车、拖拉机的转向、制动、悬挂、传动、信号指示等系统内涉及乘坐及行驶安全的总成或零件。

4.2安全件亦称存档责任件，安全项目亦称存档责任项目。

4.3产品责任: 用以描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产损坏或其他损害有关的损失赔偿责任5 职责5.1 总经理对质量管理工作和最终出厂产品的安全性负全责。

5.2 业务部就涉及安全性的产品或特性值与顾客进行联系。

5.3 生管课对涉及安全性的产品或特性值的外协分承包方进行控制和制订实施相应的应急措施。

5.4 工程部负责制订安全件特殊特性标识规定，并在相应的技术文件和图纸中加以标识。

5.4 安全件质量问题造成人身伤亡或重大质量事故,要追查有关人员和领导的责任。

5.4.1 生产车间违反工艺纪律造成的质量事故,生管课、车间领导应负主要责任,并追究有关人员的责任。

5.4.2 品质部经理对由于错、漏检所造成的质量事故负责,并追究有关人员的责任。

5.5 安全件质量问题造成的经济损失的赔偿,按有关安全件的供货合同处理。

5.6 人力部负责组织产品安全性方面的培训工作，并负责收集有关产品安全性的法律法规并加以研究汇编，把有关知识通过培训方式或其他各种形式传授给相应的人员。

6 程序6.1产品责任的原则6.1.1 人力部组织按《产品责任》等做好产品安全性方面的教育和培训，确保全体员工(特别是管理人员)对本公司所供产品的安全性及安全责任的原则众所周知。

6.1.2 本公司安全件产品一旦造成顾客利益重大受损，本公司将承担被告责任，有关部门的责任人将承担主要责任。

6.1.3安全件产品的制造应采用顾客提供的最新有效技术标准，使其生产过程应体现当今的技术状态。

IATF16949 产品运输安全与风险控制程序IATF产品运输安全与风险控制程序本文档旨在为运输和安装IATF认证产品的公司提供规范的运输安全与风险控制程序。

运输前准备在产品运输前，必须对运输车辆和装载设备进行检查，确保符合相关规定。

在装载产品时，必须特别注意以下事项：- 使用合适的装载设备，防止产品迁移或者损坏。

- 确保产品牢固地固定在装载设备上，避免产品摆动或落下。

- 对于易碎或灵敏的产品，必须做好防护措施。

运输中的安全措施在运输过程中，司机必须遵守相关交通规则和道路标志，并注意以下事项：- 行驶时必须缓行，保持足够的安全距离。

- 避免急转弯或急刹车，以免损坏产品。

- 避免过高或不稳定的行驶速度，确保产品的稳定性和安全性。

同时，在运输过程中，公司还应该采取以下预防措施：- 安排专人负责监督运输过程中的安全。

- 配备必要的应急设备，如灭火器等。

- 安装GPS定位设备，实时监测车辆行驶轨迹。

- 制定应急预案，确保在发生意外时能够及时处理。

风险控制措施为了降低运输过程中的风险，公司还应该制定相应的风险控制措施：- 制定严格的运输安全管理制度，明确责任和流程。

- 定期开展安全培训，提高驾驶员和工作人员的安全意识和应急处理能力。

- 建立产品运输档案，记录详细的运输信息和产品状态。

- 在运输过程中随时保持和客户的联系，及时解决跟踪和反馈问题。

以上是IATF产品运输安全与风险控制程序的基本要求。

公司应该根据自身实际情况，适当调整和完善相应的程序和措施。

最终确保运输过程中产品的安全和质量。

文件编号 版本号 ****有限公司1、目的识别产品和过程的安全性，保证过程和产品的安全性，可靠地避免故障。

2、适用范围适用于顾客和本公司确认的涉及安全性的产品/过程控制。

3.定义：产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。

4、职责4.1技术部负责产品安全性策划、识别。

4.2生产部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识和控制。

4.3行政管理部负责产品安全性方面的培训。

4.4销售部负责对有关产品安全性事宜与顾客联络，并负责制定产品安全性应急计划。

5 流程图6、内容6.1人员资格和培训6.1.1行政管理部负责有关产品安全性方面培训，使产品安全责任原则在企业内众所周知，员工应了解：a）产品安全性的含义；b）对产品安全性控制的意义；c）公司所有涉及产品安全性的技术、管理文件的规定等。

