工序质量控制管理办法YF-012
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1 目的
为了规范生产关键工序质量控制特制定此办法。
2 范围
公司所有生产所有产品的所有工序中按此规定需进行严格质量控制的部位。
3 职责
3.1 品质部负责计量器具管控、不合格品审理、检验工作。
3.2 研发部负责制定相关作业指导书、识别控制重点，参与不合格品处置。
3.3 运行保障部负责设备管理。
3.4 生产部负责工装管理，并按此办法执行。
3.5总工程师负责审批工艺文件，按语不合格品处置，必要时召集技术委员会。
4 程序
1 工序质量控制点
控制点是对工序控制中需要重点控制的产品或零件的一个关键质量特性、关键部位或薄弱环节，在一定时期内、一定条件下强化管理，使工序处于良好的控制状态。
1.1 重要度分类及符号
重要度由设计部门或生产部门按照特性值对产品的性能、寿命、安全性、可靠性、经济性的影响程度而确定，重要度分为关键、重要、一般三类(见表1),
表1：重要度分类及符号
1.2 工序控制点设置原则
凡符合下列条件之一者.应设立工序控制点:
a.重要度为G,Z的项目和关键部位；
b.特殊工序的必要环节；
c.工艺上有特殊要求，质量较难控制，而对产品质量起着关键作用。或对下道工序有较大影响的部位或项目；
d.质量信息反馈中发现的不合格品或不良品较多的项目或部位。
2 工序质量控制的基本要求
2.1 生产现场使用的技术文件必须是现行有效的文件，并要做到正确、完整、统一、清晰、文实相符。工序控制点必须实行定人员、定设备、定操作方法。凡设置工序控制点的工序，都应在工序流程图或工艺过程卡片上用标记标出。
2.2 转入各工序的零件、组件必须具有合格证明文件（随工单上体现）或标记（不易混淆时可不做标记），让步使用的零件、组件必须具有部门经理（含）以人员上的批准。
2.3 各工序所使用的设备、工装、计量器具等必须符合工艺规程的要求，并具有有效期内的合格证书或合格标志。工装由生产部定期检测，自行管理，设备和计量器具的归口管理部门是运行保障部和品质部。
2.4 操作、检验人员必须熟悉和掌握本工序的技术要求，并严格遵守工艺纪律。新上岗或调换工种的操作、检验人员必须经过相应工种的培训，合格后授权上岗，由综合管理部统一管理。
普通操作员工由部门经理授权上岗，从事特殊过程操作的员工和检验员由管理者代表授权。在工序控制点工作的操作、检验人员须经工艺、质量部门认可，要保持相对稳定，并定期进行考核。
2.5 工作场地的环境条件、产品的存放、周转、运输等控制都应符合技术文件要求和有关规章制度及标准规定。关键件、重要件的周转和存放，应设置在带有区别标记的储运器具上。
2.6 工艺部门在生产中应定期进行工序能力的测定与分析，以便在工序能力不相适应时采取措施。必须使用工序控制图表分析、控制有关特性值。
3 编制工序控制点控制规范
3.1 分析影响工序质量的诸多因素
详细分析操作者、机器设备、材料、方法、环境等因素对质量的影响程度，以便利用专业技术、管理技术、生产经验，找出影响质量特性的主导因素和他们之间的定量关系，采取相应措施进行控制与检验，使工序质量受控。
3.2 编制控制规范
根据工序质量分析表中主导因素控制的具体项目要求，编制指导现场生产用的各种控制文件和技术规定。
常用的工序控制文件一般应有以下几种:
3.2.1作业指导书:是指导操作者进行操作、控制、检验的规程，由研发部编制，使用部门在使用过程中发现需要修订时，可经总工批准修订。内容一般包括:
a.工艺操作要求:是对质量特性值、操作内容、工艺规范(加工部位、方法、步骤、精度、测量工具及护温、配方等)的要求；
b.工序控制要求:是对检验项目、方式、频次、技术要求，控制方式以及对供应、工艺、动力设备等职能部门的要求。
3.2.2 工装、设备管理办法及记录:是对工装和设备进行调整检修的指导文件，由主管部门（工装的主管部门是使用部门，设备的主管部门是运行保障部）根据工装使用要求、设备说明书及有关文件编制，如：《设备管理办法》、《设备验收报告》、《设备维修单》、《设备报废单》。
2.4.2.3 设备定期调查相关记录:由运行保障部根据设备说明书操作、维修保养的要求编制，如：《设备台帐》、《设备维修保养记录》、《在用设备性能确认记录》。
3.2.4 量具(仪)校正和维修相关规程:是对量具(仪)进行校正维修的指导文件，由品质部根据各类量具(仪)的使用要求编制并执行，如：《监视和测量装置检定校准规范》、《监视和测量装置自校规程》。
3.2.5 文明生产条例及工艺纪律:科学地组织现场生产活动的指导文件，生产过程中保证严格贯彻工艺的制度，由主管部门编制，也可以体现在相关规定内，如：《实验室管理若干规定》、《激光器产品安全防护管理规定》。
3.2.6 检验规范类文件:是指导检验工作的文件一般应包括检验项目、技术要求、检验方法、检测手段、检验类别(全检或抽检)、检验程序和标记等内容。如：《进料检验控制办法》、《重点控制物料清单》、《成品检验相关过程管理规定》、《成品检验规范》。
4 工序质量信息管理
通过工序质量信息的管理，使信息收集、整理、传递、处理准确及时。
5.1 工序质量信息的来源
a.操作者自检的结果及发现的质量间题；
b.检验工在生产过程中检验的结果及发现的质量问题；
c.用户(下道工序、下个车间、使用者等)反映的质量信息；
d.检验员及其他人员(班组长、项目经理、部门经理等)掌握的质量信息；
e.销售服务过程中反馈的各种信息。
