项目合同审阅流程表1

R: 责任人: 对举措负责的部门 A: 决策者: 审批部门 (如决策者与责任人不一致) RA: 责任人和决策者: 责任和审批部门 S: 支持方: 提供支持的部门 I: 需被告知方：需要将举措通知到的部门 C: 需被咨询方：需要向此部门咨询建议
风险评估表
高
R1
中
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低
低
中
高
问题发生频率
风险1: 如果合同在不利的情况下签订，以后会在利润及操作上导致负面影响。
措施1 事前充分考虑企业社会责任，反映在合同谈判。
风险2:
措施2
风险3:
措施3:
风险4:
措施4:
风险5:
措施5:
顾客特殊要求展开
输出 添加(QR)到质量记录文件的最后部分。
(1) A I R R S
过程步骤 -RASIC 流程表
(1)
R1
合同审核
品质协议审核
技术规范审核
产品价格审核
是否接受合
NG
同
OK
(c)
APQP活动
可行性分析
1) 可行性分析报告 2）报价表 3）图纸及技术规范评估结果 4）品质协议 5) 评审后接受的合同订单
工序 総経理 KYD 品质保证部门 商品开发部门 制造部门 影响
DSP-CP01-001 输入
(a)合同 : 授权 协议, 开发 协议 (b) 客户特殊要求
1) 适用的法律法规 2）产品的图纸规范 3）产品的特殊特性要求 4）环境要求 5）品质要求 6）交付及售后服务要求
(a) 报价活动
Hale Waihona Puke 流程 (b)

合同审批
相关表单： 《合同审批表》
时间
发起部门
成本部审核、签字
财务部审核、签字
园林负责人
审核、签字 董事长
法务部审核、签字
经办人填写《合同审批表》 开始 审批
通过
审批
通过
审批
通过
审批
通过
审批
一个工作日
一个工作日 一个工作日 一个工作日 二个工作日
合同审批表
填报单位：填报人：电话：填报日期：合同编号：
合同内容合同名称
甲方对方联系
人及电话乙方
合同金额（大写）：（小写）：
经办人意见
随
合
同
提
交
的
资
料
清
单
预付款特别说明
成本部意见
财务部意见
公司领导审批
法务部意见
董事长批示
备注。

名称
合同类型
合同金额（元）
合同内容（摘要）
承办单位
负责人签字（公章）年月日
业务主管部门流程
（一）提交审读。提交法律事务管理机构审读情况及修改说明报告（附件）；
（二）审批方式确定
会签□会审□校长办公会审批□
负责人签字（公章）年月日
审批流程
会签
会审
院长办公会审批
审计处
会审后（附会议纪要），提交资产管理处
校长办公会审批后（附会议纪要），提交资产管理处
财务处
资产管理处
说明：资产管理处收到承办单位提交的《 学院合同审批流程表》后，负责安排合同的签署，盖章事宜。承办单位负责将已签署的合同文本送达有关部门。

时间
开始一个工作日一个工作日一个工作日一个工作日二个工作日
合同审批
成本部审查、财务部审园林负责人法务部审倡始部门董事长署名核、署名审查、署名核、署名
经办人填写
《合同审批
表》
审批
经过
审批
经过
审批
经过
审批
经过
审批
有关表单：
《合同审批表》
填报单位：
填报日期：
合合同名称
同
甲方
内
容乙方
合同金额（大写）：
经
办
人
意
见
成本
部意
见
财务
部意
见
企业
领导
审批
法务
部意
见
董事
长批
示合同审批表
填报人：电话：
合同编号：
对方联系
人及电话
（小写）：
随
合
同
提
交
的
资
料
清
单
预支款特别说明
备注。