安全工作督查一览表(2014.4)

子公司安全督查表

被督查子公司名称

督查时间 年 月 日

组织人

督查人员

计划 每年不少于四次督查

目的 对子公司安全生产情况进行督查，督促子公司落实安全生产责任制，消除或控制隐患和危险因素，建立健全安全生产工作档案。

序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价

符合 不符合及主要问题

1 基础管理 建立、健全安全生产责任制度；设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的安全管理人员；制定安全生产管理制度、安全操作规程和应急求援预案。 查看记录

2 安全台账 定期召开安全会议，定期组织安全检查并有隐患整改台账，其他按照安全生产管理制度应有的工作记录台账。 查看记录

3 培训教育 主要负责人、安全管理人员、相关从业人员应进行安全培训教育，具备相应资格。三级安全教育台账完整。 查看记录

有安全培训计划，并按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关的要求。 查看记录

员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。抽查员工是否掌握本岗位安全技能。 现场提问

4 安全重点场所、部位 安全重点场所、部位安全要求和职责明确，落实专人管理。 查看现场

5 上级文件执行情况 上级单位下发的有关安全生产工作的通知、方案等执行、落实情况。 查看现场

查看记录

督查不符合项整改记录

被督查

单位意见

签 名：

年 月 日

备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。

安委会

安全督查表

被督查单位（相关信息）

安管人员（相关信息）

序 号 督查要点 督 查 内 容 结 果

1 主要负责人 (1)是否负起安全生产职责：①建立安全生产责任制;②完善的

规章制度和操作规程;③安全生产资金投入;③消除隐患;④制定

事故应急预案的情况;⑤是否及时、如实报告事故

(2)依法设置安全生产管理机构并配专职人员

(3)具备安全生产知识和管理能力

(4)对建设项目实施“三同时”

