休闲食品项目
可研报告
规划设计/投资分析/产业运营
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“休闲食品项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由
此导致的所有后果。
公司法人代表签字：
xxx科技公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
我们认为渠道变革、饮食习惯改变以及消费升级为行业带来高景气度。受益于电商渠道持续高增长，新兴产品借助电商渠道实现高速发展。休闲
零食的热销品类在不断变化，从蜜饯果干到坚果炒货，再到饼干糕点，分
别占据过销量榜首，但整体来看高糖分食品正在被替代，消费者的饮食习
惯正向健康化转变。我们认为休闲卤制品、面包糕点、炒货等健康食品将
逐渐成为市场主力产品。
该休闲食品项目计划总投资3531.30万元，其中：固定资产投资3046.14万元，占项目总投资的86.26%；流动资金485.16万元，占项
目总投资的13.74%。
达产年营业收入4246.00万元，总成本费用3383.77万元，税金
及附加61.60万元，利润总额862.23万元，利税总额1042.76万元，
税后净利润646.67万元，达产年纳税总额396.09万元；达产年投资
利润率24.42%，投资利税率29.53%，投资回报率18.31%，全部投资回收期6.96年，提供就业职位67个。
坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行
国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有
害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。
报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。
第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一
体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服
务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的
优质产品。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，
以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户
提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自
治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办
单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服
务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献
社会。
公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的
产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握
了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支
撑公司取得了多项专利和著作权。公司正处于快速发展阶段，特别是
随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到
建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司
在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外
部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司
坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。
二、所属行业基本情况
我们认为渠道变革、饮食习惯改变以及消费升级为行业带来高景气度。受益于电商渠道持续高增长，新兴产品借助电商渠道实现高速发展。休闲
零食的热销品类在不断变化，从蜜饯果干到坚果炒货，再到饼干糕点，分
别占据过销量榜首，但整体来看高糖分食品正在被替代，消费者的饮食习
惯正向健康化转变。我们认为休闲卤制品、面包糕点、炒货等健康食品将
逐渐成为市场主力产品。
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入2673.18万元，同比增长19.21%（430.71万元）。其中，主营业业务休闲食品生产及销售收入为2270.86万元，占营业总收入的84.95%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额570.70万元，较去年同期相比增长92.14万元，增长率19.25%；实现净利润428.03万元，较去年同期相比增长50.53万元，增长率13.39%。
上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。
3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。
6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。
（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
第三章背景及必要性
一、休闲食品项目背景分析
2010-2015年中国休闲食品行业零售额从4014亿元上升至7355亿元，GAGR12.9%。其中卤制品行业在2015年有52.1亿元的零售规模，
而在2020年，其市场规模将达到123.5亿元，年复合增长率为18.8%，是所有细分行业中最快的。
我们认为渠道变革、饮食习惯改变以及消费升级为行业带来高景
气度。受益于电商渠道持续高增长，新兴产品借助电商渠道实现高速
发展。休闲零食的热销品类在不断变化，从蜜饯果干到坚果炒货，再
