南昌市西湖区绩效办2019年部门预算编制说明

南昌市西湖区绩效办2019年部门预算编制说明
目录
第一部分南昌市西湖区绩效办概况
一、部门主要职责
西湖区绩效办隶属于西湖区区委办公室，是西湖区区委的下设机构。

主要职责是：第一、推进全区的绩效管理工作，提高工作效能，以科学、严谨的考核体系客观公正地评价区委各部门、区直各单位、街道（镇）的工作业绩，进一步提升全区各项工作水平。

第二、在迎接全省、全市的高质量发展目标管理考核工作中，起到承上启下、统筹安排的作用。

二、部门2019年主要工作任务
西湖区绩效办2019年的主要任务是：一方面，在区委区政府的带领下，积极做好全区的绩效管理考核工作，推动全区的各项工作有序有效、保质保量地完成；另一方面，积极开展迎接“省级市县高质量发展综合考核”、“南昌市高质量发展目标管理考核”等工作，争取在考核工作中发挥最大效能。

三、部门基本情况
西湖区绩效办共有预算单位一个，属二级预算单位。

西湖区绩效办领导小组成员有22人，日常工作人员有4人，这些成员各自属于借调或兼职人员，编制都在各自的单位；另外还有一名临时工。

第二部分南昌市西湖区绩效办2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年收入预算 20 万元，比上年预算安排增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

其中：财政拨款 20 万元，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，占收入预算的100 %；事业收入 0万元，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，占收入预算的 0 %；经营收入和其他收入 0 万元，增长（下降）0 %，占收入预算的 0%；附属单位上缴收入和上级补助收入 0 万元，，增长（下降） %，占收入预算的 0 %；用事业基金弥补收支差额 0万元；上年结转万元，包括财政拨款结余万元。

（二）支出预算情况
要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构。

2019年西湖区绩效办支出预算总额为万元,比上年支出预算总额增加万元，增长 %。

按支出项目类别划分：基本支出万元，占支出预算总额的91 % , 包括工资福利支出0万元、商品和服务支出万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元。

项目支出8万元，占支出预算总额的9 % ，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出8万元、对个人和家庭的补助0 万元、对企事业单位的补贴0 万元、债务利息支出0 万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、资本性支出0万元、其他相关支出0 万元；事业单位经营支出0 万元，占支出预算总额的0 % ；对附属单位补助支出0万元，占支出预算总额的0 % ；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0% 。

按支出功能科目划分：一般公共服务万元，其中：行政运行万元，占支出预算总额的100 % 。

按支出经济分类划分：工资福利支出0万元，占支出预算总额的0 %；商品和服务支出万元，占支出预算总额的100 % 。

（三）财政拨款支出情况
2019年区绩效办财政拨款支出预算万元，占支出预算总额的100 % 。

（四）项目支出预算说明
依据《市委办公厅市政府办公厅关于南昌市2014年度科学发展目标绩效管理考核实施意见》（洪办发【2014】20号），全市今年继续开展“高质量发展目标绩效管理考核（原名为南昌市综合目标管理考核）”工作。

其中包括：高质量发展目标管理考核综合奖和5个单项奖。

预计在2019年的考核工作中预计产生费用8万元，其中：耗材费万元；办公用品2万元；印刷费万元；会务费1万元；委托业务费3万元。

（五）财政拨款结余说明
上年财政拨款结余万元。

将用于工资福利支出0万元，商品和服务支出万元。

（六）政府采购预算说明
2019年政府采购预算 23 万元，比2018年预算减少万元，减幅 %；主要原因是部分办公设备已购置到位。

采购主要类别为：（办公类、耗材类、印刷类、家具类、会务会展类、维修维护类等）
（七）机关运行经费等重要情况说明：
2019年本部门机关运行经费为万元，其中办公经费万元，较上年增加万元，增长% 。

原因：根据本部门的单位性质，用款更为规范，用款类别以办公经费为主。

（八）国有资产占有使用情况：无
（九）绩效目标设置情况：
1.设置有依据
依据上一年的绩效工作出现的问题，今年本单位制定出以下措施：（1）细化好经济分类，减少误差；（2）完善相关制度，规范资金分配。

（3）加强项目开展进度的跟踪。

2.实施有过程
根据相关文件精神，本单位编制和印发了绩效评价工作通知和实施方案，认真组织开展部门整体支出绩效评价工作。

在实践中不断完善和改进预算绩效管理工作，建构了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的管理机制。

（十）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说明的问题：无
二、“三公”经费预算情况说明：无。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
本单位不属于主管部门。

第三部分南昌市西湖区绩效办2019年部门预算表
一、《部门收支预算总表》
二、《部门收入预算总表》
三、《部门支出预算总表》
四、《财政拨款收支预算总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《政府性基金收支预算表》
八、《一般公共预算“三公经费”支出表》
九、《“三公经费”预算编制情况说明》
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

3、绩效考核：是指考评主体对照工作或绩效标准，采用科学的考评方法，评定被考核对象的工作任务完成情况、工作职责履行程度及发展情况，并将评定结果反馈给被考核对象的过程。