(5)对重大危险源进行登记、建档

2 有关部门 (1)安全生产责任制的制定及落实情况

(2)是否依法保障安全生产资金的投入

(3)安全生产管理机构及人员配备情况

(4)从事安全管理人员的培训及资格

(5)是否建立完善的特种作业的管理制度

(6)“三同时”的情况

(7)重大危险源及危险物品的管理情况

(8)安全生产规章制度及操作规程的贯彻落实的状况

(9) 分支机构的安全生产管理情况

(10)单位的安全检查及对发现的隐患整改状况

(11)如何制定事故应急预案并进行预案的演习

(12)单位参与工伤社会保险情况

3 新、改、扩 建工程项目 (1)新建、改建、扩建项目，可行性论证中的安全问题

(2)安全的预评价进行状况

(3)安全工程设施是否同时进行

(4)新、改、扩建项目中的重大危险源项目是否有完善的安全对

策措施，措施是否科学、具体、可行

(5)项目竣工、试生产后，是否进行检测，其存在哪些危险、有害因素

(6)项目的安全管理对策 (7)项目是否进行总体的验收评价

(8)系统是否建立完善的《事故预防和应急救援预案》

4 特种设备 (1)是否取得生产许可证

(2)安装、维修单位是否取得资格认可

(3)使用特种设备的单位是否进行定期检验、检测

(4)特种设备是否取得国家认可的合格证

(5)是否经过培训、操作人员取得上岗操作证

序号检查内容检查指引检查问题点整改对策完成情况1有无节日值班表下发且公告2是否落实各部门节日安全检查3是否明确各值班人员安全职责4暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施5门卫是否有防范措施6门、窗是否正常无破损7各类监控、联动报警装置是否工作正常8配电房进出口是否堵塞9房内是否堆放易燃杂物10房内各配电箱标识、指示是否清楚11配电箱各类设备外观是否正常12进出线路是否整齐，线槽是否盖好13绝缘区域绝缘部分是否良好14配电房采光与通风设备是否正常、有效15高配防护用具是否齐全、定置、有效16厂区通道是否堵塞，有无障碍17各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求18下水沟是否畅通，有无堵塞19厂房周围各类管道是否埋压、畅通20通道是否脏乱、油滑21各类管道是否损坏、泄露22水沟是否有废化学溶液或污秽物23各类管道接头是否松脱24垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放25厂区各类电线、灯光是否正常26各类警示标识是否明显、完好27各类车辆是否规范停靠28应急消防组织是否落实并明确职责29消防重点区域（原物料库、化学品存放点、电瓶充电区、配电间、燃料供应区等）禁止烟火措施是否明确30消防通道是否畅通，有无杂物堆放31灭火器是否置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压32灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好33灭火器箱不得上锁34消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用35消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用“五一”节前安全大检查指引表检查时间： 检查人员：配电房车间外围消防********有限公司门卫节日工作安排36车间窗户是否正常无破损37线路 开关 有无裸露线头38线路否规范、固定好39线路是否靠（贴）近高温物体40线路是否被埋压、浸泡41开关是否固定、外观有无破损及发热引起的颜色改变42车间各大门开启灵活、方便、迅速、无卡死现象43车间各通道无堵塞现象44车间原材料、半成品、成品、工位器具、料箱摆放整齐、平稳、高度合适，无占用人行通道45地面干净无垃圾杂物，无积水积油46照明灯、风扇完好率达100%47作业现场有警示标志48员工按规定穿戴厂服及防护用品49作业现场有较大噪声时，要使用耳塞50起重机吊运模具、重物时，人员不得从吊起的模具、重物下通行51易燃易爆场合不得使用明火、留有烟头52人员不得在非吸烟区内吸烟53吸烟区内应无燃烧未熄灭烟头、乱扔烟头54各类水装置是否齐全、完好55各类阀门是否正常有效（冷却水、压缩气）56各类指示、标识是否正常、清楚57是否运转正常58保护装置是否合理有效59有无安全操作指引60地面干净无垃圾杂物，无积水积油61各通道无堵塞现象62有无物品标识63有无防漏措施、应急方法64防护用具是否齐全并有正确使用要求65使用场所是否符合安全要求66有无落实储存、使用等管理制度67有无应急措施68物料存放地点是否合规、整齐69有无消防器材，器材分布是否合理70消防器材是否正常有效71化学品库通风是否良好72帐物相符情况有无抽查73门窗锁具是否完好74有无确认合规用电、用火情况75禁止外来人员过夜及禁止赌博等节日易发现象有无宣贯并公告化学品管理宿舍公司应确保检查中发现的各类安全隐患及问题节前予以处理解决。生产场所电气安全实验室--仪器

XX集团安全检查督查表

一、基本信息

1.公司名称：

2.检查日期：

3.检查地点：

4.检查主体：

5.监督对象：

6.监督人员：

7.被检查单位：

8.被检查部门：

二、问题分类

将被检查单位的问题按照分类整理，例如：

1.物理安全：

-系统保护措施是否完善？

-电气设备是否存在安全隐患？

-防火防爆措施是否到位？

2.信息安全：

-网络安全是否状况良好？

-数据备份是否及时有效？ -信息系统是否存在漏洞？

3.人员安全：

-员工是否接受过必要的安全培训？

-是否建立了员工背景调查制度？

-是否对访客进行有效的身份核实？

4.环境安全：

-是否建立了环境保护管理制度？

-废物的处理是否符合法规要求？

-是否存在可能对环境造成污染的行为？

三、具体内容

基于问题分类，针对每个问题具体列出需要检查的事项，例如：

1.物理安全：

-确认大门和围墙是否完好，并具备防护措施；

-检查监控摄像头的数量和功能是否正常；

-检查安全门的使用情况；

-检查安防警报系统的工作状态；

-检查消防设备的种类和数量是否满足需求；

-检查有关防踏板、防滑设备等防范措施的使用情况等。

2.信息安全： -检查网络设备的安全设置；

-检查网络是否正常、畅通；

-检查是否存在未授权的外部访问；

-检查数据备份的频率和完整性；

-检查系统是否更新到最新版本；

-检查防火墙和杀毒软件的工作状态等。

3.人员安全：

-检查员工接受安全培训的情况和频率；

-检查是否建立健全了员工背景调查制度；

-检查员工在进出公司场所时是否进行了有效的身份核实；

-检查员工是否佩戴工牌；

-检查保安人员的配置和工作情况等。

4.环境安全：

-检查环境保护管理制度的制定和执行情况；

-检查废物的储存和处理情况；

-检查可能对环境造成污染的行为，如偷排污水、乱倒废弃物等；

-检查有关清洁工具和设备的使用情况；

-检查是否存在环境保护污染事件应急预案等。