6.1.2行政管理部负责所有涉及产品安全性方面工作人员的培训资料的保存和归档。

6.2产品安全性策划和识别产品风险。

6.2.1技术部在收到销售部提供的顾客所有的资料后，应进行核查，确定顾客提供的资料中有无涉及产品安全性的特殊性要求。

6.2.2技术部负责将涉及产品安全性的特殊特性要求作为顾客的特殊要求在产品图纸上做“E”标记，并记录于《顾客特殊要求一览表》。

6.3技术部将识别的涉及产品安全性的《顾客特殊要求一览表》转发给销售部，由销售部向客户进行确认。

6.4在进行产品开发和过程策划时，APQP项目工作小组针对产品安全性项目采用尽可能先进工艺技术和检测手段，以保证产品的安全性。

6. 4.1 APQP项目工作小组在产品开发和过程策划时必须进行FMEA分析、进行材料试验等识别潜在风险，所有可能风险和采用措施均须记录在FMEA分析报告、控制计划和相应作业指导书中。

1.5相关文件经过审批后按“文件管理控制程序”发放使用；1.6过程控制1.6.1质量部须影响产品安全性的过程进行过程能力验证，要求在批量认可/生产件批准前CpkN1.33,批量生产6个月后CpkN1.67,过程能力不足时需进行100%检验。

1 目的通过对产品安全性和安全性有关的过程的管理，以保证产品的安全性，减少产品责任。

2 范围适用于本公司所有涉及安全和责任的产品。

3 术语3.1 产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。

3.2 产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，包括总体产品上的部分所引起的风险。

3.3 产品责任：描述生产者或他方因其产品造成与人员伤害、财产损坏或其他损害有关赔偿责任的通用术语。

3.4 安全性包括两方面内容：产品安全性和生产过程中的安全性，本程序特指产品安全性。

4 职责4.1 技术部是产品安全性理解和确认的责任部门。

4.2 质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。

4.3 采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。

4.4 销售部是产品紧急召回的责任部门。

4.5 综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训。

5 管理内容5.1 识别产品安全的法律法规标准要求；按照《与顾客有关要求的过程控制程序》规定，销售部接到顾客所有图样、电子数据、样件和规范资料后，送交技术部，由技术部负责将顾客提交的所有资料（如图样、标准、规范、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准、规范）索引查核并收集有关法律法规（包含政府监管机构发布的有关产品安全监管的要求规定）、产品标准/规范、以及顾客确定的产品安全性要求。

技术部评审顾客提供的资料，查阅并识别在上述资料中涉及产品安全性的特殊特性符号，供相关部门识别和使用。

5.2 通知顾客上述要求；对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部应回复给销售部销售人员通知顾客，以便顾客了解并同步按时执行。

如要求来自于顾客则不需要通知。

销售部在向顾客报价时，应考虑产品安全性因素的影响。

5.3 识别产品安全特性；在开发阶段，项目组在进行APQP时，应对产品的安全性标准（包括法律法规及顾客对产品安全性的要求）组织有关质保、销售、采购、生产等部门进行全面的识别（如汽车紧固件中的关键件、保安件或安全件）。

中国ABC 汽车零部件有限公司产品安全性管理程序5管理内容5.1识别产品安全的法律法规标准要求；按照《与顾客有关要求的过程控制程序》规定，销售部接到顾客所有图样、电子数据、 样件和规范资料后，送交技术部，由技术部负责将顾客提交的所有资料（如图样、标准、规 范、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准、规范）索引查核并收集有关法律法 规（包含政府监管机构发布的有关产品安全监管的要求规定）、产品标准 /规范、以及顾客确定的产品安全性要求。

技术部评审顾客提供的资料，查阅并识别在上述资料中涉及产品安全性的特殊特性符号， 供相关部门识别和使用。

5.2通知顾客上述要求；对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部应回复给销售部销售人员通知顾 客，以便顾客了解并同步按时执行。

如要求来自于顾客则不需要通知。

目的通过对产品安全性和安全性有关的过程的管理，以保证产品的安全性，减少产品责任。

范围适用于本公司所有涉及安全和责任的产品。

3.1 3.2 险。

术语产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。

产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，包括总体产品上的部分所引起的风3.3 责任的通用术语。

3.4安全性包括两方面内容：产品安全性和生产过程中的安全性，本程序特指产品安全性。

产品责任：描述生产者或他方因其产品造成与人员伤害、财产损坏或其他损害有关赔偿 4职责技术部是产品安全性理解和确认的责任部门。

质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。

采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。

销售部是产品紧急召回的责任部门。

综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训。

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5产品安全性管理程序销售部在向顾客报价时，应考虑产品安全性因素的影响。

5.3识别产品安全特性；在开发阶段，项目组在进行APQP 时，应对产品的安全性标准（包括法律法规及顾客对 产品安全性的要求）组织有关质保、销售、采购、生产等部门进行全面的识别（如汽车紧固 件中的关键件、保安件或安全件）。

