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隐患排查治理体系文件

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编 号：SDZRYHPCZL-01

版本号：2018-01

山东众瑞新材料科技有限公司 安全生产隐患排查治理体系 二零一八年九月

批 准 页 《山东众瑞新材料科技有限公司安全生产隐患排查治理体系》是依据《化工企业安全生产事故印花排查治理系通则》（DB37/T 3010—2017）、《化工企业事故隐患排查治理实施导则》等法律、法规及《山东众瑞新材料科技有限公司安全生产隐患排查治理指导手册》等指导性文件的有关规定制定的。

《山东众瑞新材料科技有限公司安全生产隐患排查治理体系》包含基础管理类隐患排查清单、生产现场类隐患排查清单、隐患排查计划、隐患排查表、企业安全检查表、隐患排查治理台账落等体系文件。

对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素，保证企业生产安全。结合本单位实际编制《山东众瑞新材料科技有限公司安全生产风险分级管控体系》现予发布实施。请认真贯彻落实执行。

企业负责人（签字）：

年 月 日 目 录 一、基础管理类隐患排查清单 二、生产现场类隐患排查清单 三、隐患排查计划 四、隐患排查表 五、企业安全检查表 六、 隐患排查治理台账 基础管理类隐患排查清单 序号 排查项目 排查内容与排查标准

专业性检查 综合性检查 专项安全检查 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 每半年/ 公司级 每月/ 部门级 每季度/ 公司级 每月/ 部门级 每周/ 车间级 每周/ 班组级 每季度/ 公司级 每月/ 部门级 每月/ 车间级

1 生产经营单位资质证照 1.法人营业执照、危险化学品安全生产许可证、危险化学品登记证是否在有效期内； 2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证照； √

2 安全生产管理机构及人员 1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 2.配备的专职安全生产管理人员是否能够满足安全生产的需要； 3.是否设置安全领导小组，建立、健全从安全领导小组到基层班组的安全生产管理网络； √

3 安全生产责任制 1.是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度，并逐级签订安全目标责任书； 2.是否建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩； √ √ 序号 排查项目 排查内容与排查标准

专业性检查 综合性检查 专项安全检查 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 每半年/ 公司级 每月/ 部门级 每季度/ 公司级 每月/ 部门级 每周/ 车间级 每周/ 班组级 每季度/ 公司级 每月/ 部门级 每月/ 车间级

4 安全生产管理制度 是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： 1.安全生产例会等安全生产会议制度； 2.安全投入保障制度； 3.安全生产奖惩制度； 4.安全培训教育制度； 5.特种作业人员管理制度； 6.隐患排查治理制度； 7.重大危险源安全管理制度； 8.变更管理制度； 9.应急救援管理制度； 10.安全事故管理制度； 11.防火、防爆管理制度； 12.公用工程安全管理制度； 13.特殊作业安全管理制度； √ √ 序号 排查项目 排查内容与排查标准

专业性检查 综合性检查 专项安全检查 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 每半年/ 公司级 每月/ 部门级 每季度/ 公司级 每月/ 部门级 每周/ 车间级 每周/ 班组级 每季度/ 公司级 每月/ 部门级 每月/ 车间级 14.危险化学品安全管理制度； 15.职业健康相关管理制度； 16.劳动防护用品管理制度； 17.承包商管理制度；

5 教育培训 是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；从业人员是否接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，是否配备依法取得相应资格的人员；

√ √

采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否了解、掌握其安全技术特性，是否采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训； √

公司主要负责人和安全生产管理人员是否接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，取得安全资格证书的；主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时；

√ √

企业是否对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所 √ √ 序号 排查项目 排查内容与排查标准

专业性检查 综合性检查 专项安全检查 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 每半年/ 公司级 每月/ 部门级 每季度/ 公司级 每月/ 部门级 每周/ 车间级 每周/ 班组级 每季度/ 公司级 每月/ 部门级 每月/ 车间级 需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时；

从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，是否重新接受车间和班组级的安全培训；

公司特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 √ √

企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划；保证本单位安全培训工作所需资金。企业是否建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况； √ √

企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

√ √

6 安全生产管理档案 是否建立健全等各类安全生产管理档案； √ 7 安全生产投入 企业是否按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入； √ √ 序号 排查项目 排查内容与排查标准

