不合格品控制管理制度1
不合格品控制管理制度
1 目的
为加强公司对不合格品进行控制，防止误用不合格品，且避免不合格品转序或出公司，保证产品符合要求，达到客户满意。
2适用范围
本程序适用于公司材料、外购件、外委加工件、在制品、成品及顾客提供产品全过程中不合格品的控制。
3职责
3.1 生产技术部负责不合格品的判别、标识和记录。
3.2 技术经理负责对不合格品的处置意见和落实。
3.3 供应部负责外委、外购件不合格品处置意见的落实。
3.4 生产单位负责对生产过程中的不合格品进行隔离和处理，适时纠正和预防措施
3.5 质检组负责对不合格品处置进度进行跟踪验证，必要时制定处置实施计划
4工作程序
4.1 生产过程中不合格品的评价、处置
4.11 在生产过程中。由质检员按产品技术文件的规定要求，对检验不合格品做出标识，并填写《不合格品处理报告单》一式三份，交不合格品发生单位，发生单位拿出初步处置意见后，由其交生产技术部，接单人员对不合格品的实际情况进行分析评价，并按公司规定的问题等级和处置权限，或制定处置意见或移交技术总监。
属于公司自行设计的产品，签署意见后交设计院，由设计院确定处置意见。需要技术总监处置的，移交技术总监。当必须由技术副经理进行处置时，技术总监在移交《不合格品处理报告单》的同时，移交不合格品评价意见。处置意见包括返工、返修、改作他用、让步适用、报废等，必要时，“返工，返修”需编制相应的工艺文件，“改作他用”说明要求。责任单位按照处置意见进行处理
4..1.2 《不合格品处理报告单》一般只适用于公司内部产品加
工中发生的不合格品。签署意见后《不合格品处理报告单》责任单位、生产技术部各留一份
4.1.3 返工、返修
签署返工返修意见的《不合格品处理报告单》责任单位复印一份交生产技术部。责任单位对不合格产品进行返工或者返修处理，生产技术部对返工、返修进度进行跟踪验证。返工、返修后的产品应再次交检，经检验确认后方可入库或转入下道工序，若仍不符合需重新处理
4.1.4 改作他用
对改作他用的不合格品，应单独存放，经设计或工艺技术人员批准，方可用于生产其他零件
4.1.5当不合格品能满足产品预期使用要求，由工程技术人员确认并签署意
见后，经顾客签字同意，可以让步使用。对于签署让步使用的《不合格品处理报告单》责任单位复印一份交销售部。对让步使用的产品，质检员要作好记录，销售部业务员负责跟踪使用情况。对不合格品的非预期使用应有效控制，让步接收应有批准手续
4.1.6 报废
对作出报废处置的不合格品，由质检员以“X”标识，，生产单位格里存放，严格控制，不许转序或出厂，不合格品不得销往矿山。《不合格品处理报告单》责任单位复印一份交生产技术部重新安排生产，生产技术部对进度进行跟踪验证。