上海市嘉定工业区社区
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上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度决算目录第一部分上海市嘉定工业区社区卫生服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市嘉定工业区社区卫生服务中心概况一、主要职能上海市嘉定工业区社区卫生服务中心主要职能是本地区医疗、预防保健、康复、社区卫生服务，执行局卫生执法监督任务。
二、机构设置从预算单位构成看，上海市嘉定工业区社区卫生服务中心部门决算包括：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心本级决算。
上海市嘉定工业区社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：办公室、医务管理部、公共卫生管理部、后勤保障部。
第二部分上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表2017年度收入决算表单位：万元2017年度支出决算表单位：万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度收入总计为9182.46万元、支出总计为9182.46万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各增加858.06万元。
主要原因：收入增加的主要原因是17年2月份南区分中心的开设，门急诊人次的增加、药品均次费用的增加（延伸处方、长处方）；支出增加的主要原因是人员增加而增加的工资、社会保障缴费支出、住房公积金、公用支出、门急诊人次增加的药品支出等。
二、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计9182.46万元，其中：财政拨款收入4901.45万元，占53.38%；事业收入4165.31万元，占45.36%；其他收入115.70万元，占1.26%。
三、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计9141.21万元，其中：基本支出8626.22万元，占94.37%；项目支出514.99万元，占5.63%。
四、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度财政拨款收支总决算4901.45万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.38万元，增长0.83%。
主要原因：人员增加而增加的工资支出、社会保障支出、公积金支出、公用支出。
五、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4901.45万元，占本年支出合计的53.62%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.38万元，增长0.83%。
主要原因：人员增加而增加的工资支出、社会保障支出、公积金支出、公用支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4901.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）582.59万元，占11.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）4176.83万元，占85.22%；住房保障支出142.03万元，占2.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4877.84万元，支出决算为4901.45万元，完成年初预算的100.48%。
决算数大于预算数的主要原因：人员增加而增加的工资支出、社会保障支出、公积金支出、公用支出等。
其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）582.59万元。
主要用于：退休人员的公用经费、福利费、在编人员的养老保险和职业年金支出。
年初预算为561.92万元，支出决算为582.59万元，完成年初预算的103.68%。
决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加而增加的养老保险和职业年金支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）3735.52万元。
主要用于：在编、非编人员的工资、社会保障支出、部分公用支出、其他项目支出。
年初预算为3667.13万元，支出决算为3735.52万元，完成年初预算的101.86%。
决算数大于预算数的主要原因：人员增加而增加的工资、社会保障支出、部分公用支出、其他项目支出。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）7.96万元，主要用于2017年基本药物制度中央资金，年初预算7.96万元，支出决算7.96万元，完成年初预算100%。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）47.62万元，主要用于基本公共卫生服务（中央）、2016年基本公共卫生中央专款，年初预算49.18万元，支出决算47.62万元，完成年初预算96.83%，决算数小于预算数的主要原因：基本公共卫生服务（中央）、2016年基本公共卫生中央专款未全部执行完毕。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）154.19万元，主要用于老年人体检经费，年初预算155.90万元，支出决算154.19万元，完成年初预算98.90%，决算数小于预算数的主要原因：老年人体检经费未全部执行完毕。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）19.36万元，主要用于中医药服务支出,年初预算26.70万元,决算数19.36万元,完成年初预算的72.51%，决算数小于预算数的主要原因：中医药服务项目未全部执行完毕。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）212.18万元，主要用于在编人员的医疗保险的缴费支出,年初预算269.14万元,决算数212.18万元,完成年初预算的78.84%，决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险费未全部使用完毕。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.03万元，主要用于在编和非编人员的住房公积金支出。
年初预算139.91万元，决算数142.03万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加而增加的住房公积金支出。
六、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4439.15万元，包括人员经费4071.68万元，公用经费367.47万元。
基本支出中：1、工资福利支出3888.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、在编和非编人员的养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资和福利支出。
2、商品和服务支出367.47万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费等。
3、对个人和家庭的补助支出183.54万元，主要用于抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初安排的公务接待费5万元，因公出国（境）费10万元，于调整预算时调减至0万元，国公出国（境）费由区外事办安排。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0元，2017年、2016年这两年中“三公”经费支出未发生金额的变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）472.74万元，其中：货物采购金额160.16万元、服务采购金额312.58万元。
（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市嘉定工业区社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆。
单位无价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区工业区社区卫生服务中心执行上级部门规定的绩效管理制度，建立了绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况。
2017年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
主要是：医疗收入、药品收入等。
三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是：市拨资金、医院管理费、废品收入等。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
