淮滨县卫健委2019年度部门预算公开 .doc

— 4 — 2019年部门预算 单位公章：寻乌县疾病预防控制中心 报送日期：2019年4月16日 单位负责人（签章）：袁彤 财务负责人（签章）：康翃 经办人（签章）：刘祚周 寻乌县疾控中心2019年部门预算 — 5 — 目 录 第一部分 县疾控中心部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 县疾控中心部门2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明 第三部分 县疾控中心部门2019年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 县疾控中心部门概况 一、部门主要职责 — 6 — 县疾控中心是县卫生局管理的正科级全额拨款事业单位，主要职责是：制定辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；负责对生物制品、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查；指导和参与社区卫生服务和初级卫生保健工作等。 二、部门预算基本情况 县疾控中心共有预算单位1个，编制人数32人，其中：全额补助事业编制32人。实有人数49人，其中：在职人数38人，其中全额补助事业人员26人；临时人员11人；退休人员15人。 第二部分 县疾控中心部门2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019年县疾控中心支出预算总额为942.42万元，同比去年增长9%，主要原因是疫苗成本增加，财政增加安排专项业务费。其中财政拨款收入468.52万元，占收入预算总额的49.7%，事业单位经营收入473.9万元，占收入预算总额的50.3%。 （二）支出预算情况 2019年县疾控中心支出预算总额为942.42万元，同比增长9%，主要原因是疫苗成本增加，财政增加安排专项业务费。其中： 按支出项目类别划分：基本支出468.52万元，占支出预算总额的49.7%，包括工资福利支出253.56万元、商品和服务支出2.4 — 7 — 万元、对个人和家庭的补助3.59万元、其他资本性支出209万元；项目支出473.9万元，占支出预算总额的50.3%。包括计划免疫101.7万元，疫苗成本费用300万元。 按支出功能科目划分：社会保障与就业支出32.9万元，医疗卫生与计划生育支出890.5万元，住房保障支出19.02。 按支出经济分类划分：工资福利支出253.56万元，商品服务支出2.4万元，对个人和家庭的补助支出3.59万元，其他资本性支出209万元，其他相关支出473.9万元。 （三）财政拨款支出情况 2019年县疾控中心财政拨款支出预算942.42万元，占支出预算总额的100%,同比增长9%。主要原因是财政增加安排专项业务费。具体支出情况是：社会保障与就业支出32.9万元，占财政拨款支出的3.5%；医疗卫生与计划生育支出890.5万元，占财政拨款支出的94.5%；住房保障支出19.02万元，占财政拨款支出的2%。 （四）政府性基金情况 本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019年部门机关运行经费预算 42万元，比上年下降 2.7 %，主要原因是：人员变动。 （按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 — 8 — 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用） （六）政府采购情况 2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。 2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。 （八）绩效目标设置情况 2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。 二、2019年“三公”经费预算情况说明 本部门2019年度“三公”经费支出预算数为15万元，同比增加0万元，增长0 %其中： （一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无。 （二）公务接待费支出预算数为6万元，较上年增长17%。主要原因是：正常支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出9万元，其中公务用车购置预算数为 0万元，较上年增长0%。主要原因是：正常支 — 9 — 出；公务用车运行维护费支出预算数为9万元，较上年增长 12%。主要原因是：正常支出。 第三部分 县疾控中心部门2019年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。 （七）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 — 10 — （一） 事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 （二）机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本药老保险费支出。 （三）疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。 （四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 （五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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2018年度

惠安县卫生健康局

部门决算

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第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 3

第二部分 2018年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 10

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

九、部门决算相关信息统计表 13

十、政府采购情况表 14

第三部分 2018年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 16

三、政府性基金支出决算情况说明 21

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21 谢谢你的观赏

谢谢你的观赏 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22

六、预算绩效情况说明 22

七、其他重要事项说明 36

第四部分 名词解释 36

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谢谢你的观赏 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

惠安县卫生健康局的主要职责是：深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、公共卫生、药品供应、和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生均等化，提高人民健康水平。完善计划生育管理政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育、和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划，并负责组织实施；推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等相关政策。

九江市卫生和计划生育委员会

2019年部门预算

目 录

第一部分 九江市卫生和计划生育委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市卫生和计划生育委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市卫生和计划生育委员会2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 九江市卫生和计划生育委员会概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我市卫生和计划生育、中医药事业发展规划。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗卫生保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导各县（市、区）卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.贯彻执行国家和省疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人员健康的卫生公共问题的干预措施并组织落实，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施落实情况的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4.负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，负责全市新型农村合作医疗监督管理工作。

沈阳市发展和改革委员会

2019年部门预算

（含“三公”经费预算）

目 录

第一部分 沈阳市发展和改革委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市发展和改革委员会2019年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

表12.政府购买服务项目支出预算表

第三部分 沈阳市发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 第一部分 沈阳市发展和改革委员会概况

一、主要职责

沈阳市发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关的方针、政策和有关法律、法规、规章及省、市有关要求，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划、跨区、县（市）区域规划和地方规划。负责市级专项规划的立项管理，会签或联合上报需报市政府批准的规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制，强化约束和导向作用。

（二）拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方性法规和规章草案。按规定指导、协调和监督全市招投标工作。

（三）统筹协调全市经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。