人力成本统计汇总表Excel表格模板
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工资合计社保福利合计过节费奖金合计其他外籍飞行员总计
1410833,148,5142,031,4471,263,1943,571,00004,224,1683,467,12844,238,32310,769511,133,254124,4248.65%
2416937,921,3262,027,7121,297,872003,779,9413,210,90745,026,85110,800648,102,382155,4586.95%
3415334,158,9262,059,0083,153,351014,265,7984,259,7443,185,94857,896,82613,941566,503,545136,40810.22%
4425433,801,4492,975,896827,120004,028,2003,177,26841,632,6649,787583,798,847137,2357.13%
5428943,488,5462,936,5572,139,3433,717,50003,582,6313,177,60055,864,57713,025573,835,877133,7929.74%
合计4195 182,518,760 12,030,618 8,680,880 7,288,500 14,265,798 19,874,684 16,218,852 244,659,242 11,664 2,883,373,905 137,4638.49%
说明:
其他项目指非会计科目下的其他人力费用,指临时人员劳务费、补贴等。 福利合计包括电脑补贴、通讯补助、驻外补助及夜班津贴、子女医疗补助等;奖金合计包括季度绩效奖金和年度效益奖金; 营销外站的人事行政人员成本计入营销部成本;总部外派员工(非管理人员)计入当地分公司;临时人员包括拟招飞行员、飞行员家属、实习学生等。
3、月份列底的合计行中,人数、平均人力成本、人均主营收入三项为平均值。2、工资合计包括薪基本工资、加班费、住房公积金、小时费、星级安全奖、星级服务奖、外场补助及飞模补贴等;人力成本统计汇总表
人力成本平均人力成本(元/人)主营收入(元)人均主营收入(元/人)人力成本/营业收入月份人数
1、人员统计范围为总部直接核发薪酬的员工,包括总部员工,总部外派管理人员(其他人员),临时人员(Z其他)三部分;
工资合计 77.8% 社保 5.3% 福利合计 3.8% 过节费 6.7% 奖金合计 0.0% 其他 6.4% 当月人力成本结构比例图
工资合计 74.6% 社保 4.9% 福利合计 3.5% 过节费 3.0% 奖金合计 5.8% 其他 8.1% 合计人力成本结构比例图