质量记录填写及标识分工表

- 1 - 施工现场质量管理检查记录表

表格编制及填表说明

该表是《施工现场质量管理制度》的附表,健全的质量管理体系的具体要求.一般一个标段或一个单位(子单位）工程检查一次,在开工前检查，由施工单位现场负责人填写,由监理单位的总监理工程师（建设单位项目负责人）验收,下面分三个部分来说明填表要求和填写方法.

一、表头部分

填写参与工程建设各方责任主体的概况.由施工单位的现场负责人填写。

工程名称栏。应填写工程名称的全称，与合同或招投标文件中的工程名称一致。

施工许可证(开工证),填写当地建设行政主管部门批准发给的施工许可证(开工证）的编号.

建设单位栏填写合同文件中的甲方，单位名称也应写全称，与合同签章上的单位名称相同。建设单位项目负责栏，应填合同上签字人或签字人以文字形式委托的代表——工程的项目负责人。工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人也应与此一致。

监理单位栏填写单位全称，应与合同或协议书中的名称一致。总监理工程师栏应是合同或协议书中明确的项目监理负责人，也可以是监理单位以文件形式明确的该项目监理负责人，必须有监理工程师任职资格证书，专业要对口.

施工单位栏填写施工合同中签章单位的全称，与签章上的名称一致.项目经理栏、项目技术负责人栏与合同中明确的项目经理、项目技术负责人一致。

表头部分可统一填写,不需具体人员签名，只是明确了负责人的地位。

二、检查项目部分

填写各项检查项目文件的名称或篇写，并将文件（复印件或原件）附在表的后面供检查,检查后应将文件归还.

1、 现场质量管理制度。主要是图纸会审、设计交底、技术交底、施工组织设计编制审批程序、工序交接、质量检查评定制度，质量好的奖励及达不到质量要求处罚办法，以及质量例会制度及质量问题处理制度等。

2、 质量责任制栏,质量负责人的分工，各项质量责任的落实规定,定期检查及有关人员奖罚制度等。

3、 主要专业工种操作上岗证书栏。测量工、起重、塔吊等垂直运输司机,钢筋、混凝土、机械、焊接、瓦工、防水工等建筑结构工种。

1

质量职责分配表

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

2

质量职责分配表

部门: 设计部( 技术部)

序号 文件名称 职责与时间规定 支持性文件 责任人 记录规定

1

质量手册 负责确定顾客的设计要求, 编制设计方案。 部门经理

2 负责选择和确定产品标准, 组织指定公司产品、 材料内控标准。 部门经理

3 负责根据顾客要求进行设计策划。 项目负责人

4 负责设计过程中的设计输入、 设计输出、 评审、 验证、 确认以及更改的控制。 项目负责人

设计人

5 负责编制、 管理与执行设计技术与工艺的改进、 创新和发展计划。 部门经理

6 负责新技术开发、 成果引进、 推广、 总结及鉴定等工作。 部门经理

7 负责公司产品制作和安装过程中的技术管理与技术服务。 部门经理

8 负责确定公司产品制作和安装过程中的主要关键过程、

特殊过程, 组织相关部门制定作业指导书, 或专业施工方案。 部门经理

9 负责工程用料与用工的审核。 部门经理

10 负责竣工图的编制。 项目负责人 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

3

设计人

质量职责分配表( 续)

部门: 设计部( 技术部)

序号 文件名称 职责与时间规定 支持性文件 责任人 记录规定

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文件控制程序 负责收集与保管产品实现过程所需的法规、 规范、 标准、 图集等外来文件。 文件管理员

12 以本部门名义所发的文件, 由本部门负责人审批。 文件管理员

13 负责自己所发文件以及合同文件的编号。 文件管理员

14 负责技术文件的发放。 文件管理员

15 文件发放前, 由本部门确定发放范围, 并经相关负责人批准, 确保在使用处可获得适用文件的有关版本; 填制”文件发放/回收登记表”; 每份受控文件都应注有不同的分发号, 以便追溯。 文件管理员 ”文件发放/回收登记表”

附表 2：

日 常 监 督 记 录 表（一）

监督检查日期 监督员

监督内容 人员及操作

对检测人员检测工作的监督记录

1、检测的项目是，

检测的参数是；

2、检测所依据的标准代号是；

监 3、起止时间： 2018 年月日时分―― 2018 年月日时分；

4、监督采用的方法：人员比对□ 设备比对□ 督

留样再测□ 常规试验□；

记

5、方法考核：已掌握□ 未掌握□ 差错点□；

录

6、提问操作规程：提问条，答对条；

7、查记录 / 报告：查份，不合格份；

8、实际操作：熟练□ 不熟练□ 差错点□；

9、其他：

论 结 合格□ 不合格□

不符合说明

监督情况属实 □ 监督情况不属实□

确认意见

被监督部门负责人：

日期：2018 年 月 日日 常 监 督 记 录 表（二）

监督检查日期 监督员

监督内容 设施及环境条件

对室设施和环境条件的监督记录：

1、本室的环境条件是：温度，湿度，其他；

2、是否配备相应的控制设施：是□ 否□；

3、是否按规定及时记录监控记录：是□ 否□；

4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，

对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条

件恢复正常后再继续进行工作：是□ 否□；

监

5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离， 同时应采取相应措施防止相互干

督

扰或交叉污染：是□ 否□；

记

6、对无菌区域， 是否明确标识， 并能有效地控制、 监测和记录： 是□ 否

录

□；

7、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：是□ 否□；

8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区”或等同

标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是□ 否□；

9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是□ 否□；

10、其他：

论 结 合格□ 不合格□

不符合说明

监督情况属实 □ 监督情况不属实□

确认意见

被监督部门负责人：

质量职责分配表

部门：设计部（技术部）

序号 文件名称 职责与时刻规定 支持性文件 责任人 记录规定

1

质量手册 负责确定顾客的设计要求，编制设计方案。 部门经理

2 负责选择和确定产品标准，组织指定公司产品、材料内控标准。 部门经理

3 负责依照顾客要求进行设计策划。 项目负责人

4 负责设计过程中的设计输入、设计输出、评审、验证、确认以及更换的操纵。 项目负责人

设计人

5 负责编制、治理与执行设计技术与工艺的改进、创新和进展打算。 部门经理

6 负责新技术开发、成果引进、推广、总结及鉴定等工作。 部门经理

7 负责公司产品制作和安装过程中的技术治理与技术服务。 部门经理

8 负责确定公司产品制作和安装过程中的要紧关键过程、专门过程，组织相关部门制定作业指导书，或专业施工方案。 部门经理

9 负责工程用料与用工的审核。 部门经理

10 负责竣工图的编制。 项目负责人

设计人 质量职责分配表（续）

部门：设计部（技术部）

序号 文件名称 职责与时刻规定 支持性文件 责任人 记录规定

11

文件操纵程序 负责收集与保管产品实现过程所需的法规、规范、标准、图集等外来文件。 文件治理员

12 以本部门名义所发的文件，由本部门负责人审批。 文件治理员

13 负责自己所发文件以及合同文件的编号。 文件治理员

14 负责技术文件的发放。 文件治理员

15 文件发放前，由本部门确定发放范畴，并经相关负责人批准，确保在使用处可获得适用文件的有关版本；填制“文件发放/回收登记表”；每份受控文件都应注有不同的分发号，以便追溯。 文件治理员 “文件发放/回收登记表”

16 负责对所治理的外来文件进行收集、登记、借阅或发放。 文件治理员

17 文件发放后，负责将领导签批的“文件审签单”和至少一份有效文件交综合办公室存档。 文件治理员 “文件审签单”