记录表格样式
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文 件 审 批 表
编号：JL/BG-01
文件名称 文件编号
目的及适用范围
编制依据
主要内容
发布日期
实施日期
编制人 日期
审核人 日期
批准人 日期
文件发放、回收记录
文件类别：受控 编号： JL/BG-02
序号 文件名称 发往部门 版号 分发编号 发放记录 回收记录
领取人 发放日期 回收人 回收日期
1 质量管理手册 总经理 A/0 01
质保工程师 A/0 02
办公室 A/0 03
生产部 A/0 04
技术质量部 A/0 05
供销部 A/0 06
2 程序文件 总经理 A/0 01
质保工程师 A/0 02
办公室 A/0 03
生产部 A/0 04
技术质量部 A/0 05
供销部 A/0 06
3 作业文件 总经理 A/0 01
质保工程师 A/0 02
办公室 A/0 03
生产部 A/0 04
技术质量部 A/0 05
供销部 A/0 06
4 产品标准 总经理 A/0 01
质保工程师 A/0 02
办公室 A/0 03
生产部 A/0 04
技术质量部 A/0 05
供销部 A/0 06
受控文件清单
JL/BG-03
序号 文 件 名 称 文件编号 版本/修订号 受控
状态 备注
1
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3
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9
10
编制： 审批： 日期：
编号 表格名称 文件更改审批表
文件名称
识别码 JL/BG-04
更改原因：
拟
更
改
内
容 更改前 更改后
更改方式 拟
稿
年 月 日 审
核
年 月 日
会
签
意
见 部门 意见 负责人 备注
批
准
年 月 日
备
注
外来文件清单
编号：JL/BG-05
序号 文件名称 文件来源 文件编号 发布/实施日期 更新记录
1
2
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6
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8
9
10
11
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批准使用人： 日期：
质 量 记 录 清 单
文件编号：JL/BG-06
序号 记录名称 编号 填写部门 保存部门 保存期（年） 备注
1.
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29.
30.
管 理 评 审 计 划
文件编号：JL/BG-07
评审目的：
评审依据：
评审时间、地点：
参加评审人员：
评审內容：
评审准备工作要求：
编制： 批准：
管 理 评 审 报 告
评审目的：
评审时间： 评审地点
参加人员：
管理评审主要内容：
管理评审综述：
管理评审结论：
存在问题：
措施和要求：
抄报：
抄送：
（1） 附件：
编号 识 别 码 纠正或预防措施要求表
不符合或潜在的不符合描述：
提出部门 填制人 接收人 日期
原因分析：
分析人 审核 分析日期 年 月 日
纠正或预防措施实施方案：
措施验证： 部门负责人
主管副总
完成期限 年 月 日
批准
完成日期 年 月 日
验证人
备注：
2012年度培训计划
JL/BG-05
序号 培训项目 培训内容 培训对象 培训时间 培训方式 教师 考核方式 预计时间 备注
编制/日期： 审核/批准/日期：
培训及考核记录
编号：JL/BG-06 01
培训时间/地点/实施部门：
培训内容/考核方式：
培训教师：
培训总结
填写人/时间：
姓 名 部 门 职 务 签 名 考核成绩
培 训 申 请 单 有效性评价:
评价人 日 期
申请部门 申请人 申请日期
培训方式 期 限
培训对象
共 人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
总经理意见：
设施验收单
编号：
设备名称 设备型号
设备类别 设备编号
数 量 使用部门
设备价格 到货日期
入库日期 经办人
制造厂家
联系人 联系电话
地 址 邮 编
随机配件 到货情况
购置记录 设备档案
验收结果 □合格 □待定 □让步接收 □不合格
采购员 检验员 设备管理员 审核人
生产设备台账
识别码： 编号：
序号 设备名称 设备型号 设备编号 生产厂商 出厂编号 启用日期 数量 能力 备注
1
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