质量不合格工程返修通知单

监 理 通 知 单

津A3 编号：

致： 信邦建设集团有限公司 （承包单位）：

事由：（工程名称： 蒸汽管道焊接质量控制 ）

1、焊接作业要严格按照焊接工艺评定使用焊材，采取措施控制不要混用焊材；

2、建立焊材管理制度，严格执行焊材领用登记制度，严格执行焊材烘烤制度；

3、管道对口焊接作业打磨清理干净；

4、氩气保护焊接，严格控制氩气储瓶压力，采取防风措施，5级以上大风天气严禁室外焊接作业；

5、要求焊缝成型美观，匀直，控制管道对口错边，咬边，咬边和错边量严格控制在规范以上；

6、焊接不得在管道上起弧；

7、管道组对焊接前及时清理管道内杂物,清理干净后方可进入后续管道连接;

8、管道焊接不能及时封闭的管口及时采取临时措施封闭,不得敞口;

9、探伤作业前上报监理人员检查焊缝外观质量,合格后方可探伤作业;

10、探伤要符合要求，不合格的要返修处理，重新检测合格；

针对以上问题施工单位须抓紧整改，整改完成并予以回复。

总（专业）监理工程师（签字） 日期 2019.11.5.

签收人 承包单位：

日期： 建设单位：

日期：

脱硫特许经营项目管理文件

检修质量管理制度 编 号：

版 本：

页 码： CDTE-TXXM-SB-04

01

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- 1 - 检修质量管理制度

1总则

为加强对脱硫区域所属设备检修过程控制，确保检修质量，使修后设备能够达到最佳运行工况，跟据《发电企业设备检修导则》（DL/T838—2003）和集团公司《工程进度计划管理办法》等要求，特制定本制度。

2 职责

2.1设备部点检员负责制定设备检修作业指导书，并对检修过程实施过程质量控制管理，负责奖惩制度的执行。

2.2项目经理、副经理、设备主管、运行主管、安全主管、质量主管、专业点检负责对检修质量实施进行监督、检查及奖罚。

2.3检修单位负责对检修项目实施。

3 检修管理规定

3.1检修质量管理有关定义

3.1.1质检员：是指经授权不直接参加检修工作，只进行验证、检查，以确认检修工作是否符合质量标准的工程技术人员。本项目为专业点检员、设备主管、质量主管。

3.1.2监理工程师：是指按照一定的要求和程序由本公司委托的具有发电设备质量管理资质的负责大、小修设备检修质量策划、过程监督事项的第三方机构人员。

3.1.3 质检点：是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。包括H点、W点和C点。 脱硫特许经营项目管理文件

检修质量管理制度 编 号：

版 本：

页 码： CDTE-TXXM-SB-04

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- 2 - 3.1.3.1 停工待检点（H点）：是指为重要或关键工序设置的质量控制点。必须由质检员按要求检查认可签证后，方可进入下一道工序。

3.1.3.2 质量见证点（W点）：是指由作业人员测量，质检员见证或确认后方可进行下一工序的检查点。如质检员认为无需到场，则以自检记录为准，检修工作可以继续。

3.1. 3.3 一般检查点（C点）：是指除H点、W点之外的所有工序点，由检修工作负责人（或工作班成员）自己检查，以确认和保证所进行的工作符合质量标准。

精品文章

《不合格品管理办法》

1目的

为使不合格/待处理物料尽快得到处理，对不合格/待处理物料进行原因分析，降低发生率。2适用范围

程序一适用于整批不合格的生产原料、包装材料及任何数量的成品及半成品。

程序二适用于经检验合格但在生产使用过程中发现的有缺陷的原材料（即零散不合格包装材料，原辅材料）。3责任者

1质检员，2质检部主管，处置负责人。厂长、车间主任、库房主管、采购部。4定义

不合格。可依据检验标准明确判定为不合格，交由处置负责人处理的事项。

待处理。有疑问且暂不能给出明确结论，需由处置负责人提供进一步调查结果及提请有关部门讨论的事项。5规程

1.当车间领用生产物料、原辅料、包装材料、出现不合格或需待情况时，质检验员应立即填写不合格/待处理通知单，在通知单上选择不合格或待处理项，按顺序编号记录，部分项目解释如下：

批量。指该批的物料总量。

库存数量。指当前该产品的原材料库存总量。

此通知单涉及的数量。指本通知单涉及到的不合格或待处理数量。

质检主管填写处置方法及要求，由生产车间主任退回库房，必要精品文章

时质检部提供调查报告及预防措施，以防止类似事件再发或发生混乱。

2.库管员应立即将不合格/待处理物料转移到不合格区。

3.由库房主管与库管员将物品的不合格/待处理通知单及原因发给采购部负责人（指外协外购产品）。

4.采购部收到不合格/待处理通知单后应立即进行处理。不合格原辅材料、半成品及包装材料在退货处理前，由库房和采购部共同清点物料总量/批号。如因库房保管不当造成，由库房自行处理。6不合格/待处理物料具体处理方法

1、对处置方法已定的不合格/待处理物料（即退货，返工或报废等），从处置负责人接到不合格/待处理通知单之日起一般规定处理周期为5天，特殊情况需经处置负责人所在部门批准，以便对异常物料进行跟踪监查。

2、半成品材料整批不合格，不合格物料退回厂家挑选，挑选后残次品由厂家负责处理。

无返工记录的改善措施

1.【目的】

为减少浪费，有效地控制不合格品的返工作业;使返工作业流程更加顺畅

达到对返工品质量的控制，特制定此指导书。

2.【适用范围】

适用于来料不合格、过程检验不合格、客户退回不合格的返工作业。

3.【职责】

3.1 生产部门：各生产单位按返工单通知单对不合格品进行返工或返修;

正、预防措施的效果;

3.2 PIE，制定返工、返修方法，分析不合格的根本原因，制定出纠正措施。

3.3 工程部:协助并分析问题;防止问题再发生。

4.【作业内容】

4.1 来料不合格返工、返修

采购物料不合格，生产急需，又不能降级使用使时，由PIE、品质部制定返工

返修方法，生产部安排人员返工，所有责任有供方承担;

4.2过程检验不合格品返工、返修 首件不合格产品返工返修由产生工序返工或返修，不需要开返工通知单;IPQC在首

末件检验记录表上改善措施栏注明返工返修方法，在备注栏中写明返工效果;

巡检、末件检验发现不合格需要返工返修的，由IPQC开返工单，相关工序返工，返工后IPQC对返

工产品按抽样规范进行抽检合格后产品方可流转;

PQC发现不合格由QC开返工单，相关工序返工或返修，返工后的产品PQC确认过方可使用或流转;

QA抽检不合格需要返工或返修的，QA开返工单;由PIE、品质部.生产部分析制定返工

返修方法，相关工序实施，返工后的产品QA加严抽检合格产品方可流转;

4.3.客户返回不良品返工作业

品质工程师和技术工程师对返回产品分析鉴定，判定可返工的，PIE工程师开返工通知生产部;由生

产部安排返工作业。返工后品质部加严抽样检验;在返工通知单上确认改善验证效果，同时在入库单上注明此

单为客户退回返工;

4.4去客户处返工作业;

5、作业要求

操作人员要根据返工作业指导书，严格执行返工，返工后的产品必须经过品质检验或确认，并在检

验记录或报告上注明是返工产品及批次号;

6.返工废品处理：