表3 体系运行记录检查表

至少每月组织安全生产综合检查
监督检查情况
是否组织隐患排查，问题整改是否闭合
资格审查时已对安全生产许可证进行 审查；是否按规定发包拆除、爆破等专 业工程。
对分包单位安全生产许可证进行审查
对施工单位安全生 产资格审查
建设过程中安全生产许可证有效性审 查
进场时，核查 “三类人员”安全生产 考核合格证
建设过程中新进人员安全生产考核合 格证核查
拆除工程或爆 破工程
度汛与应急管 理
安全监督办理 情况
施工单位资质、备案情况
进入汛期前，是否编制度汛方案、是否知道 汛期值班和检查制度，是否开展汛期水雨情 预报信息通告及防汛度汛专项检查工作，是 否制定安全生产事故应急救援预案、对其进 行消防、应急等演练。
是否办理安全监督手续、提供危险性较大的 单项工程清单和安全生产管理措施的
对参建单位的安全生产管理体系检查情况
检查中发现的其它情况： 被检查单位代表（签名）：
监督单位检查意见：
监督人员（签名）： 监督人员（签名）：
质量监督单位（盖章）： 年月日
监督单位（盖章）：
年月 日
1
E.2 项目法人安全生产体系运行管理情况检查表
工程名称
项目法人
检查项目 人员变化
检查内容
人员有变化是否进行及时调整的（是否 按规定对施工单位的主要负责人、项目 负责人以及专职安全生产管理人员资 格进行审查）。
建设过程中安全合格证的有效性核查
2
续上表：
重大危险源辨识及 治理情况
辨识、审核、确定危险等级；或根据情 况组织专家或委托评估机构对重大危 险源进行评估，形成评估报告；隐患治 理“五落实”。是否对重大危险源防控 措施进行验收。

（四月份开始进场,三月份无施工）
江苏南通二建集团有限公司记录文件
管理体系运行检查记录表表式编码：NTEJ CXJL01-08 单位：山东分公司自检：（√）上级检查：（）分析会：（）会议（或检查）组织人时间2010-3-31 工程名称
参加
人员
2010年3月工程进度完成情况
检
查
内
容
存
在
问
题。

原
因
分
析
对
策
措
施制定人：实施人：日期：
验
证
验证人：日期：
江苏南通二建集团有限公司记录文件
管理体系运行检查记录表表式编码：NTEJ CXJL01-08 单位：山东分公司自检：（√）上级检查：（）分析会：（）会议（或检查）组织人时间2010-4-30 工程名称
参加
人员
检查内容2010年4月工程进度完成情况：临建部分，彩板房7间二层，三间一层（包括吊顶、地面砖）砖砌食堂三间，仓库两间（连标养室），男女厕所。

砖砌明沟80米，浇水泥道路，场地1500㎡，砖砌围墙、粉刷26米，焊接6米大门2栋，布置完现场水电。

高压线下防护钢管毛竹架子1500㎡。

存
在
问
题
进度较慢
原
因
分
析
1，甲方手续未全，挖土由甲方负责，拖延时间太长
对策措施催促甲方加快挖土速度，加紧办齐手续
制定人：彭新华实施人：彭新华日期：
验
证
验证人：彭新华日期：。

管理体系运行检查记录表
序号
被检查部门
检查内容
不符合描述
整改
期限
责任人
检查时间
检查人
备注1Biblioteka 行政部文件发放管理
符合要求
2018年3月1日
2
行政部
法律法规识别
新版法规未及时收集
2018年3月12日
2018年3月1日
3
行政部
员工培训管理
培训计划落实
2018年3月1日
4
业务部
顾客满意度调查
已按计划调查落实
2018年3月1日
5
业务部
合同管理
台账 评审表完整
2018年3月1日
6
业务部
供方管理
已重新评价
7
工程部
工程项目质量安全环境检查
已落实
2018年3月1日
8
工程部
工程项目质量环境安全文件管理
文件资料按进度落实
2018年3月1日

XXXXX有限责任公司内审资料2020 年03 月JL－12－06内审首(末)次会议签到表首次会议XXXX年XX月XX日末次会议XXXX年XX月XX日姓名部门职务姓名部门职务总经理管代总经理管代市场部安全事务代表经理市场部安全事务代表经理办公室财务部经理经理办公室财务部经理经理JL －12－012020 年内部审核实施计划目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。

范围：本组织管理体系覆盖的部门/ 场所的生产/ 服务/ 活动依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：XXXX 组员：XXXXX审核时间：2020/XX/XX-2020/XX/XXX首次会议：2020/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/ 末次会议：2020/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上日时间部门及要素审核员期管理层及职业健康安全事务代表：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.08:30 X日至12:0014:00 X日至18:0008:00 X日至15:0015:00 X日至16:001.1/9.3/10.1/10.3 ；E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;市场部：Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2 ；E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1 ；S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;财务部：E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;XXXXXXXXXXXXXX编制： XXXX 批准： XXXXX日期：日期：技术支持电话：11 日16:30 至 17:00末次会议全体※ Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1) ； E:8.1 （4.4.6 ），在各部门均应审到内部审核检查表审核员受审核人JL－12－02审核部门管理层日期涉及条款审核内容审核记录结论Q/E:4.4 S:4.4.1公司的概况及体系的策划、建立和实施过程；企业的组织机构、职责、工程施工范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？参加人员：总经理：XXX；管代：XXX,职业健康安全事务代表：XXX 符合1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXX，X位于XXXXX，X现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX人，公司从事XXXXXX。