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2019年全套IATF16949质量手册及程序文件

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2019年全套IATF16949质量手册及程序文件

责任单位 流程描述 备注 ------精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载-----

综合部

质量部

职能部门

职能部门主管

职能部门主管

质量部

管理者代表

综合部

职能部门

各 部 门

记录按《记录控制程序》执行

N

Y Y N

Y N 起草、修改/换版

列入清单、发放、收回作废文件

接收

运行 审定

批准 N 审核

签字 记录

修

改意见

文件评审 Y

Y

N 管理体系文件

文件分类

记录控制程序 ------精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载-----

质量部 ------精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载-----

1. 目的

对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。

2. 适用范围

适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。

3. 职责

3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。

3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。

3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。

3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。

3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。

4. 工作程序和要求

4.1文件的分类

4.1.1受控文件

凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： ------精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载-----

a. 质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。

b. 管理文件：如制度等。

c. 技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。

d. 外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

4.1.2非受控文件

凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。

a. 盖 “非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。

b. 因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。

c. “非受控”文件，更改不通知，作废不回收。

4.1.3文件管理

a. 质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。

b. 技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

c. 外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。

d. 各相关部门文件由各部门进行控制和管理。

4.2 文件编号

合集下载

IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)

IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)

德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 内部审核管理程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。

1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。

1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。

2.0范围

适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。

3.0职责

3.1 总经理

a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；

b）负责批准内部审核报告（体系）。

3.2 管理者代表

a）全面领导内部质量审核工作；

b）选定审核组长和审核员；

c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；

d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。

3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。

4.0程序内容

4.1 体系审核控制程序

序号 活动 作业要求 责任部门 文件记录

1 体系审核策划 ■根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，由综合办负责策划全年质量体系审核方案，编制《年度内部审核计划》(体系)，经管理者代表审核，总经理批准。

■一般情况下，内部体系审核活动每年进行两次，审核时应确保每一类型的产品、活动及所有班次都被审核到。

■每一次内部体系审核时，可根据需要审核公司质量管理体系覆盖的全部过程和要求，也可以针对某些过程和要求进行重点审核，但全年的内部审核必须覆盖质量管理体系的全部要求和部门。

IATF16949、GJB9001C、AS9100D质量管理手册

IATF16949、GJB9001C、AS9100D质量管理手册

用心、精心、决心、匠心

呕心沥血整理word1 文件修订履历

版本 修订内容 修订页次 制/修日期

制定 审核 批准

目 录

章 节 标 题 识别的过程 页码

封面 0 用心、精心、决心、匠心

呕心沥血整理word2 目录 1-6

前言 7

颁布令 8

管理者代表任命书 9

顾客代表任命书 10

质量代表任命书 11

质量方针和质量目标 12

企业概况 13

1. 管理原则 13

2. 引用标准 13

3. 术语和定义 13-14

4. 组织环境 14

4.1 理解组织及环境 14

4.2 理解相关方的需求和期望 15

4.2.1 理解相关方的需求和期望-补充 15

4.3 确定质量管理体系范围 15

4.3.1 确定质量管理体系范围-补充 15 用心、精心、决心、匠心

呕心沥血整理word3 4.3.2 顾客特殊要求 15

4.4 质量管理体系及其过程 15-17

4.4.1 产品和过程一致性 17

4.4.1.1 产品安全 17

4.4.1.2 外包过程 17

4.4.2 必要时 17

5. 领导作用

M2 管理职责过程（包括风险管理） 17-18

5.1 领导作用和承诺 17-18

5.1.1 总则 17-18

5.1.1.1 企业责任 17-18

5.1.1.2 过程效率 17-18

5.1.1.3 过程所有者 17-18

5.1.2 以顾客为关注焦点 17-18

5.2 方针 17-18

5.2.1 质量方针的制定 17-18

5.2.2 质量方针的沟通 17-18

5.3 组织的角色、职责、和权限 17-18

5.3.1 组织的角色、职责和权限-补充 17-18

5.3.2 产品要求符合性和纠正措施 17-18 用心、精心、决心、匠心

(2021年整理)IATF16949程序文件(全套模板A110页)

(2021年整理)IATF16949程序文件(全套模板A110页)

IATF16949程序文件(全套模板A110页)

IATF16949程序文件(全套模板A110页)

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IATF16949程序文件(全套模板A110页)

XXXXXX有限公司

（IATF16949:2016）

程序文件

（第A版第O次修订）

编写人： 日期： 2016.10.1

审 核： 日期：2016.10.1

批 准： 日期：2016.10。1

二○一六年十月一日发布实施

程序文件目录 受控

分发编号： IATF16949程序文件(全套模板A110页)

序号 文件编号 文件名称 页次 备注

1 QEO—P-J001 文件和资料管理程序

2 QEO—P-J002 记录管理程序

3 QEO—P—J003 法律法规和其他要求识别及获取管理程序

4 QEO—P-J004 目标指标和方案管理程序

5 QEO—P-J005 协商与沟通管理程序

6 QEO-P—J006 管理评审管理程序

7 QEO-P—J007 经营计划管理程序

8 QEO-P—J008 人力资源管理程序

9 QEO-P-J009 设备设施管理程序

IATF16949内部质量审核程序

IATF16949内部质量审核程序

IATF16949-2016/ISO9001-2015文件范例

文件名称： 内部质量审核程序 生效日期： 2022-10-11

文件编号： 页数 1/5 生效版本： A0

文件制修订记录

NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次

1 2022-10-11 - 新制订 A0

核准 审核 制订

IATF16949-2016/ISO9001-2015文件范例

文件名称： 内部质量审核程序 生效日期： 2022-10-11

文件编号： 页数 2/5 生效版本： A0

1.目的；

验证本厂质量体系与质量活动是否符合质量管理体系标准的要求，保证质量管理体系有效运行及持续改进其有效性。并对认证产品一致性的检验。

2.范围；

适用于本厂质量管理体系运行情况的内部质量审核。

3.权责：

3.1管代表：选定审核组长及审核员，并审批内部审核计划和内审报告；

3.2审核组长：负责制定并组织执行内部审核计划，提交审核报告；

3.3审核员：编制分工范围内的内部审核检查表，实施审核，跟踪不合格项纠正措施的实施；

3.4受审核部门：配合内部质量审核，并对审核中发现的问题及时进行整改；

3.5品质部：负责将内部审核所形成之记录按要求进行保存。

4.定义：

无

5.工作程序；

5.1审核计划

5.1.1品质部每年12月制定一份『年度审核计划表』，报管代表审批。

5.1.2管代表选定每次内审的审核组长和审核员。

5.1.3审核组长按照审批后之『年度审核计划表』制定实施内审的『内部审核计划』，其内容包括；

1）审核的目的、范围和依据；

2）审核组成员；

3）审核日期、日程安排；

4）受审核部及审核内容。

5.1.4审核计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，以及产品认证一致性控制情况、顾客投诉信息，内部审核应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动和班次，且应按年度计划及实施计划进行日程安排。对各个组所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核,两次间隔不能超过一年。审核范围应覆盖质量手册描述的所有过程。