湾里区委统战部2017年度部门决算
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─1─湾里区委统战部2017年度部门决算目录第一部分湾里区委统战部概况一、主要职责二、机构设置第二部分湾里区委统战部2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分湾里区委统战部2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明─2─四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释─3─第一部分湾里区委统战部概况一、主要职能1、贯彻执行国家、省、市统战工作的方针、政策和法律法规.2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报区委精神；支持和帮助各民主党派总支（支部）加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。3、调查研究我区有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4、负责开展海外统战工作，促进祖国统一，扩大我区对外交流合作，联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士，开展经济技术合作与交流；负责做好来我区探亲访友、贸易洽谈的侨胞、港澳同胞的服务工作；负责联系侨联界区人大代表、政协委员及归侨侨眷代表人物，开展海内外文化交流活动，参与侨务法规及政策的研讨，提供法律和政策的咨询服务；5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备─4─干部和新的代表人物队伍的建设工作；做好全区统一战线和民族宗教、外事侨务干部培训工作；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。6、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。7、负责我区统一战线宣传工作。8、负责联系指导街办、区直有关部门和单位的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。9、承办区委交办的其他事项。二、机构设置纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。中共湾里区委统战部内设机构为1个：即办公室。人员编制：行政编制4名。领导职数：部长1名、常务副部长1名、副部长1名、股级干部1名。─5─第二部分湾里区委统战部2017年度部门决算表─6──7──8──9──10──11──12─第三部分湾里区委统战部2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计162.75万元，其中上年结转和结余0万元，较上年不变；本年收入合计162.75万元，较上年增长3.3%，主要原因是：项目增加及临时性工作增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入162.75万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计162.75万元，其中本年支出合计162.75万元，较上年增长3.3%，主要原因是项目及临时性工作支出增加；年末结转和结余0万元，较上年不变。本年支出的具体构成为：基本支出134.75万元，占82.8%；项目支出28万元，占17.2%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款支出年初预算数125.4万元，决算数为162.75万元，完成年初预算的129.58%，主要原因是：人员经费和项目经费增加。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为125.4万元，决算数为147.9万元，完成年初预算的117.9%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出147.9万元，其中：─13─（一）工资福利支出37.14万元，较上年降低0.2%，主要原因是：人员变动；（二）商品和服务支出84.74万元，较上年上升65.7%，主要原因是：区督查指挥部和区现代农业招商指挥部的预算资金在我单位支出；（三）对个人和家庭补助支出25.46万元，较2016减少17.14万元，主要原因是：厉行节约。（四）其他资本性支出0.57万元，较2016年减少4.58万元，主要原因是：厉行节约。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为2.2万元，完成预算的48.9%，决算数较上年下降57.7%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为2.2万元，完成预算的48.9%，决算数较上年下降57.7%。主要原因是：厉行节约。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年下降100%。主要原因是：公车改革。六、机关运行经费情况说明─14─本部门2017年度机关运行经费57.3万元，较上年增长1.8%，主要原因是：工作量增加，人员增多。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元，占政府采购支出总额的100%。八、预算绩效管理工作开展情况说明根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我部以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算的目标完成，本部门预算绩效管理取得新成效。（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度本部门财政项目预算支出开展了自评，资金总量占预算总量(含追加资金)的比例达60%以上且预算金额10万元以上的项目均进行了自评：自评项目1个，共涉及资金28万元，自评覆盖率达到100%。组织对“民主党派工作经费”1个项目经费进行了绩效运行监控管理，涉及支出资金28万元。从监控情况来看，各项收入和支出都按预算的目标完成，本部门预算绩效管理取得新成效。从评价情况来看，我部2017年度综合自评为100分，部门整体支出绩效情况如下：1、预算配置方面：财政供养人员控制在编制内，“三公”经费也实行厉行节约，做到只减不增。2、预算执行方面：支出总额控制在预算总额内，除专项预算的追加，本部门预算未进行相关调整。3、预算管理方面：我部门2017年度公用经费及三公经费控制率达100%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决─15─算信息及时公开，对预算实行动态管理，已建立健全各项管理制度，确保资金使用合理合规。4、职责履行方面：认真履行完成各项工作。5、履职效益方面：2017年，我部积极改进文明风，加强经费和资产管理，提高行政效率，2017年全区的绩效管理荣获一等奖。第四部分名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。绩效预算：绩效预算，就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
