房地产企业绩效考核全案

第26章 房地产企业绩效考核全案

26.1 投资部关键绩效考核指标

序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源

1 投资计划完成率 年度 计划投资额实际投资额×100% 投资部

2 项目投资收益率 年度 所有项目投资总额所有项目总收益额×100% 财务部

3 项目可行性报

告编制及时率 年度 应提交报告总数规定时间内报告提交数×100% 投资部

4 投资方案通过率 季/年度 提交方案总数方案通过数量×100% 投资部

5 投资项目

评审准确性 年度 评审工作有无重大疏漏 投资部

6 投资运行监控

报告提交及时率 年度 应提交报告总数规定时间内报告提交数×100% 投资部

7 投资失败次数 年度 投资失败项目数量 财务部

8 项目中标率 年度 %100投标总数中标工程数 投资部

26.2 市场部关键绩效考核指标

序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源

1 市场拓展

计划完成率 年度 计划拓展量实际拓展量×100% 市场部

2 市场策划方案

提交及时率 年度 方案总数规定时间内应提交策划案数规定时间内提交策划方×100% 市场部

3 市场宣传活动

计划提交及时率 年度 在规定时间内提交广告、公关活动计划的数目与提交广告、公关活动计划总数的比 市场部

4 市场调研

计划完成率 月/季/年度 %100量计划完成的市场调研数实际完成市场调研数量 市场部

5 市场拓展

费用达成率 月/季/年度 %100计划推广费用实际推广费用 财务部

6 市场推广 年度 根据市场策划方案，组织实施公市场部 活动的次数 关、宣传活动的次数

26.3 销售部关键绩效考核指标

序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源

1 销售面积 月/季/年度 考核期内销售的楼盘总面积 销售部

2 销售额 月/季/年度 考核期内楼盘总销售额 财务部

3 成交量 月/季/年度 考核期内成交的总套数 销售部

4 高价楼盘成交量 季/年度 考核期内价格在 元/m2以上楼盘成交总套数 销售部

5 销售回款率 季/年度 %100计划回款额实际回款额 销售部

6 销售费用节省率 季/年度 ％销售费用预算实际发生的销售费用销售费用预算100 财务部

7 客户满意度 月/季/年度 接受调研的客户对销售部工作满意度评分的算术平均值 销售部

26.4 项目部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名 职位 项目部经理 部门 项目部

考核人姓名 职位 总经理 部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分

1 项目计划

按时完成率 20% 项目计划中各项工作按时完成率达100%

2 项目开发

目标实现率 20% 项目开发目标实现率达100%

3 工程质量评定 10% 工程质量评级在 级以上

4 工程招标及时率 10% 工程招标及时率达100%

5 材料设备

到位及时率 5% 材料设备到位及时率达100%

6 施工单位

到位及时率 5% 施工单位到位及时率达100%

7 项目进度

计划达成率 5% 项目进度计划达成率达100%

8 原材料、配套

设备质量合格率 5% 原材料、配套设备质量合格率达100%

9 工程资料

档案完好率 5% 工程资料档案完好率达100%

10 员工管理 5% 部门员工绩效考核平均成绩在 分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明 1.项目计划按时完成率

项目计划按时完成率=%100项目计划规定的任务量务量项目计划按时完成的任

2.工程招标及时率

工程招标及时率=%100数项目需要招标的总工程工程数规定时间内完成招标的

被考核人 考核人 复核人

签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：

26.5 造价部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名 职位 造价部经理 部门 造价部

考核人姓名 职位 总经理 部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分

1 预结算编制

计划完成率 15% 预结算编制计划完成率达100%

2 工程成本降低率 15% 考核期内部门工程成本降低率达 %以上 3 工程预算

费用达成率 10% 工程预算费用达成率控制在 %以内

4 部门费用

预算达成率 10% 部门费用预算达成率控制在 %以内

5 工程概算误差率 10% 部门工程概算平均误差率控制在 %以内

6 工程预算误差率 10% 部门工程预算平均误差率控制在 %以内

7 工程结算误差率 10% 部门工程结算平均误差率控制在 %以内

8 工程决算

与预算差异 5% 工程决算与预算差异控制在 %以内

9 员工培训

计划完成率 5% 员工培训计划完成率达100%

10 部门协作满意度 5% 部门协作满意度评分达到 分以上

11 员工管理 5% 部门员工绩效考核平均成绩在

分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明 1.部门费用预算达成率

部门费用预算达成率=%100部门费用预算部门费用实际支出额

2.员工培训计划完成率

员工培训计划完成率（包括内部预算知识培训与外部培训）

=%100计划完成的课时已完成的培训课时

3.部门协作满意度

对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放部门满意度评分表进行考核，计算满意度评分的算术平均值

被考核人 考核人 复核人

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26.6 技术部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名 职位 技术部经理 部门 技术部

考核人姓名 职位 总经理 部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分

1 按图纸施

工出错率 20% 考核期内按图纸施工出错率控制在 %以内

2 部门管理

费用达成率 15% 部门管理费用达成率控制在 %以内

3 设计合同履约率 10% 考核期内设计合同履约率达100%

4 工程质量合格率 10% 考核期内工程质量合格率达100%

5 监理合同履约率 10% 考核期内监理合同履约率达100%

6 工程图纸

审核及时率 10% 考核期内工程图纸审核及时率达100%

7 技术问题解决率 10% 考核期内技术问题解决率达 %以上

8 技术资料完整率 5% 考核期内技术资料完整率达100%

9 部门协作满意度 5% 部门协作满意度达到 分以上

10 员工管理 5% 部门员工绩效考核平均成绩在

分以上

本次考核总得分

考核

指1.工程图纸审核及时率

工程图纸审核及时率=%100提交审核的图纸总数图纸数规定时间内完成审核的

2.部门协作满意度 标

说明 对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放部门满意度评分表进行考核，计算满意度评分的算术平均值

被考核人 考核人 复核人

签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：

26.7

质量部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名 职位 质量部经理 部门 质量部

考核人姓名 职位 总经理 部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分

1 质量检验

计划完成率 20% 考核期内质量检验计划完成率达100%

2 部门管理

费用控制率 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 工程质量合格率 10% 考核期内工程质量合格率达100%

4 原材料进

厂合格率 10% 原材料进厂合格率达100%

5 质量检验

规程执行率 10% 质量检验规程执行率达100%

6 工程质量检验

报告编制及时率 10% 工程质量检验报告编制及时率达100%

7 质量认证一

次性通过率 10% 质量认证一次性通过率达100%

8 质量体系推行

工作按计划完成率 5% 质量体系推行工作按计划完成率达100%

9 检验仪器

设备完好率 5% 检验仪器设备完好率达100%

10 工程质量问

题出现次数 5% 考核期内工程质量问题出现次数控制在 次以内

11 员工管理 5% 部门员工绩效考核平均成绩在

分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明 1.质量检验规程执行率

质量检验规程执行率=%100质量规程发布的总数执行的条款数质量检验规程得到有效

2.质量体系推行工作按计划完成率

质量体系推行工作按计划完成率=%100工作量质量体系推行工作计划成的工作量质量体系推行工作已完

被考核人 考核人 复核人

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