环境管理体系审核文件
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i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单HJSH00415-12
a.是否建立并保持了验证,是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
内容。
c.对验证结果是否记录并保存?
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性,组织
是否做到了:
——明确并记录需要验证的信息(形成文件);
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求;
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件;
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序(包括校准要求和记录);
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序;
——制定形成文件的接收准则,以及对不良后果的补救措施;
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时,应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定,并形成文件;
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理,包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境;禁止未经授权的擅自调整,以保
证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性;
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。