成都武侯区园林绿化工程队
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成都市武侯区园林绿化工程队
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
成都市武侯区园林绿化工程队主要职能是：管理园林绿
化，美化城市环境。城市园林绿地建设、城市园林绿地管理
与维护、城市园林绿化工程设计。
（二）2016年重点工作完成情况
管护工作方面：在2016年成都市林业和园林管理局对
各城区绿化养护单位进行考评通报的考核结果中，我区获得
城区街道绿化养护名列全市中心城区前茅。同时由我队建设
和养护的武侯祠大街和成双大道中段成功入围2016年度成
都最美10大景观街道。
绿化工程方面：我队开年的重点建设项目双元街绿化改
造工作在全市花重锦官城--绿化工作现场会上受到了市林业
和园林局的肯定和表彰,区人大、政协多次调研，肯定了绿化
队的工作。顺利完成了文昌路道路综合整治、武侯大道道路
综合整治、机场专用道周边环境绿化和G20峰会环境整治等
项目的绿化建设。
二、部门概况
成都市武侯区园林绿化工程队内设科室6个：队长书记
办公室、行政办公室、财务室、生产办公室、项目办公室和
设备办公室。
三、收支决算总体情况
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2016年成都市武侯区园林绿化工程队本年收入合计
4729.96万元，与2015年相比增加2848.36万元，主要变动
原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周
边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。其中：财政拨款收入
4729.96万元，占100%，比2015年增加2848.36万元，主
要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学
校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费；事业收入0
万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，
与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015
年持平；其他收入0万元，占0%，与2015年持平。（饼状
图）
2016年成都市武侯区园林绿化工程队本年支出合计
4729.96万元，与2015年相比增加2848.36万元，主要变
动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园
周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。其中：基本支出
176.77万元，占3.74%，比2015年增加25.87万元，主要
变动原因是工资上涨；项目支出4553.19万元，占96.26%，
与2015年相比增加2822.49万元，主要变动原因是增加了“四
改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”
等绿化工程项目经费；上缴上级支出0万元，占0%，与2015
年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附
属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。（饼状图）
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四、财政拨款收支决算情况
成都市武侯区园林绿化工程队2016年度财政拨款收支
总决算4729.96万元。与2015年相比，财政拨款收入和支
出总计均增加2848.36万元，增长151.38%，主要变动原因
是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿
化景观提升”等绿化工程项目经费。（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
成都市武侯区园林绿化工程队2016年度一般公共预算
财政拨款支出4559.27万元，占本年支出合计的96.39%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2677.67万元，
增长142.31%，主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿
化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目
经费。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
成都市武侯区园林绿化工程队2016年一般公共预算财
政拨款支出4559.27万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业支出43.02万元，占0.94%；住房保障
支出13.6万元，占0.30%；城乡社区支出4362.85万元，
