监视与测量资源管理过程管理表S10

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8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2 C1市场营销 APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

8.2.2；8.2.2.1 C2报价及项目确定 APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

MSA测量系统分析控制程序 品质部

8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4 C3订单管理 合同评审管理程序 销售部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1

C4过程设计和研发 PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序 工程部

PPAP生产件批准管理程序 工程部

工程变更管理程序 生产部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3

C5产品制造 制程管理程序 生产部

产品标与可追溯性管理程序 生产部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

控制计划管理程序 工程部

NA C6产品交付 包装、贮存、搬运及交付管理程序 PMC部

8.5.5；8.6.1；8.5.5.2 C7顾客反馈处理 客户服务管理程序 销售部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2 M1领导作用 管理职责管理程序 行政部

1营销中心合同订单评审(含配置、价格）完成率100%季度合同会签前意向订单OA实际评审完成率，如季度有100个合同会签时，有5个合同未走OA意向订单评审流程，完成率即为95%季度营销中心市场部2装备销售部工程项目评审（含交期、成本、技术要求）完成率100%季度项目合同会签前项目OA实际评审完成率，如季度有100个合同会签时，有5个合同未走OA项目评审流程，完成率即为95%季度装备销售部3焊装技术部焊装项目设计计划按期完成率100%季度根据项目网络计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度焊装技术部4装备技术部非标装备项目设计计划按期完成率100%季度根据项目网络计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度装备技术部5EFORT-QP-CO3机器人设计和开发控制程序机器人事业部--产品线研发计划按期完成率100%季度根据研发设计计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度各研发项目管理员6EFORT-QP-CO4 机器人研发项目管理控制程序机器人事业部--项目管理研发项目按期完成率100%季度根据研发项目计划时间节点项目按期完成数除以应完成项目总数季度各项目管理员/总工装备项目部装备项目计划按期（除客户延期）完成率100%装备项目计划完成数除以项目应完成计划总数季度装备项目部装备项目部项目验收计划完成率100%季度装备项目终验收完成数除以应验收项目总数季度装备项目部机器人事业部--制造部季度机器人制造产量KPI指标完成率100%实际完成入库产量除以季度计划产量季度机器人制造部机器人事业部--制造部机器人入库一次交检合格率90%机器人制造完成一次交检合格数除以交检总数月度质量保证部装备制造工程部季度生产计划（产值 ）完成率100%季度产值完成数除以季度产值目标值季度装备项目部装备制造工程部装备项目过程抽检合格率95%月度检验抽检不合格除以抽检总数月度质量保证部10EFORT-QP-CO8顾客财产控制程序营销中心及相关部门顾客财产登记及时率完整率100%体系审核每漏登记录一项扣10%季度顾客财产接收部门11EFORT-QP-MO1《经营计划控制程序》财务部公司本部一级经营指标达成率100%一级经营指标完成数与计划数比率季度财务部12EFORT-QP-MO2《组织环境和相关方要求控制程序》人力资源部组织内外部环境分析和相关方要求识别评审次数1次组织环境和相关方要求识别实际评审次数季度人力资源部13EFORT-QP-MO3《风险和机遇应对控制程序》人力资源部公司风险和机遇评审的次数1次公司风险和机遇实际评审次数季度人力资源部14EFORT-QP-MO4《应急计划控制程序》信息运营部各部门应急计划评审次数1次各部门应急计划实际评审次数季度信息运营部15MOP3 分析与评价EFORT-QP-MO5数据分析控制程序质量保证部各部门数据分析会议报告及召开次数1次季度各部门实际数据分析改进报告及会议召开次数季度质量保证部16MOP4 质量成本EFORT-QP-MO6质量成本控制程序财务部质量成本统计数据1次季度各部门质量成本统计数据季度财务部17MOP5内部审核EFORT-QP-MO7内部审核程序质量保证部内审含（不符合改进）按计划完成率100%内审实际完成率季度质量保证部18MOP6管理评审EFORT-QP-MO8管理评审控制程序质量保证部管理评审输出改进措施按期完成率100%管理评审输出改进措施按期完成率年度质量保证部19MOP7改进EFORT-QP-MO9改进控制程序质量保证部各部门质量问题（QC）改进按期完成率100%季度各部门QC课题完成数除以应完成数季度质量保证部20SOP1 基础设施管理EFORT-QP-SO1基础设施控制程序信息运营部资产信息化维修计划完成率100%实际维修完成数除以计划维修数季度信息运营部21SOP2监视和测量资源管理EFORT-QP-SO2监视和测量设备控制程序质量保证部定期校检计划完成率100%实际校准数除以计划校准数季度质量保证部人力资源部本部人员招聘满足率85%实际招聘录用人数/当期批准需求人数(各部门之和)，自批准之日起，P类45个工作日，O类16个工作日为时间要求季度人力资源部人力资源部本部员工流失率10%员工流失率=本期员工流失人数/（期初员工人数+本期增加员工人数）*101%（公司优化、试用期内离职人员不计入）季度人力资源部人力资源部本部培训计划完成率90%当期培训课程完成总额/当期培训计划季度人力资源部23EFORT-QP-SO4文件控制程序质量保证部文件版本有效性100%文件使用最新版本的数量除以总文件数季度质量保证部24EFORT-QP-SO5记录控制程序质量保证部质量记录有效性100%质量记录清单（更新）有效性季度质量保证部25EFORT-QP-SO6采购控制程序采购部材料采购供货（包括到货不合格）不及时次数4季度根据项目网络计划在合理交期内完成材料(合格）采购季度采购部26EFORT-QP-SO7供应商控制程序采购部合格供方复评率100%合格供应商按期复评数除以合格供方总数半年度采购部27SOP6 设备工装管理EFORT-QP-SO8设备工装控制程序装备制造工程部机器人事业部-制造部设备工装完好率100%设备工装完好未故障数除以设备工装总数季度制造工程部/制造部28SOP7 标识和可追溯性EFORT-QP-SO9标识和可追溯性控制程序质量保证部标签符合率100%标签与实物相符 （内部质量部检验及客户投诉）季度制造工程部/制造部29机器人事业部--制造部机器人业务仓库物资账实符合率±5%季度盘点实物与账差异率季度制造部30装备项目部装备业务仓库物资账实符合率±5%季度盘点实物与账差异率季度装备项目部质量保证部当年季度累计每百台机器人出厂产品质量故障、缺陷数2%由技术服务部门收集反馈顾客现场当年每百台机器人质量故障缺陷数，并经认定为（非设计原因）质量控制造成的季度质量保证部质量保证部装备项目交付产品客户质量投诉数4客户通过邮件、传真、信函、电话、来访等形式反馈装备项目交付产品存在严重质量问题的投诉，并作为质量管理案例学习确认的投诉次数季度质量保证部质量保证部采购不合格品按期处理及时率80%季度采购按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部质量保证部制造不合格品按期处理及时率80%季度制造按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部质量保证部研发不合格品按期处理及时率80%季度的研发按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部33SOP11 过程的监视和测量EFORT-QP-SO13过程的监视和测量控制程序质量保证部质量管理体系运行指标完成率80%实际完成数量除以总的体系类指标数季度质量保证部34SOP12 顾客满意度管理EFORT-QP-SO14顾客满意度测量程序营销中心客户满意度85%根据《客户满意度》调查表内容对售后服务进行调查核算得分半年度营销中心市场部10月11月12月5月6月7月8月9月部门/人员1月2月3月4月

