ISO14001环境体系管理评审管理程序
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管理评审管理程序
程序文件
WG-08B21-024
起草：
审核：
批准：
20 年月日发布 20 年月日实施
1.0 目的
1.1通过对环境管理体系运行的综合评价，确定其适宜性、充分性和有效性，找出环境管理体系及其过程有效性的改进
机会，与顾客要求有关的产品改进机会，以及实施持续改进的资源需求。
2.0 范围
2.1适用于本公司环境管理体系管理评审的控制。
3.0 术语与定义
3.1 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4.0 职责
4.1 总经理：负责主持管理评审会议以及管理评审计划和报告的批准。
4.2 管理者代表负责：
4.2.1制定详细管理评审计划；
4.2.2评审小组的组织成立与健全；
4.2.3协调评审活动的进行、评审不合格项的跟踪和验证，纠正/预防和改进措施的实施情况。
4.3 各部门主管：
4.3.1负责收集管理评审的输入资料，提交管理评审；
4.3.2参予管理评审会议，各项议案的评审；
4.3.3负责实施环境管理体系中涉及其责任范围之内的纠正或预防措施。
5.0 程序内容
5.1管理评审频率：
5.1.1 由管理者代表编写制定《管理评审计划表》至少每年进行一次管理评审，间隔时间不得超过12个月，由总
经理批准并主持；
5.1.2 当公司环境管理体系有重大变化或或发生环境污染事故时，总经理可临时安排管理评审。
5.2 管理评审实施计划：
5.2.1 根据策划的管理评审时间编制《管理评审实施计划》，内容应包括：评审目的、参与人员、评审输入资料、
评审时间安排、地点等。
5.3 管理评审输入：
5.3.1 各部门主管收集相关管理评审资料，编成《管理评审输入报告》提交会议评审。
5.3.2 环境管理评审的输入应包括：
a）以往管理评审所采取措施的状况；
b）以下方面的变化：
1）与环境管理体系相关的内外部问题；
2）相关方的需求和期望，包括合规义务；
3）其重要环境因素；
4）风险和机遇。
c）环境目标的实现程度；
d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
1）不符合和纠正措施；
2）监视和测量的结果；
3）其合规义务的履行情况；
4）审核结果。
e）资源的充分性；
f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；
g）持续改进的机会。
5.4 管理评审实施：
5.4.1由总经理主持，管理者代表和各部门主管参加，必要时总经理可考虑邀请外部有关专业人员参加。
5.4.2总经理依据管理者代表和各部门主管提交的《管理评审输入报告》涉及的问题点与方案，对报告中的问题在
会上与相关部门和人员进行逐一讨论并确认改进意见。
5.4.3 管理评审时，主要以环境方针；环境目标和方案；环境管理体系是否适宜、充分、有效作为评审内容。
5.4.4管理评审会议对评审输入的内容按计划逐项审核，会议参加人员作评审检讨，并根据各项活动的实际上情况
形成管理评审会议决议，管理者代表安排专人作好《管理评审输出报告》。
5.4.5 总经理对分歧较大的事项在评审会议上作出决定。
对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、
目标是否需要调整等）。
5.5 管理评审输出：
5.5.1管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a) 对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；
b) 与持续改进机会相关的决策。
c) 与环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源。
d) 目标未实现时需要采取的措施。
e) 如需要，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机会。
f) 任何与组织战略方向相关的结论。
5.6 管理评审的跟进：
5.6.1管理评审应保留管理评审《管理评审输出报告》，对评审不符合项目由管理者代表发出《管理体系改进措施
报告》，经总经理批准后，对环境管理体系作出改善或要求，由改进项目的责任部门作出改进，各责任部门接到报告后，组织分析原因，制订纠正预防措施并实施。
5.6.2管理者代表对改进项目的改进措施的有效性进行跟进。
5.6.3对改进措施效果未达目的者需继续采取改进措施，直至验证有效为止。
5.7 记录保存：
5.7.1管理评审的所有文件、资料和相关记录由管理者代表收集、整理，相关资料或报告发相关部门。
6.0 支持性文件
6.1《内部审核控制程序》
7.0 相关记录
7.1《管理体系改进措施报告》
7.2《管理评审计划表》
7.3《管理评审输入报告》
7.4《管理评审输出报告》。
