一季度预算支出统计

800.00700.00600.00福利费招待费其他费用广告费1,600.001,400.001,300.00费用报销数据统计报表-可视化图表Expense reimbursement statistics report-visualchart报销项目排名及支出明细表▼差旅费工资预算费用

- 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2,450.00 , 26%2,400.00 , 26%1,400.00 , 15%第一季度第二季度第三季度第四季度

500.00400.00餐饮费车辆费交通费办公费01,200.00850.00用报销金额所占比例

3,100.00 , 33%450.00 , 26%度度0.00%5.00%10.00%15.00%20.00% - 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00支出金额比例

一季度财政预算执行情况报告

2017一季度财政预算执行情况报告

【2017一季度财政预算执行情况报告1】

今年以来，在严峻的经济财政形势下，各级财税部门认真贯彻盟委、行署的决策部署，积极强化收入征管措施，加快入库进度，顺利实现首季“开门红”目标，民生等重点支出保障有力，财政精细化管理水平不断提高，财政预算执行情况平稳。

一、全盟财政收支完成情况

一季度，全盟公共财政预算收入完成229,914万元，同比增加38,049万元，增长19.8%，完成年初任务数的28.4%;加上上划自治区税收32,471万元、上划中央税收117,743万元，全盟地方财政总收入完成380,128万元，同比增加7,470万元，增长2%，完成年初任务数的24.8%。在各盟市中，我盟公共财政预算收入总量排第7位;增速排在乌兰察布市(24.8%)、呼和浩特市(21.2%)之后，居第3位。

一季度，全盟国税部门组织收入124,076万元，同比下降14.1%;地税部门组织收入183,649万元，下降4.8%;财政部门组织收入72,403万元，增长105.8%。国税、地税、财政部门收入占地方财政总收入的比重为32.7%：48.3%：19%。

一季度，全盟公共财政预算收入中税收收入完成153,110万元，同比增长0.9%，占公共财政预算收入的66.6%;非税收入完成76,804万元，增长91.4%，占33.4%。

一季度，全盟公共财政预算支出完成375,182万元，同比增加27,692万元，增长8%。

一季度，全盟政府性基金收入完成39,505万元，同比增加2,568万元，增长7%;政府性基金支出41,674万元，同比增加19,921万元，增长91.6%。

二、全盟财政预算执行情况分析

(一)全盟地方财政总收入实现增长。1月份，全盟地方财政总收入完成139,283万元，同比下降19.2%;1—2月份完成216,607万元，同比下降19%。进入3月份，为全面落实盟委、行署及自治区财政厅的要求，全盟财税部门结合当前开展的党的群众路线教育实践活动，进一步统一思想、提高认识，切实增强责任感和紧迫感，千方百计加强财政收入征管。3月当月，全盟地方财政总收入入库163,521万元，一季度累计完成380,128万元，同比增长2%，首季“开门红”目标顺利实现。 (二)税收收入跌幅收窄。一季度，全盟税收收入(含上划中央、自治区部分)完成303,324万元，同比下降8.8%，跌幅比上月收窄21.3个百分点。分税种看，五大主体税种“四降一升”，其中增值税完成74,284万元，下降21.4%，主要是煤炭、矿产品市场整体低迷影响;营业税完成43,343万元，下降4.3%，比上月收窄39.5个百分点，主要是个别旗县棚户区改造及市政建设等工程项目3月当月入库营业税近2亿元;企业所得税完成59,307万元，下降15.5%，一方面企业利润减少，据统计资料数据显示，1—2月份规模以上企业利润总额5.58亿元，同比下降18.6%;另一方面部分企业所得税在去年12月份予以了汇缴清算;个人所得税完成23,703万元，下降31.5%，主要是上年同期锡市一次性入库股权转让个人所得税1.3亿元，抬高了今年增长基数;资源税完成21,742万元，增长2.4%，主要是华油二连公司3月当月入库资源税4,529万元,同比增长58.3%，拉动了资源税的增长。

1 2010年一季度财政收支情况分析

一、今年一季度收支完成总体情况

今年一季度我区累计完成一般预算收入10.09亿元，比去年同期增加3.7亿元，增长58%，完成年度预算的27.08%；完成财政总收入38.24亿元（其中：国有土地出让金收益20.8亿元），同比增加5.8亿元，增长50.46%。

