下载文档原格式
受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成技术部庞继术生产部吴志辉生产部吴志辉采购部张文胜采购部张文胜生产部吴志辉/卢森强技术部/生产部庞继术/吴志辉/卢森强质量部陶金成生产设备/工装管理(SP4)采购/供方控制(SP3)内审 (MP5)检验和试验(SP5)HH-SP5-1检验和试验控制程序HH/GF-05HH/GF-20统计抽样作业指导书常用焊接质量检验和试验规程●送检单●进货检验记录●实物入库单●不合格评审处置单●首/末件检验记录●巡检记录●成品检验报告●零件尺寸检验报告●产品性能检测报告●出货检验记录等HH-SP4-2工装管理程序●模夹具计划进度表●工艺装备验证记录●工装台账●工艺装备保养维护记录●工装模具易损件清单 ●工艺装备封存报废审批单HH-SP4-1设备管理程序HH/GF-16设备操作规程●设备购置申请表●设备验收报告●设备预防性维护计划表●设备一级保养、二级、三级保养记录等●设备日常维护记录●关键设备定期检查表 ●设备大修记录●设备封存、启用、报废审批记录●关键设备零备件库存清单等。
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
质量管理体系运行检查记录日期：[填写日期]检查人员：[填写检查人员姓名]1. 检查概述在本次质量管理体系运行检查中，我们对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。
本文档记录了我们的检查结果和意见。
2. 检查范围我们的检查范围包括但不限于以下方面：- 质量目标和策略的设定与跟踪- 与质量管理有关的流程和程序的执行情况- 质量数据的收集和分析- 内部审核和管理评审的执行情况- 风险管理和不合格品处理的情况3. 检查结果根据我们的检查，我们做出以下评估和建议：- 质量目标和策略的设定与跟踪：公司设定了明确的质量目标，并制定了相应的策略，但需要加强目标追踪和评估的过程。
- 流程和程序的执行情况：大部分流程和程序的执行情况符合要求，但仍存在一些操作不规范的情况，需要进行改进和培训。
- 质量数据的收集和分析：公司成功收集了质量数据，但在分析和利用这些数据方面仍有改进的空间，以更好地支持决策和改进措施的制定。
- 内部审核和管理评审：内部审核和管理评审的执行情况良好，但需要进一步关注审核的广度和深度，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
- 风险管理和不合格品处理：公司在风险管理和不合格品处理方面有一套较为完善的制度，但需要加强风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。
4. 建议措施为了进一步提升公司的质量管理体系，我们提出以下建议措施：- 优化质量目标追踪和评估的过程，确保目标的实现和持续改进。
- 提供更全面的培训和指导，以确保流程和程序的规范执行。
- 加强质量数据分析的能力，以更好地利用数据支持决策和改进措施。
- 加强内部审核的广度和深度，确保质量管理体系的有效性。
- 进一步完善风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。
5. 结论通过本次质量管理体系运行检查，我们确认公司在质量管理方面取得了一定的成绩，但仍存在改进的空间。
我们鼓励公司按照建议措施逐步完善质量管理体系，以达到更高的质量水平和客户满意度。
备注：本检查记录仅供参考，具体改进措施还需结合公司实际情况进行制定。
勘测设计室质量体系运行情况自查表序号自查项目自查要素自查情况备注1 质量管理的基本情况1．1 质量管理制度与资质等级●丙级测绘单位是否有健全的测绘生产、技术质量管理制度和质量保证措施，是否有专职质量检验人员。
●丁级测绘单位是否有健全的测绘生产、技术质量管理制度和质量保证措施。
1．2 质量管理制度运行●质量管理体系运行状况（通过向测绘单位行政领导、干部、不少于30%的生产人员和用户调查，检查各类质量记录等得出结论）。
1．3 质量、技术管理的职能落实及人员配备●测绘单位法人代表是否有质量职责，行使状况如何。
●测绘单位是否设立质量负责人，其职责明确否，行使状况如何。
●测绘单位质检人员的职责是否明确，质检人员配置是否满足质量控制要求，人员结构如何。
1．4 质量责任制度、奖罚制度的建立和执行情况●测绘单位是否建立了质量责任制度和奖罚制度，行使状况如何（有文字记录证据）。
1．5 生产组织准备情况●测绘项目的实施是否有专业技术设计书或事前指导书。
●参加生产的人员是否经过培训考核合格后持证上岗，培训和考核的方式。
●担任检查工作的人员是否经过培训考核合格后持证上岗，培训和考核的方式。
1．6 测绘仪器的检定情况●生产用的测绘仪器设备是否进行年检，能否出具合法的检测证明。
●日常检验是否有完整记录。
1．7 产品生产全过程质量管理制度的执行情况●生产、检查记录是否齐全。
●产品交用户是否有交接记录，出现质量问题的处理方式。
●测绘单位经常承担的测绘项目质检的比例如何，第三方对质量的反馈情况。
●通常对不合格品的处理方法。
●项目工作、技术、质量总结和质量记录是否齐全。
●生产过程如何实施检查。
1．8 技术标准、规范执行情况●执行国家技术标准，执行行业技术标准，无规定标准。
1．9 产品使用过程中的质量服务情况●近年来承担的各类测绘项目中有无用户投诉，处理结果如何。
●能否主动征求用户对测绘成果的意见。
2．0 各类质量记录●是否有设计审批、仪器状态、技术协调、质量问题处理、奖罚等与产品质量有关的记录。
质量体系检查表1R14—012R14—013北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—015北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—016北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—017北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—018北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—019北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—0110北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01R14—01R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01。