专业性检查 综合性检查 专项安全检查 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 每半年/ 公司级 每月/ 部门级 每季度/ 公司级 每月/ 部门级 每周/ 车间级 每周/ 班组级 每季度/ 公司级 每月/ 部门级 每月/ 车间级 企业是否按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账； √ √ √

安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况； √ √

8 应急管理 1.是否建立应急救援组织； 2.企业是否建立应急指挥系统，明确各级应急指挥系统和救援队的职责；

√

是否制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案； √ √ √

企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报安监局备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署公布。

√ √

危险物品的生产、经营、储存单位是否配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态； √ √

企业是否对从业人员进行应急救援预案的培训；是否每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案

√ √ 序号 排查项目 排查内容与排查标准

专业性检查 综合性检查 专项安全检查 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 每半年/ 公司级 每月/ 部门级 每季度/ 公司级 每月/ 部门级 每周/ 车间级 每周/ 班组级 每季度/ 公司级 每月/ 部门级 每月/ 车间级 演练效果进行评估；

企业制定的应急预案是否每三年修订一次 √ √

9 职业卫生基础管理

是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 √ √

企业为从业人员提供的劳动防护用品，是否超过使用期限。 √ √

是否及时、如实变更申报职业病危害的项目内容； √ √ √ 是否委托取得相应资质的卫生机构对全部接害从业人员进行在岗期间的职业健康检查；是否根据查体情况对有职业禁忌的从业人员，调离或者暂时脱离原工作岗位；

√ √

是否委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测；是否对检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，结合实际情况立即进行整改；

√ √ √

10 相关方安全管理 是否严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案；是否与选用 √ √ √

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隐患排查治理制度范本(三篇)

隐患排查治理制度范本(三篇)

隐患排查治理制度范本【XX公司隐患排查治理制度】第一章总则第一条为了确保公司生产经营环境安全、员工身体健康和财产安全，维护公司正常的生产秩序，提高隐患排查治理工作的科学性、有效性和可操作性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门和员工，包括全体参与生产经营活动的职工。

第三条公司隐患排查治理工作应该坚持“安全第一、预防为主、人人参与、综合治理”的原则。

第四条公司应建立隐患排查治理长效机制，定期制定和修订隐患排查治理工作计划和措施。

第五条公司应加强隐患排查治理工作宣传教育，提高员工安全意识和责任意识。

第二章隐患排查治理的组织与管理第六条公司应设立隐患排查治理工作领导小组，由公司高层领导担任组长，各相关部门负责人担任副组长，负责统筹公司隐患排查治理工作。

第七条公司应指定专门的隐患排查治理负责人，负责具体的隐患排查和治理工作，定期向领导小组汇报工作情况。

第八条公司各部门应配备专门的隐患排查治理人员，负责各部门的隐患排查和治理工作。

第九条公司应建立健全隐患排查治理记录管理制度，及时记录和整理隐患排查治理工作的相关信息和数据。

第三章隐患排查治理的工作流程第十条公司应定期制定隐患排查治理计划，确定隐患排查治理的时间、范围和重点。

第十一条公司各部门应按照计划，组织隐患排查工作，发现隐患及时报告，并采取相应的应对措施。

第十二条公司应建立隐患排查治理工作督查制度，定期对各部门的隐患排查治理工作进行督查和评估。

第十三条公司应建立一套完善的隐患排查治理措施，包括隐患评估、隐患整改、隐患闭环等环节。

第四章隐患排查治理的责任和奖惩第十四条公司内部各级管理人员应加强对隐患排查治理工作的组织和指导，确保隐患排查治理工作的顺利进行。

第十五条公司应建立奖惩制度，对隐患排查治理工作中负有重要责任的人员进行表彰或惩罚。

第五章附则第十六条本制度由公司质量安全部负责解释和修订，于XXXX年XX月XX日正式实施。

第十七条本制度自发布之日起生效，废止以前相关规章制度。

隐患排查治理管理制度范文(四篇)

隐患排查治理管理制度范文(四篇)

隐患排查治理管理制度范文一、总则1、为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，全面落实安全生产责任制，加强事故隐患的检查与整改，明确职责，有效保证公司员工在生产经营中的安全与健康，保证企业财产安全，特制定本办法。

