(精编)过程方法审核检查表

(精编)过程方法审核检查表 过程方法审核检查表 过程名称：企业战略-业务计划编号：M1责任部门：总经办涉及ISO/TS16949:2002条款：5.15.1.15.25.3.15.4.15.4.1.1审核日期： 项目 要求 检查记录 符合情况

质量体系文件 1、业务计划管理程序

过程输入 1. 经营理念 2. 公司现状 3. 顾客要求

过程输出 1. 公司的年度计划 2. 公司质量目标

涉及的流程 1. 计划编制的依据 2. 收集数据和资料 3. 编制长期业务计划 4. 编制发放年度业务计划 5. 收集年度计划完成数据 6. 数据分析 7. 纠正改进措施实施跟踪验证 8. 报管理评审

过程绩效指标 业务计划完成率

质量记录 支持文件 1.文件控制程序 审核员：过程责任人： 1/1 过程方法审核检查表 过程名称：企业战略-不良质量成本编号：M3责任部门：财务部涉及ISO/TS16949:2002条款：5.6.1.1审核日期： 项目 要求 检查记录 符合情况

质量体系文件 质量成本管理程序 过程输入 1. 长期经营计划年度经营计划 2. 顾客要求 3. 竞争对手的压力 4. 产生的各种质量成本 过程输出 1. 不良质量成本分析报告 2. 质量成本的改进事项

涉及的流程 1. 业务计划 2. 编制年度质量成本计划 3. 收集数据和资料 4. 核算汇总 5. 绘制趋势图 6. 质量成本分析 7. 纠正措施跟踪验证 8. 报管理评审

过程绩效指标 不良质量成本损失率 质量记录 1. 年度质量成本计划 2. 质量成本统计表 3. 质量成本分析报告 支持文件 业务计划管理程序 审核员：过程责任人： 1/1 过程方法审核检查表 过程名称：管理评审编号：M5责任部门：总经办涉及ISO/TS16949:2002条款：5.6.15.6.1.15.6.25.6.2.15.6.3审核日期： 项目 要求 检查记录 符合情况 质量体系文件 管理评审程序

过程输入 1. 质量方针及质量目标完成情况分析报告 2. 内/外部审核结论及评价 3. 供方业绩分析报告 4. 产品制造过程业绩分析报告 5. 产品交付业绩分析报告 6. 顾客满意度评价报告 7. 纠正预防措施实施情况分析报告 8. 上次管理评审跟踪措施情况分析报告 9. 可能影响质量体系的变更 10. 改进的建议 11. 外部实效及其影响分析 12. 不良质量成本分析报告 13. 设计和开发的监视结果 过程输出 1. 管理评审会议记录 2. 管理评审报告 3. 管理评审改进措施执行情况

涉及的流程 1. 定期/不定期管理评审 2. 计划编制 3. 审核/批准准备审核资料 4. 召开评审会议形成评审决议 5. 管理评审报告 6. 纠正措施确定/实施 7. 跟踪验证报总经理

过程绩效指标 1. 管理评审执行率 2. 问题改善完成率

质量记录 1. 管理评审计划 2. 管理评审报告 3. 纠正(预防)措施表 支持文件 无 审核员：过程责任人： 1/1 过程方法审核检查表

过程名称：内部质量审核编号：M6责任部门：品管部涉及ISO/TS16949:2002条款：5.4.2,8.1,8.1.1,8.2.2,8.2.2.1,8.2.2.3,8.2.2.4,8.2.2.5,8.2.3审核日期： 项目 要求 检查记录 符合情况 质量体系文件 内部审核管理程序

过程输入 1. 公司质量手册/程序文件 2. 产品规范 3. 过程目标和过程清单 4. 顾客特殊要求 5. 以往审核的结果 6. 有资格的审核员

过程输出 1. 内部质量体系审核报告 2. 过程审核报告 3. 产品审核报告 涉及的流程 内部质量体系审核/过程审核流程 1. 审核策划 2. 编制年度审核计划 3. 指定审核小组 4. 审核计划确认 5. 准备审核资料 6. 首次会议 7. 审核实施 8. 不符合项判定 9. 末次会议 10. 编写审核报告 11. 制定纠正措施/确认 12. 措施实施/验证 13. 提交管理评审 产品审核 1. 审核策划 2. 编制年度审核计划 3. 指定审核员 4. 审核实施/评定 5. 库存产品封存 6. 分析/制定措施/验证 7. 库存产品放行 1/2 过程方法审核检查表

