余家海服务区流程图
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中国石化余家海服务区工作流程汇编 1.自营工作流程
1.1供应商引进流程 供应商引进货品经理运营主任联席会议省公司领导省非油品处北京总部
开始
审核02审核03审批确认04
供应商引进申请报告01通过通过将供应商资料和商品资
料上传北京相关的部门05
确定供应商系统资料
北京总部把供应商的资料传给省非油品处07根据供应商资料进行订货
结束 1.1.1供应商引进流程说明 1.货品经理填写《供应商引进申请报告》。 2.联席会议：各部门主管、经理、咨询方、财务、昆明派驻人员。 3.货品经理先将《供应商引进申请报告》上传给运营主任、联席会议审核通过后， 然后上传给省公司领导审批确认。 4.省公司领导将审批通过的《供应商引进申请报告》上传给省非油品处，省非油品处将供应商资料和商品资料上传给北京总部相关部门。 中国石化余家海服务区工作流程汇编 5.北京总部相关部门确定供应商系统资料，并把相关资料传给省非油品处。
6.省非油品处将北京总部在系统确定的供应商资料传给货品经理。 7.货品经理根据系统的供应商资料进行订货。 1.2新品引进流程
新品引进货品经理运营主任联席会议省公司领导省非油品处北京总部
新品引进报告01审核02审核03审批确认04
开始通过通过把供应商商品资料上传给北京相关部门确定供应商商品系统商品资料
北京总部将供应商新品资料传给省非油品处货品经理在系统根据供应商新品资料进行订货
结束
不通过
1.2.1新品引进流程说明 1.货品经理填写《新品引进报告》。 2.联席会议：各部门主管、经理、咨询方、财务、省公司派驻人员。 3.货品经理先将《新品引进报告》上传给运营主任、联席会议审核通过后，然后上传 给省公司领导审批确认。 4.省公司领导将审批通过的《新品引进报告》上传给省非油品处，省非油品处将供应 中国石化余家海服务区工作流程汇编 商资料和商品资料上传给北京总部相关部门。
5.北京总部相关部门确定供应商系统资料，并把相关资料传给省非油品处。 6.省非油品处将北京总部在系统确定的供应商资料传给货品经理。 7.货品经理根据系统的供应商资料进行订货。 1.3订货（配送）流程
订货(配送)货品经理运营主任服务区经理中央仓
开始
审批03审核04整理订单05
传真订货单给供应商06
结束
导出各站店的销售分析,复核各站店、余家海总仓的有效库存01
货品经理制作各站店、余家海总仓的订货单02
通过通过
不通过 中国石化余家海服务区工作流程汇编 1.3.1订货(配送)流程说明
１.每周一、周五下午，货品经理导出各站店、综超、销售进行分析,复核各站店、综超、余家海总仓的库存。
2.货品经理根据销售数据分析复核商品的有效库存，制作各站店、余家海总仓的订货单申请单。 3.货品经理将《商品订货申请单》传给运营主任、服务区经理审核。 4. 《商品订货申请单》经运营主任、服务区经理审核通过后货品经理将《商品订货单》经系统传送到中央仓。 5.中央仓对订货单进行整理并进行拆单。 6.中央仓将订单发送（传真）给供应商。 中国石化余家海服务区工作流程汇编 1.4订货（直送）流程 订货(直送)货品经理运营主任服务区经理
开始导出各站店的销售分析,复核各站店、余家海总仓的库存01
货品经理制作各站店、余家海总仓的订货单02
审批03审核04
传真订单给供应商05
结束
通过通过
不通过
１.每周一、周五下午，货品经理导出各站店、综超、销售进行分析,复核各站店、综超、余家海总仓的库存。 2.货品经理根据销售数据分析复核商品的有效库存，制作各站店、余家海总仓的订 中国石化余家海服务区工作流程汇编 货单申请单。
3.货品经理将《订货申请单》传给运营主任、服务区经理审核。 4. 《商品订货申请单》经运营主任、服务区经理审核通过后货品经理将《商品订货单》发送（传真）给供应商。 1.5收货（配送）流程 中国石化余家海服务区工作流程汇编 收货(配送)站店、余家海总仓运营主任中央仓海信系统
开始收货前准备01
核对商品采购配送单与系统采购单是否相符03
通知中央仓送货人员卸货04
站店或余家海总仓和中央仓送货人员共同验收商品05
是否收货06
数量差异分两种情况,一种是收货现场发现差异,另一种是收完货后,在陈列整箱商品时发现差异,根据差异填写配送差异表站店或余家海总仓和中央仓送货人员共同签署确认商品采购配送单并盖章07站店或余家海总仓取一联配送单留底08站店或余家海总仓在系统审核配送单09审核签名并盖章传真到中央仓核对配送单据或盘点差异商品的库存调整库存是存在差异