质量管理体系过程相互关系图IATF 16949MP管理过程COP顾客导向过程SP支持过程

顾客需求顾客满意M1组织环境过程M2领导作用过程M3风险和机遇过程M4经营管理过程M5数据分析和评价过程M6内部审核过程M7管理评审过程M8质量改进过程

C1顾客要求评审过程C2设计和开发过程C3产品生产与服务过程C4产品交付与服务过程C5顾客满意度管理过程

S1人力资源管理过程S2基础设施与环境管理过程S3监视和测量资源管理过程S4知识信息管理过程S5文件与记录管理过程S6采购与供应商管理过程S7标识和可追溯性管理过程S8产品防护与储存管理过程S9产品监视与测量管理过程S10不合格品管理过程S4、S6、S8、S9、S10S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S5、S7、S8、S9、S10S8、S9、S10M2、M3M3、M5、M8M3、M5、M6、M8M4、M5、M6、M7、M8

输输

1 / 532

IATF16949：2016

质量手册

(B 版)

编 制

审 核

批 准

受 控 状 态 ：受控

分发编号：001 使用部门：

2017 年 6 月 1 日 发布 2017 年 6 月 1 日 实施 3 / 532 文件修订履历

版本 修订内容 修订页次 制 / 修日期

TS16949-2009 A.0 版全面升级为 IATF16949-2016

B.0 B.0 版 54 2017-6-1

制定 审核 批准 4. 组织环境

4.1 了解组织及环境

4.2 了解相关方的需求和期望

目 录

章 节 标 题 识别的过程 页码

封面 0

目录 1-7

前言 8

颁布令 9

质量方针 10

企业概况 11

1. 管理原则 11

2. 范围与应用 12

3. 引用标准、术语和定义 12-13

14

14

14

4.2.1 了解相关方的需求和期望 - 补充 14

4.3 确定质量管理体系范围 14

4.3.1 确定质量管理体系范围 - 补充 14

4.3.2 顾客特殊要求 14

4.4 质量管理体系及其过程 14-16

4.4.1 组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系 16

4.4.1.1 产品和过程一致性 17 6 / 532

4.4.1.1.1 产品安全 17

4.4.1.2 外包过程 17

4.4.2 必要时 17

5. 领导作用 18

5.1 领导作用和承诺 M1 领导作用 18

5.1.1 总则 18 7 / 532 5.1.1.1 企业责任 18

5.1.1.2 过程效率 18

5.1.1.3 过程所有者 18

5.1.2 以顾客为关注焦点 18

5.2 方针 18

5.2.1 质量方针的制定 18

5.2.2 质量方针的沟通 18

M1领导作用

5.3 组织的角色、职责、和权限 18

5.3.1 组织的角色、职责和权限 - 补充 18

5.3.2 产品要求符合性和纠正措施 18