过程名称：内部质量审核编号：M6责任部门：品管部涉及ISO/TS16949:2002条款：5.4.2,8.1,8.1.1,8.2.2,8.2.2.1,8.2.2.3,8.2.2.4,8.2.2.5,8.2.3审核日期： 项目 要求 检查记录 符合情况

过程绩效指标 1. 内部体系审核实施率 2. 问题改善完成率 3. 产品审核QKZ指数 4. 过程审核遵守率 5. 过程审核得分数EP 质量记录 1. 年度内部审核计划 2. 内部质量审核实施计划 3. 不符合项报告表 4. 首次会议记录 5. 末次会议记录 6. 审核报告 支持文件 1. 内审检查表 2. 过程审核条例 3. 供应商质量能力评定准则 4. 产品审核参考手册 审核员：过程责任人： 2/2 过程方法审核检查表 过程名称：合同管理编号：DK-C2-001责任部门：市场部涉及ISO/TS16949:2002条款：7.2.27.2.2.1审核日期： 项目 要求 检查记录 符合情况 质量体系文件 合同评审管理程序 过程输入 1. 顾客要求 2. 市场调研 过程输出 1. 准时交付 2. 经评审确认的顾客订单 3. 合同评审记录

涉及的流程 顾客要求识别和合同/订单评审流程 1. 顾客要求 2. 临时合同/常规合同/特殊合同 3. 合同评审 4. 批准/签订 合同/订单更改流程 1. 顾客更改/内部更改 2. 评审 3. 合同更改执行 4. 更改撤销 过程绩效指标 1.合同评审的实施率 2.合同履行率 质量记录 1. 产品建议书 2. 合同评审记录 3. 销售计划 4. 合同更改通知单

支持文件 生产过程监视控制程序 审核员：过程责任人： 1/1 过程方法审核检查表

过程名称：产品实现策划编号：DK-C3-001责任部门：项目部涉及ISO/TS16949:2002条款：6.2.1.1,7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1审核日期： 项目 要求 检查记录 符合情况

质量体系文件 产品实现策划控制程序 过程输入 1. 顾客期望 2. 企业战略/持续改进 3. 法律法规 4. 市场信息

过程输出 1. APQP有效性 2. 减少变差 3. 顾客满意 4. 交付和服务

涉及的流程 第一阶段:计划和确定项目 1. 开发建议 2. 技术可行性分析 3. 成本分析 4. 评审 5. 成立项目小组 6. APQP实施计划 7. 产品责任书 8. 初始材料清单 9. 初始过程流程图 10. 初始特殊特性明细表 11. 费用预算 12. 小组可行性承诺 13. 输出评审总结

审核员：过程责任人： 1/3 过程方法审核检查表

过程名称：产品实现策划编号：DK-C3-001责任部门：项目部涉及ISO/TS16949:2002条款：6.2.1.1,7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1审核日期： 项目 要求 检查记录 符合情况

涉及的流程 第二阶段:过程设计开发和验证 1. 产品/过程质量体系评审 2. 设备/工装/检测设备/设施要求 3. 供方选择策划 4. 过程流程设计 5. 场地平面布置设计 6. PFMEA 7. 试生产控制计划 8. 试验大纲作业指导书 9. 包装规范 10. 设计评审 11. 设备/工装/模具制造 12. OTS制造 13. 测量系统分析计划 14. 初始过程能力研究计划 15. OTS提交 16. 试生产计划 17. 培训计划 18. 输出评审阶段总结 第三阶段:产品和过程确认 1. 试生产 2. 测量系统分析 3. 初始过程能力研究 4. 试生产确认 5. PPAP提交 6. PPAP认可 7. 文件更新 8. 质量策划认定 9. 输出评审阶段总结 第四阶段:持续改进 1. 减少变差 2. 顾客满意 3. 交付和服务 审核员：过程责任人： 2/3 过程方法审核检查表

过程名称：产品实现策划编号：DK-C3-001责任部门：项目部涉及ISO/TS16949:2002条款：6.2.1.1,7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1审核日期： 项目 要求 检查记录 符合情况 过程绩效指标 1. 产品/过程开发进度 2. 产品/过程开发费用 3. 产品/过程开发质量目标 4. 产品/过程持续有效性

质量记录 1. 新产品开发计划 2. 产品责任书 3. 初始材料清单 4. APQP实施计划 5. 外协和外购件清单 6. 特殊特性零件清单 7. 设备清单 8. 工装清单 9. 产品过程质量检查清单 10. 新产品试装信息单 11. 小组可行性承诺