3月份当月完成情况：本月完成一般预算收入3.13亿元，比去年同期增加1.18亿元，增长60.6%。完成财政总收入17.33亿元（其中：国有土地出让金收益11.43亿元），剔除不可比因素增加2.1亿元，增长56.01%。

分部门一般预算收入完成情况：一季度，国税部门完成1.99亿元，比去年同期增长84.8%；地税部门完成6.77亿元，比上年同期增长50.7%；财政部门完成1.33亿元（其中契税收入完成9237 万元，比去年同期增长39.3％），比去年同期增长62.8%。

一般预算收入增幅全市情况：1-3月份全市一般预算收入平均增幅41.1%，市区（含市本级）平均增幅39.3%，其他各区一般预算收入累计增幅情况是：港闸区62.9%，通州区40.1%，经济技术开发区39%，截止到一季度末我区一般预算收入增幅高于全市及市区平均增幅，但低于港闸区约5个百分点。

支出基本情况：一季度全区决算支出239441万元，其中一般预算支出31607万元，占年初预算30.4%，比去年同期增加5044 2 万元，增长19%。其中区本级支出28571万元，比上年增加4228万元，增长17.4%。基金预算支出207834万元，主要是国有土地使用权出让金全额纳入预算管理支出207572万元。

二、全区收支主要特点及增减因素分析

(一)财政收入总体保持高幅增长。今年一季度，随着经济的复苏，我区收入实现恢复性增长，与去年同期相比增幅较高，一般预算收入增幅1月份为93.5%、2月份为56.9%、3月份为58%，收入增幅在高位运行，为近几年来第一季度增幅之最，其主要原因：一是去年受金融危机影响同期基数较低，去年1-3月份收入增幅分别为-14.2%、12.6%、-30.4%。二是经济增长的拉动，一季度我区经济运行总体较好，工业保持较快增长，完成规模以上工业增加值22.08亿元，增长12.8%；固定资产投资继续保持快速增长，同比增长20.3%。三是区委区政府对财税工作的高度重视。区委、区政府领导多次到财税部门调研指导工作，增强了财税部门干部职工努力完成目标任务的信心和决心。2006年至2010年一季度一般预算收入及增幅变动情况表020000400006000080000100000120000-20-10010203040506070一季度收入58271563347303662933100929一季度增幅17.428.429.6-13.8582006年2007年2008年2009年2010年 3 （二）五大主体税种增减不一。今年一季度，我区五大主体税种完成收入79082万元，占比经常性收入85.3%。各税种之间增幅不一：增值税-10.8%、营业税33%、企业所得税8478%、个人所得税47%、契税39%。具体分税种情况如下：

2019年一季度预算收支运行简析

一、财政收支情况

（一）财政收入基本情况

1-3月份，全市一般公共预算全口径收入完成46634万元，为年初预算的30.9%，同比增收5280万元，增长12.8%，高于序时进度5.9个百分点。一般公共预算省口径收入完成45419万元，比上年同期增收6058万元，增长15.4%，比序时进度提高6.5个百分点，增幅在安庆市11县（市）区中排名第六。

分级次情况：上划中央收入17882万元，比上年同期增收2471万元，增长16 %；上划省级收入1215万元，比上年同期减收778万元，下降39%；地方一般公共预算收入27246万元，比上年同期增收3503万元，增长14.8%。

分部门情况：税务部门完成 39258万元，占年初预算的

31.6%，比上年同期增收4650万元，增长13.4%。财政部门完成7376万元，占年初预算的 27.5%，同比增收630万元，增长9.3%。

分结构情况：税收收入入库37802万元，完成年初预算的31.4%，同比增收4292万元，增长12.8%；非税收入入库8832万元，完成年初预算的28.6%，同比增收988万元，增长8.6%。

分版块情况：乡镇完成13924万元，完成预期目标的36%，同比增长40.7%；经开区完成10415万元，完成预期目标的24.9%，下降1%；市本级完成预期目标的31.6%，同比增长6.4%。

1-3月份，全市一般政府性基金收入共完成43820万元，为预算的34.3%，同比增收1452万元，增长61.3%，其中国有土地使用权出让收入43814万元，为预算的35.1%，同比增收1460万元，增长62%。

（二）财政支出情况

1-3月份，全市一般公共预算支出实现157716万元，为年初预算的48.6%，比上年增支33623万元，增长27.1%，增幅在安庆市七县（市）中排名第一位。