2、事故隐患是指在某个处所，基本设备、设施，甚至在某作业中存在着的物的不安全因素，如不加以解决或消除，就可能导致事故的发生。

3、隐患检查与整改工作是防止事故发生的主要预防性的措施，必须坚持“谁主管，谁负责”的原则二、隐患的检查、登记与确认1、隐患的检查(1)公司每月、车间每周、班组每日至少对本单位各种设备、设施、危险源及其作业环境等进行一次全面的检查。

(2)公司要定期组织专业性隐患检查，每月不少于一次。

2、隐患的登记(1)公司建立隐患检查登记台账，对检查出的以及上报隐患及时登记。

登记内容为：检查人员、时间、隐患部位及危险状态，责成的整改责任人、整改标准和完成期限等。

(2)凡检查出的隐患经确认为无力整改的，应立即向公司领导汇报，并在登记台账上注明上报时间、车间及接收人等。

3、隐患的确认与反馈公司在收到车间隐患报告后，要及时进行确认，班组级隐患由车间领导通知班组长，进行确认反馈；车间级隐患由以书面形式进行确认反馈。

三、隐患的分级、分类与归口管理1、隐患的分级。

班组级隐患由班组管理，班组长是隐患管理的第一责任人；在自己管理为主的基础上，车间对班组隐患负有管理义务，同时具有监管责任(下同)；车间级隐患除自己管理外，接受公司领导管理，公司级隐患坚持自己管理为主，上报当地政府有关部门协助管理。

2、隐患实行分类班组、车间在上报隐患时，按照生产设备、电器特种设备、技改工艺质量、火灾、交通盗窃等五类，以便归口上报。

3、隐患的管理(1)依照“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理。

凡属生产车间存在的隐患由公司管理；凡属设备电器、特种设备等存在的隐患，由维修电工管理。

四、隐患的整改1、隐患的检查与整改工作要坚持“三明确、三不交”原则。

DB37T3012—2017-用人单位职业病隐患排查治理体系细则

DB37T3012—2017-用人单位职业病隐患排查治理体系细则

排查类型可包括： ——日常隐患排查； ——综合性隐患排查； ——专业性隐患排查； ——专项隐患排查； ——专家诊断性检查；
3
DB37/T 3012—2017
——企业各级负责人履职检查。
6.2.2 排查组织级别和周期
用人单位应根据自身组织架构确定排查组织级别，包括公司级、部门级、车间级、班组级或岗位级。 用人单位隐患排查周期宜符合下列规定：
3 术语和定义
DB37/T 2883—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1
职业病隐患 occupational disease hidden risk 用人单位违反职业卫生法律、法规、规章、标准、规范和管理制度、操作规程等规定，在职业病危 害现场管理和职业卫生基础管理方面存在的可能导致作业人员健康损伤或职业病发生的缺陷。 3.2 职业病隐患排查 screening of occupational disease hidden risk 用人单位组织职业卫生管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、 标准和企业职业卫生管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，查找 本单位职业病隐患的工作过程。 3.3 职业病隐患治理 elimination of occupational disease hidden risk 指消除或控制职业病隐患的活动或过程。
本标准适用于山东省境内用人单位的职业病隐患排查治理体系建设和实施指南的编制。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则
生产安全事故隐患排查治理体系通则DB51∕T 2768-2021

生产安全事故隐患排查治理体系通则DB51∕T 2768-2021

目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (2)5 隐患分级与分类 (2)6 工作程序与内容 (3)7 文件管理 (6)8 信息化 (6)9 隐患排查治理的效果 (6)10 绩效考核 (6)11 持续改进 (6)参考文献 (8)引言本文件是依据国家安全生产法律法规及标准规范，充分借鉴和吸收国际、国内隐患排查治理相关标准、现代安全管理理念和生产经营单位的隐患排查治理成功经验及安全生产标准化创建等相关要求，结合四川省安全生产实际编制而成。

开展隐患排查治理是生产经营单位安全管理的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。

本文件的目的是规范四川省生产经营单位隐患排查治理行为，保障从业人员的生命安全，降低生产经营单位安全生产风险，实现安全生产和安全发展。

生产安全事故隐患排查治理体系通则1 范围本文件规定了生产经营单位生产安全事故隐患（以下简称“隐患”）排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、工作程序与内容、文件管理、信息化、隐患排查治理的效果、绩效考核、持续改进。

本文件适用于指导四川省行政区域内各行业领域隐患排查治理工作。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23694 风险管理术语GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范3 术语和定义GB/T 23694和GB/T 33000界定的术语以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1隐患hidden risk of production safety accident生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。