IATF16949质量手册程序文件(全套完整)第1页某共326页第2页某共326页第3页某共326页第4页某共326页第6页某共326页第7页某共326页第8页某共326页第9页某共326页第10页某共326页第11页某共326页第12页某共326页第13页某共326页前言本质量手册依据IATF16949：2022编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用ISO9001:2022所规定的概念和术语的定义。

本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。

本手册由公司总经理批准发布。

本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。

第14页某共326页颁布令某某某某有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2022质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2022的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。

并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。

员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2022的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2022和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。

本《质量手册》从2022年11月1日起正式实施。

1 目的推进全面绩效评价，旨在通过落实和改进以下各项，实现公司的管理方针和管理目标。

a）实现公司管理方针和管理目标与部门、班组、个人绩效追求的一致性，促进公司全体成员树立并增强全局意识、管理意识和服务意识，认识并理解如何为公司绩效作出贡献。

b）落实并强化管理与执行责任，促进全体成员认识并理解“过程”对最终绩效的影响，确保过程运行的符合性。

c）促进全体成员提升工作能力，合理有效应用管理方法和管理技术，认清实绩与目标的差距和原因，并有清晰的改进方向、目标和对策。

2 适用范围公司管理体系覆盖范围内的各部门，各区域和场所，各项策划、运行、支持和管理活动（包括各类事务性活动）的绩效监视、测量、分析、评价与考核。

3 定义3.1 管理体系建立管理方针和管理目标，并通过指挥和控制以实现管理目标的体系。

公司的管理体系全面整合各项经营管理过程的要求，质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，安全生产标准化的要求，顾客的要求，法定的要求，覆盖公司各个部门、各级人员的各项活动。

3.2 管理方针由总经理正式发布的关于公司全面质量经营的全部意图和方向。

包括了经营方针、质量方针、环境方针、职业健康安全方针等各项。

3.3 管理目标公司全面质量经营所追求的目的等同于考核用绩效指标。

包括了公司和部门不同层级、不同职能的经营目标、质量目标、环境目标、职业健康安全目标等。

3.4 绩效公司全面质量经营管理体系各项活动所取得的可测量的结果。

3.5 关键绩效管理目标及管理体系标准确定的重点和主要活动所取得的可测量的结果。

3.6 关键绩效指标关键绩效的预期值。

公司管理目标应作为关键绩效指标，缩写为KPI。

3.7 绩效监测综合运用观察、估量、测量、检验、试验、验证、确认、鉴定、评审等各种检查手段和内部审核，结合外部的审核、监测、监察和检查，以及调查、统计等适当的方式，获得支持绩效或证实绩效真实性的数据。

注：绩效监测覆盖全部层级与职能的管理目标暨KPI，对象包括管理体系的全部过程、公司提供的产品和服务、外部供方提供的产品和服务、顾客满意度等。

产品安全控制规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：为了确保产品安全相关的产品和制造过程进行有效控制。

2.0适用范围：适用于企业产品安全相关的过程控制。

3.0职责：3.1技术部门负责本规范的归口管理，负责与产品安全相关的产品和制造过程要求的总识别、控制。

3.2各部门负责职责范围内的与产品安全相关要求的识别控制管理。

4.0产品安全控制流程图见附件5.0工作流程a）识别产品安全的法律法规标准要求；技术部门负责收集有关产品安全的法律法规标准，包含政府机关发布的有关产品安全监管的要求规定，填写《产品安全要求识别评价清单》。

b）通知顾客上述要求；对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部门传递销售部门人员通知顾客，以便顾客了解并同步按时执行。

c）设计FMEA 的特殊审批；技术部门对有关的产品安全特性进行DFMEA分析，并进行特别批准。

d）识别产品安全特性；技术部门对有关的产品安全特性，组织有关质量、销售、采购、生产等部门，识别较为全面的产品安全要求，填写《产品安全要求识别评价清单》。

e）从产品和制造的角度识别和控制与安全相关的特性；在设计开发时，就从生产、制造考虑识别确定产品的安全特性，纳入有关的控制计划、FMEA、作业指导书进行控制。

f）特殊批准的控制计划和过程FMEA；控制计划、FMEA、作业指导书制定、审核完毕，按流程报有关领导批准后实施。

g）反应计划；在控制计划中明确对各种可能的失误或变差，制定反应计划。

h）包括最高管理在内的、明确职责、升级过程和信息流的定义和顾客通知；对产品安全要求，明确执行的部门、负责人，确保信息传达落实到位，并最终传递最高管理层和顾客通知，填写《产品安全要求识别评价清单》。

i）公司或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训；有人力资源部门负责制定并落实培训。

j）产品或过程的更改在实施前获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全性的潜在影响进行评价；已列入产品安全要求的来源，填写《产品安全要求识别评价清单》k）整个供应链中关于产品安全性的要求转移，包括顾客指定的货源；按《产品安全要求识别评价清单》，落实到采购部门，纳入采购要求进行传递。

