可口可乐代工厂安全体系评估表

第一章总则第一条为落实公司各级岗位安全主体责任，明确相关部门和人员的安全质量环保管理职责，根据国家、行业有关安全质量环保有关法律法规及《公司质量安全责任制管理办法》和《公司安全质量环保责任制管理办法（试行）》，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司的安全质量环保管理工作。

第三条本责任制遵循合规性、全面性、符合性、覆盖全生命周期的准则。

构建全面的安全生产、质量、环保责任网格化责任体系。

1.识别法律法规对各级各类人员的安全质量环保职责要求；2.识别胜任各级各类人员岗位工作的安全质量环保职责要求；3.识别基于危险源辨识、评估结果，岗位作业的安全质量环保职责。

第四条每年逐层逐级签订《安全质量环保责任书》，纳入月度KPI绩效考核，依据考核结果进行奖惩。

第五条每年第一季度对安全质量环保责任制进行回顾、评审，根据国家、部门、地方法律法规及公司和公司要求及时对责任制进行修改。

第二章人员职责第六条总经理，应当履行以下安全质量环保生产职责：1.认真贯彻落实党中央、国务院及上级单位关于安全质量环保的决策部署和指示精神、安全质量环保方针政策、法律法规；2.建立健全安全质量环保管理责任制，界定各部门、各级人员安全质量环保职责，加强安全生产标准化建设；3.将安全质量环保纳入本单位发展规划，组织制定本单位年度安全质量环保工作计划（包含安全生产教育和培训计划），明确重点工作责任并定期检查考核，及时研究解决安全质量环保突出问题，督促、检查本单位安全生产工作，消除安全质量环保风险隐患，降低安全质量环保风险；4.组织建立安全质量环保管理体系,完善安全质量环保制度标准和操作规程;5.确保本单位安全质量环保投入充足并有效实施，将安全质量环保所需资金列入年度经营预算；6.严格落实安全质量环保准入标准，推动构建安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制，组织制定和实施本单位安全质量环保事故应急预案，发生事故及时组织事故救援和调查处理等方面的工作；7.领导本单位安全质量环保委员会工作，统筹协调安全质量环保工作，组织开展安全质量环保监督检查、教育培训、业绩考核等工作，推动加强高素质、专业化安全质量环保管理队伍建设；8.及时、如实上报安全质量环保事故和其他重大事项信息；9.主动承诺和定期宣讲安全；10.组织建立和保持公司基于双重预防机制的安全生产管理体系；11.组织定期研究分析本单位安全质量环保形势，组织落实安全生产工作“四进”（管理层会议、月度经营例会、带班值班例会、班组会）；12.确保资源配置，加强队伍建设，开展考核评价和奖惩激励；13.法律法规、标准规范及其他要求所规定的安全质量环保职责。

8.24 饮用水是否免费提供给员工? 是否请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:8.25 企业里的幼稚园/儿童照看区是否是安全健康运行的? 是否请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:8.26 所有食堂/餐厅是否是安全健康运行的? 是否请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:个人防护设备(PPE)8.27 企业是否进行风险评估，以决定是否需要个人防护设备?是否请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:8.28 若需要个人防护设备，是否免费提供给相关从业员工? 是否请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:8.29 提供给员工的个人防护设备是否足够、适合该工作、并且处于良好的使用状态? 是否请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:电气安全8.30 企业是否聘用获专业资格认可的电工来维护电气安全?如没有，企业如何做到确保电气安全是否请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:8.31 目测电线是否处于大致良好的状态，包括电缆分布，整洁，没有裸露电线或松散电线? 是否请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:8.32 目测电闸箱和电器盒是否看到：用附带的安全盖完好覆盖；开关和插座处于良好工作状态? 是否请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:员工安全意识8.33 企业是否有由员工和管理人员组成的安全委员会，按期举行季度会议并保存会议纪录? 是否请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:8.34 企业是否对新员工进行健康安全和消防安全方面的入职培训?是否请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:8.35 培训是否包括以下消防安全部分?a. 告知员工消防警报铃或按钮的位置是否b. 告知员工其工作区域内及附近工作区的灭火器分布是否c.吸入浓烟的危害性专门培训是否d. 告知员工最近的出口和集散点位置是否请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

附件2
食品、食品添加剂生产许可现场核查评分记录表申请人名称：
食品、食品添加剂类别及类别名称：
生产场所地址：
核查日期：年月日
使用说明
1.本记录表依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》等法律法规、部门规章以及相关食品安全国家标准的要求制定。

2.本记录表应当结合相关食品生产许可审查细则要求使用。

3.本记录表包括生产场所（24分）、设备设施（33分）、设备布局和工艺流程（9分）、人员管理（9分）、管理制度（24分）以及试制产品检验合格报告（1分）等六部分，共34个核查项目。

4.核查组应当按照核查项目规定的“核查内容”“评分标准”进行核查与评分，并将发现的问题具体详实地记录在“核查记录”栏目中。

5.现场核查结论判定原则：核查项目单项得分无0分且总得分率≥85%的，该食品类别及品种明细判定为通过现场核查。

当出现以下两种情况之一时，该食品类别及品种明细判定为未通过现场核查：
（1）有一项及以上核查项目得0分的；
（2）核查项目总得分率＜85%的。

6.当某个核查项目不适用时，不参与评分，并在“核查记录”栏目中说明不适用的原因。

一、生产场所（共24分）
二、设备设施（共33分）
三、设备布局和工艺流程（共9分）
四、人员管理（共9分）
五、管理制度（共24分）
六、试制产品检验合格报告（共1分）。

机器设备/物料、工艺EHS环境健康安全危害评估记录表
设备/物料名称：流水线
序号 1 2 E环境 H健康 EHS危害评估 产生噪音影响环境 产生噪音损害听力 EHS环境健康安全保护措施 1 本厂在工厂业区，经专业机构测试，对环境不造成影响。 1 在作业时，经测试机器产生的噪音没有超过分会：___________________________________________________
审核人：________________
___________________
审核人：________________
状态总评 合格 合格 合格 合格 合格 备注
3
S安全
机械伤害人身安全
为防止将头发卷入流水线内，女员工禁止披长发上班，以 1 免发生的安全事故，对员工进行安全生产培训，在显眼处 张贴温馨提示
2 张贴安全操作规程，对操作员工上岗前进行培训。
4
其他
一般要求
1 每日进行检点，确保机器处于正常运行状态。
备注：1. 此表由EHS环境健康安全委员会每年评估一次，当有新机器新设备新物料时，需由安全主任组织进行EHS危害评估，以确定EHS环境健康安全防护措施， 2. 有必要时，由安全主任建议聘请外部专家进行评估。 3. 表中“评估分类”栏可填写“新机器”、“新物料”、“新工艺”、“年度评估”或“大修后”。