到饼干糕点，分别占据过销量榜首，但整体来看高糖分食品正在被替代，消费者的饮食习惯正向健康化转变。我们认为休闲卤制品、面包
糕点、炒货等健康食品将逐渐成为市场主力产品。
休闲食品电商渠道增速高
休闲食品行业几个高增长的子行业均具有大行业小公司的特征，
我们认为行业领导者受益于产品、渠道和品牌优势，有望持续扩大市
场份额。休闲卤制品行业
休闲卤制品行业持续快速增长，品牌卤制品增速远超非品牌。
2015年休闲卤制品零售额约为521亿元，占休闲食品市场7%，2010-2015年年复合增速为18%，在细分品类中增速最快，预计到2020年零
售额将达到1235亿元，2015-2020年年复合增速接近20%。受益于消
费者对健康的追求以及品牌卤制品的优秀营销，近年来品牌休闲卤制
品收入的年复合增速远高于非品牌休闲卤制品。2010-2015年品牌休闲卤制品收入年复合增速为33%，非品牌仅为10%，预计2015-2020年品
牌休闲卤制品收入年复合增速为29%，非品牌为6%。当前休闲卤制品
行业市场CR3为17.2%，对标糖果行业CR3为32%，休闲卤制品品牌厂
商的市场份额至少还有一倍空间。
烘培行业
烘焙行业市场空间较大。我国烘焙行业起步相对较晚，但发展较快，2016年烘焙行业市场规模为1701亿，5年年复合增长率为12.6%。受制于饮食文化、区域性以及季节性，烘焙行业整体集中度不高，CR5
为11.3%，未来随着新一代消费者成为消费主力，烘焙食品渗透率将继续提升，烘焙行业持续扩容，各企业将有望借助新技术、新产品抢占
市场空间。
坚果行业
坚果拥有天然的健康属性，符合休闲食品的未来趋势。我国人均坚果消费仅为美国的3.2%，未来提升空间较大，我国61%消费者认识到坚果的高营养价值，四成（40%）消费者比半年前吃了更多的坚果，且广泛认为坚果好吃（58%）、方便（44%）。2016年京东超市食品行业销售额同比增幅为119%，其中坚果炒货类零食同比增幅超过138%，位居第一。受益于坚果本身的健康属性、纯天然属性以及丰富的营养含量（蛋白质、多种维生素及矿物质），在消费健康化的大趋势下，市场有望不断扩容。
当前坚果行业集中度较低，CR5为16%。目前大量坚果品类不存在强势品牌，未来随着坚果原料本地化、工艺复杂化、产品复合化，本土品牌有望崛起。我们看好本土品牌中基于电商渠道崛起的企业，主要是由于：1）坚果产品适合在线上销售；2）当前坚果线上渗透率仍然较低，约5-10%左右；3）新生代力量将成为坚果主要消费力量，新生代的个性化属性较强，坚果企业通过互联网渠道获取用户行为数据将能很好的满足新生代的自由化需求。
二、鼓励中小企业发展
发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、
放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重
要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，
为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次
低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投
资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项
督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长
4.1%，高于去年同期1.5个百分点。统计数据显示，民营经济如今已
成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新
产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
引导中小企业开拓市场，支持中小企业加强市场调研，顺应需求
升级要求，创新营销模式，深耕细分市场，拓展发展空间。鼓励中小
企业加强工贸结合、农贸结合和内外贸结合，利用电商平台等多种方
式开拓市场，提高市场拓展效率。推进连锁经营、特许经营、物流配
送等现代流通方式。要激发中小企业创业创新活力，就是要鼓励创办
小企业，开发新岗位，以创业促就业，力争使中小企业数量持续增加，向社会提供更多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的管理，市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批，对保留的行政审
批事项规范管理、提高效率；直接面对基层、量大面广、属于能交由
市场解决或交由地方管理更方便有效的经济社会事项，一律下放地方
和基层管理。同时，注重放管结合，切实防止审批事项边减边增、明
减暗增现象发生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与
商事制度改革相配套的后续市场监管体系，加强部门间的沟通衔接，
明确监管责任，规范监管行为。
三、宏观经济形势分析
从市场空间看，我国有13亿多人口的大市场，中等收入群体稳步
扩大，迫切需要深化供给侧结构性改革，满足新出现的大量消费升级
需求；城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间，具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看，经过新中国成立以来特别是改革开
放40年的发展，我国积累了雄厚的物质基础，拥有全球最完整的产业
体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率，经济发展具有坚实支撑。
第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积11832.58平方米（折合约17.74亩），其中：净用地面积11832.58平方米（红线范围折合约17.74亩）。项目规划总建筑面积16683.94平方米，其中：规划建设主体工程10582.35平方米，计容建筑面积16683.94平方米；预计建筑工程投资1338.18万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计43台（套），设备购置费1054.07万元。
二、产值规模
项目计划总投资3531.30万元；预计年实现营业收入4246.00万元。