IATF16949-2016 ）产品安全性控制程序1、目的本程序规定了对本公司产品安全性和责任原则的规定，以尽可能避免因产品安全问题对顾客可能造成的危害，以及产品安全性问题对公司造成的严重影响。

2、范围适用于本公司所有产品安全性和产品责任原则的实施和控制；适用于产品生产的各个阶段。

3、权责多功能小组负责在产品、过程和工装开发时考虑产品安全性的设计。

技术中心负责识别产品安全性和制定安全特性清单。

各责任部门负责在产品开发过程中的产品安全性分析和控制。

4、定义产品安全责任：用于描述生产者或供方对其产品造成的人员伤害、财产损坏或其他有关的损失赔偿责任的通用术语。

产品风险：产品为满足自身的功能而具有的风险。

5、作业内容识别产品安全性a. 技术中心APQP」、组在进行先期产品质量策划时，应充分确定产品安全的法律法规及其相应标准的具体要求、产品安全特性、国家与公司的安全生产具体要求，并将其作为先期产品质量策划的输入；b. 技术中心对产品安全涉及到法律法规要求进行识别后，与顾客沟通识别到产品安全法律法规清单内容，c. 技术中心识别涉及安全性的产品和材料中的安全特性，在产品的“特殊特性清单”中标识或建立“安全特性清单”。

当开发、生产新产品或产品更改时技术中心对上述清单进行补充。

多功能小组在产品质量先期策划时应考虑：a）DFMEA勺输出涉及产品安全特性，顾客有要求时，需得到顾客的批准；b）对产品安全的特殊特性的识别c）生产过程中产品安全相关特殊特性的控制方法，体现在PFMEA和控制计划中;顾客有要求时，PFMEA和控制计划需得到顾客的批准；d）针对产品安全的特殊特性制定反应计划，e）产品或过程的更改在实施前应获得顾客的批准，包括对过程和产品更改带给产品安全的潜在影响进行评价；f）安全特殊特性转移到供应链，通过技术文件、采购文件等方式向涉及产品安全性原材料、零部件供应商传递产品安全特殊特性的要求。

产品安全性风险分析各相关部门可以从下列工作中进行分析产品安全风险：a）顾客要求b）风险分析，如D/PFMEA ；c）耐久性摸拟和材料试验，如试验报告；d）装配试验等。

1 目的通过对产品安全性和安全性有关的过程的管理，以保证产品的安全性，减少产品责任。

2 围适用于本公司所有涉及安全和责任的产品。

3 术语3.1 产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。

3.2 产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，包括总体产品上的部分所引起的风险。

3.3 产品责任：描述生产者或他方因其产品造成与人员伤害、财产损坏或其他损害有关赔偿责任的通用术语。

3.4 安全性包括两方面容：产品安全性和生产过程中的安全性，本程序特指产品安全性。

4 职责4.1 技术部是产品安全性理解和确认的责任部门。

4.2 质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。

4.3 采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。

4.4 销售部是产品紧急召回的责任部门。

4.5 综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训。

5 管理容5.1 识别产品安全的法律法规标准要求；按照《与顾客有关要求的过程控制程序》规定，销售部接到顾客所有图样、电子数据、样件和规资料后，送交技术部，由技术部负责将顾客提交的所有资料（如图样、标准、规、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准、规）索引查核并收集有关法律法规（包含政府监管机构发布的有关产品安全监管的要求规定）、产品标准/规、以及顾客确定的产品安全性要求。

技术部评审顾客提供的资料，查阅并识别在上述资料中涉及产品安全性的特殊特性符号，供相关部门识别和使用。

5.2 通知顾客上述要求；对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部应回复给销售部销售人员通知顾客，以便顾客了解并同步按时执行。

如要求来自于顾客则不需要通知。

销售部在向顾客报价时，应考虑产品安全性因素的影响。

5.3 识别产品安全特性；在开发阶段，项目组在进行APQP时，应对产品的安全性标准（包括法律法规及顾客对产品安全性的要求）组织有关质保、销售、采购、生产等部门进行全面的识别（如汽车紧固件中的关键件、保安件或安全件）。