ISO90012015、ISO140012015、OHSAS180012007三体系合一职能分配表
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ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007三体系合
一职能分配表
质量体系过程 ISO9001:2015 ▲ 环境体系过程 ISO14001:2015 ● 职业健康安全体系过程
OHSAS18001:2007
★
总经理 管理者代表 人力资源部 营销部 生产部 物控部 品质部 工程部 采
购
部
4.1理解组织及其环境 4.1理解组织及其环境
▲ ● ▲ ● △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △
○
4.2理解相关方需求和期望 4.2理解相关方需求和
期望
▲ ● ▲ ● △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △
○
4.3确定质量管理体系范围 4.3确定环境管理体系
范围
4.1总要求 ▲ ● ★ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○
☆
4.4质量管理体系及其过程 4.4环境体系管理及其
过程
4.1总要求 ▲ ● ★ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○
☆
5.1 领导作用及其管理承诺 5.1 领导作用及其管
理承诺
▲ ● ▲ ● △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △
○
5.2方针 5.2方针
4.2职业健康安全方针 ▲ ● ★ ▲ ● ★ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○
☆
5.3职责和权限 5.3职责和权限
4.4.1资源、作用、职责、
责任和权限
▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲
●
★
6.1应对风险和机遇的措施 6.1应对风险和机遇的措施 ▲ ● △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △
○
6.1.1总则 6.1.1总则 4.3 策划 ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ●
★
6.1.2环境因素
● ● ● ● ● ● ● ● ●
6.1.3合规性义务 4.3.2法律法规和其他要求
● ★ ○ ☆ ● ★ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○
☆
6.1.2措施策划
6.1.4措施策划
△ ○ ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
●
4.3.1危险源识别、风险评
☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
价和控制措施确定
6.2．1目标及其实现的
策划
6.2.1目标 4.3.3目标和方案
▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ● ☆ ▲ ● ☆ ▲ ● ☆ ▲ ● ☆ ▲ ● ☆ ▲
●
☆
6.3变更策划 ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △
7.1资源的提供 7.1资源 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 ▲ ● ★ △ ○ ☆ △ ○ ★ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○
☆
7.2能力 7.2能力 4.4.2能力、培训和意识 △ ○ ☆ △ ○ ☆ ▲ ● ★ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○
☆
7.3意识 7.3意识 4.4.2能力、培训和意识 △ ○ ☆ △ ○ ☆ ▲ ● ★ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○
☆
7.4沟通 7.4信息交流 4.4.3沟通、参与和协商 △ ○ ☆ △ ○ ☆ ▲ ● ★ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○
☆
7.5文件化信息 7.5成文信息 4.4.4文件/4.4.5文件控制/4.5.4记录控制 △ ○ ☆ ▲ ● ★ ▲ ● ★ ▲ ●☆ ▲ ●☆ ▲ ●☆ ▲ ●☆ ▲ ●☆ ▲ ●
☆
8.1运行和策划控制 8.1运行策划和控制
△ ○ ▲ ● △ ● △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △
○
8.2 产品和服务的要
求
△ △ △ △ ▲ △ △ △ △
8.3产品和服务的设
计、开发
不涉及
8.4外部提供过程、产
品和服务的控制
△ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲
8.5.1生产和服务提供 4.4.6运行控制
△ ☆ △ ☆ △ ★ △ ★ △ ★ ▲ ★ △ ★ △ ★ △
★
8.5.2标识和可追溯性 △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △
8.5.3顾客和外部供方
的财产
△ △ △ △ △ ▲ △ △ △
8.5.4防护 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △
8.5.5交付后的活动 △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △
8.5.6更改控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △
8.6监视和测量装置的
控制
△ △ △ △ △ △ ▲ △ △
8.7不合格品控制 △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △
8.8应急准备和响应 8.2应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 △ ○ ☆ ▲ ● ★ ▲ ● ★ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○
☆
9.1.1总则 9.1.1总则 4.5.1绩效测量和监测 △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ●★ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ ▲○ ☆ △ ○ ☆ △ ○
☆
9.1.2顾客满意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △
9.1.2合规性评价 4.5.2合规性评价
○ ☆ ● ☆ ● ★ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○
☆
9.1.3分析与评价 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △
9.2内审 9.2内审 4.5.5内部审核 △ ○ ☆ ▲● ★ △ ●☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○
☆
9.3管理评审 9.3管理评审 4.6管理评审 ▲ ● ★ △ ● ★ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○ ☆ △ ○
☆
10.1总则 10.1总则
4.5.3不符合、纠正措施和
预防措施
▲ ●☆ ▲ ● ☆ ▲ ● ★ ▲ ● ☆ ▲ ● ☆ ▲ ● ☆ ▲ ● ☆ ▲ ● ☆ ▲
●
☆
10.2不符合纠正和预防 10.2不符合纠正和预
防
▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
●
10.3持续改进 10.3持续改进
▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
●
