落实企业主体责任自查表

. . .. . . .. .专业 . . 附件1 食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表

企业名称： 自查日期： 自查 项目 序号 自查情况 自查不符合项说明 整改责任人及时间

一、机构与制度保障

1.1 有食品安全管理机构，有食品安全管理人员,均符合实际。 符合（√） 不符合（）

1.2 食品安全机构及管理人员职责明确，分工合理。 符合（√） 不符合（）

1.3 建立健全食品安全管理制度，各项食品安全管理制度符合本企业生产特点和实际情况。 符合（√） 不符合（）

1.4 食品安全管理制度实施审批管理，制度文件有效。 符合（√） 不符合（）

1.5 制定食品安全自查制度，明确自查频次、自查人员、问题整改人员等，自查表要与企业实际情况相符合。 符合（√） 不符合（）

1.6 制定从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明并符合相关规定。 符合（√） 不符合（）

1.7 有食品安全知识培训制度，根据不同岗位制定年度培训计划，按计划开展培训和考核并如实记录。 符合（√） 不符合（）

1.8 未聘用禁止从事食品安全管理的人员。 符合（√） 不符合（） 二、环境条件 2.1 厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。 符合（√） . . .. . . .. .专业 . . 保持 不符合（）

2.2 厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 符合（√） 不符合（）

2.3 卫生间清洁，洗手设施正常正常使用，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 符合（√） 不符合（）

2.4 更衣、洗手、干手、消毒设备、设施正常运转，满足正常使用。 符合（√） 不符合（）

2.5 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。 符合（√） 不符合（）

2.6 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并如实记录，生产场所无虫害迹象。 符合（√） 不符合（√）

2.7 厂区周边环境发生变化进行分析和风险控制。 符合（√） 不符合（）

2.8 生产条件发生变化采取整改措施。 符合（√） 不符合（）

2.9 连续停产3个月以上的，复产前自查并如实记录。 符合（√） 不符合（）

2.10 化学制剂或废弃物不污染生产区域环境。 符合（√） 不符合（）

2.11 车间使用的洗涤剂、消毒剂等化学品与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。 符合（√） 不符合（）

三、生产过程 控制

3.1 生产的产品在许可围。未生产《食品安全法》第三十四条规定的食品和食品添加剂。 符合（√） 不符合（）

3.2 建立并实施食品安全追溯体系。 符合（√） 不符合（）

3.3 如实记录生产投料情况，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 符合（√） 不符合（）

3.4 未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 符合（√） 不符合（）

3.5 未超围、超限量使用食品添加剂。 符合（√） . . .. . . .. .专业 . . 三、生产过程 控制

不符合（） 3.6 生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料围。 符合（√） 不符合（）

3.7 未使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。 符合（√） 不符合（）

3.8 生产过程中的生产工艺和参数、配方与申报的工艺文件一致。 符合（√） 不符合（）

3.9 如实记录生产加工过程关键控制点的控制情况。 符合（√） 不符合（）

3.10 生产现场未发现人流、物流交叉污染。 符合（√） 不符合（）

3.11 原辅料、半成品与直接入口食品无交叉污染。 符合（√） 不符合（）

3.12 工作人员穿戴工作衣帽，生产车间无与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。 符合（√） 不符合（）

3.13 有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并如实记录。 符合（√） 不符合（）

3.14 生产设备、设施定期维护保养并如实记录。 符合（√） 不符合（）

3.15 预包装食品和食品添加剂的标签标识符合食品安全法律、法规和GB7718等食品安全标准的要求。 符合（√） 不符合（）

3.16 无标注虚假生产日期或批号行为。 符合（√） 不符合（）

3.17* 食品添加剂的生产过程中，原料和生产工艺符合产品标准规定。 符合（） 不符合（）

3.18* 食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用围、用量和使用方法。 符合（√） 不符合（）

四、产品检验 管理

4.1 食品原辅料供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验记录。记录保存符合要求。 符合（√） 不符合（）

4.2 企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。 符合（√） 不符合（） . . .. . . .. .专业 . . 4.3 不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。委托检验协议和报告齐全。 符合（√） 不符合（）

4.4 原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。 符合（√） 不符合（）

4.5 按规定保存检验留存样品并如实记录留样情况。 符合（√） 不符合（）

五、贮存及交付控制

5.1 原辅料贮存有专人管理，贮存条件符合要求。 符合（√） 不符合（）

5.2 食品添加剂专门贮存，明显标示，专人管理。 符合（√） 不符合（）

5.3 不合格品在划定区域存放。 符合（√） 不符合（）

5.4 如实记录食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的入库、贮存、保管和领用出库情况。 符合（√） 不符合（）

5.5 查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；确保实物与索证索票、进货查验记录容一致。 符合（√） 不符合（）

5.6 进货查验记录真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。 符合（√） 不符合（）

5.7 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度并如实记录。 符合（） 不符合（）

5.8 原料查验、仓库及储运温湿度符合要求。 符合（√） 不符合（）

5.9 销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等容，记录真实完整。 符合（√） 不符合（）

5.1 按照《食品召回管理办法》的要求召回符合（√） . . .. . . .. .专业 . . 五、贮存及交付控制

已经上市销售的食品。 不符合（）

5.11 按要求处置监督抽检不合格食品。 符合（√） 不符合（）

5.12 制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全防措施的落实情况，并如实记录。 符合（√） 不符合（）

5.13 有定期排查食品安全风险隐患的记录。 符合（√） 不符合（）

5.14 按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防措施，并有相关记录。 符合（√） 不符合（）

5.15 发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。 符合（√） 不符合（）

5.16 建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量与记录一致。 符合（√） 不符合（）

5.17 实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。 符合（√） 不符合（）

5.18 召回食品有处置记录。 符合（√） 不符合（）

5.19 未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。 符合（√） 不符合（）

6.1 按照食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查和处置，并如实记录。 符合（√） 不符合（）

6.2 食品安全自查情况按环节进行公示。 符合（） 不符合（√）

6.3 食品安全自查中发现的问题，要有相应的整改措施、整改报告。 符合（√） 不符合（）

6.4* 特殊食品、复配食品添加剂生产企业定符合（） . . .. . . .. .专业 . . 六、自查报告及监督 管理

六、自查报告及监督 管理

期开展体系自查。 不符合（）

6.5 主动报告连续停产、不安全食品原辅料、消费者食品安全问题投诉举报的处置、食品安全事故潜在风险、行业潜在风险或潜规则等情况。 符合（√） 不符合（）

6.6 主动报告企业生产许可现场核查发现问题、许可事项发生变化、监督检查发现问题、监督抽检发现问题以及实施不安全食品召回的整改或处置情况。 符合（√） 不符合（）

6.7 主动报告食品安全标准在执行中存在的问题。 符合（√） 不符合（）

6.8 复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。 符合（） 不符合（）

6.9 接受和配合各项监督管理。 符合（√） 不符合（）

6.10 按照规定公示《日常监督检查结果记录表》等食品安全信息况。 符合（√） 不符合（）

6.11 参加食品安全风险交流沟通活动并记录。 符合（√） 不符合（）

6.12 接受行业自律。 符合（√） 不符合（）

6.13 接受消费者投诉和监督。 符合（√） 不符合（）

6.14 对发现的食品安全行为进行举报。 符合（√） 不符合（）

6.15 不编造、散布虚假食品安全信息。 符合（√） 不符合（）