结束 中国石化余家海服务区工作流程汇编 1.5.1收货（配送）流程说明 1．收货前的准备 卡板码放整齐，收货区和仓库保持整洁，缷货区和验货标识分明，将有退货的供应商明细表贴在工作栏上。 2. 核对供应商商品配送单 余家海仓管员核对物流公司手持的配送单与系统是否一致，不一致时，按系统配送单收货。 3. 缷货 A.供应商在指定的地方缷货，要求供应商分类缷货，并码放整齐，商品不超出卡板边缘。 B.供应商码放时必须遵守上轻下重，易碎的商品不能积压。 C.食品与百货应分开码放。 D.缷批量商品时，要每板的商品一致、每层的箱数一致、并进行交叉叠放。 E.每板的高度尽可不超过130CM，确保码放安全。 4. 验货 A.贵重商品（50元以上），非原包装商品必须100%检查。 B.商品收货顺序：冷冻商品——冷藏商品———贵重商品—— 一般食品——百货 C.收冷冻品时要检查商品是否已解冻，商品是否已变色变味，变色或有异味的商品拒收。 D.称重的商品要除皮，除冰（净重量＝总重量－皮重－冰－水）。
中国石化余家海服务区工作流程汇编 E.检查商品有效期,保质期不能超过1/3,如保质期一年的商品它的保质期不能低
编号 问题 解决办法
信息不符 1. 门店名称不符（送错门店） 拒收。 2. 实物数量不符 按照收少不收多的原则收货。
3. 商品品种不符 直配方式：拒收不符品种，未到品种在系统实收数量录入“0”，并在单据上注明原因。 统配方式：报主管部门，协商解决。
4. 条码不符 检查是否是一品多码，如果是，可接收； 若不是，报告上级，听从指示。
5. 交货时间不符 （逾期交货商品） 报告上级，听从指示，若许可，可接收； 若不许可，拒收，并在单据上注明原因。 质量问题 6. 残损商品 拒收，并在单据上注明原因，报告上级。 7. 质量瑕疵 拒收，并在单据上注明原因，报告上级。
8. 三无商品（无生产日期、保质期、厂名、商标的商品，包括赠品、礼品） 拒收，并在单据上注明原因，报告上级。
9. 保质期不符 （允收期不符） 拒收，并在单据上注明原因，报告上级。 中国石化余家海服务区工作流程汇编 ８个月（非食品允收期为小于保质期的1/3；食品允收期为小于保质期的1/4），特殊商 品（如进口商品）或特殊情况，门店听从上级部门安排。 F.冷冻商品、冷藏商品完成收货后第一时间运送至楼面。 G.冷冻商品、冷藏商品、巧克力、糖果不能被太阳暴晒。 H.外包装有破损，有污渍，或标识模糊的拒收（进口商品应贴有中文标识）。 I.商品有霉变或有嗅味的拒收。 J.不符合订单上条码或规格或名称的商品拒收。 K.超出订货数量部份的商品拒收。 L.订单上没有订货的商品拒收。 M.型号不符或缺少配件的商品拒收。 N.按中央仓配送单,逐一确认商品数量，当收货数量有差异时,直接写上实收数量（小、 大写），并双方在数量的右边签名确认（按单找货），短交商品注明缺货原因。 O.一般原包装商品的抽查率为8%至20%。 P.坚守先退货后收货的原则。 Q.对于注明有买赠的商品，只有商品，但没有配送赠品的拒收。 R.三无商品（无生产日期、保质期、厂名、商标的商品，包括赠品、礼品）拒收.
10. 过期商品 拒收，并在单据上注明原因，报告上级。 11. 质量认证标识不符 进口商品要向供应商索取有效卫检证书和防伪标签。验收食品时，必须检验国产的食品外包装上要有“QS”标志，进口食品必须有“HACCP”检验合格认证，如无上述标志，一律拒收。 单据问题 12. 无订单商品 拒收，并报告上级。 中国石化余家海服务区工作流程汇编 S.进口商品要向供应商索取有效卫检证书和防伪标签。验收食品时，必须检验国产
的食品外包装上要有“QS”标志，进口食品必须有“HACCP”检验合格认证，如无 上述标志，一律拒收。
5.共同签署确认商品采购配送单 A.余家海仓管员、物流公司双方在收货后，共同签署物流公司提供的配送单，并加盖加油站专用章。 B．余家海总仓、站店、综超取一联配送单留底。 6. 余家海总仓、站店、综超在系统审核配送单。 7.赠品的验收 A.对捆挷销售的赠品必须贴上赠品标签，对国际条码进行竖式贴法。 B.对于其它赠法（买一送一、定额赠送等）的赠品，做好相关的登记，贴上赠品标签，移交服务台或相关的部门。 C.没有国际条码的赠品（标识非卖品），不用贴赠品标签。 D.对于供应商送给公司销售的赠品(如订10箱送1箱给公司销售)，验收单的进货金额为零，不盖章。 8.填写配送差异申请表 A.仓管员对中央仓配送有差异的商品填写《配送差异申请表》传给营运主任签字并盖公章。 B.中央仓的配送单在系统余家海仓管员是不能更改的,如有数量差异,按《配送差异申 请表》流程处理。 9.传真到中央仓 运营主任将《配送差异申请表》传真到中央仓。
