各部门绩效考核表(KPI和-CPI)
生产中心KPI考核表
指标名称权重(%)考核标准考核方式考核频度得分统计
生产产值
15% 达到或超过公司既定目标万
产量计划完成率
20% 达到100%(完成生产产量/计划总产量)
产品质量合格率
15% 达到____%
安全事故发生率
10% 重大安全生产事故为0,一般性安全生产事故控制在____%以内
劳动生产效率
10% 达到%生产部门产量/员工
客户满意率
10% 无因生产进度或产品质量引起的客户不满
培训计划完成率
10% 考核期内达到100%
员工管理
10% 考核期内员工流动率控制在____%以内,满意度达到%
销售中心KPI考核表
指标名称权重(%)考核标准考核方式考核频度得分统计销售收入15% 考核期内销售收入达到____万元
回款率15% 考核期内货款回收率达到____%(已回收款额/总合同款额)
费用收益率10% 达到%(销售利润/ 各项销售费用总和)
销售增长率10% 达到____%(销售额比上年同期增长比率)
市场占有率10% 达到____%(公司市场销售份额/ 总市场销售份额)
销售计划完成率5% 按时完成销售计划,达到%
市场信息收集及
时、准确性
5% 开展市场调查,及时准确收集信息,形成市场调研报告
客户增长率10% 达到%以上,(考核期内新增客户/原公司总客户)
客户忠诚度5% 客户关系维护,客户满意率____%以上,客户流失率__%以下
客户培训指导覆
盖率
5% 考核期内达到____%
培训计划完成率5% 考核期内达到100%
员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内,满意率___%
物流中心KPI考核表
指标名称权重(%)考核标准考核方式考核频度得分统计成本控制10% 同等条件下,降低采购成本
采购总费用10% 做好费用的上报和审定,控制在预算之内
采购质量达标率15% 达到____%(采购质量合格数/总采购数)
采购及时性15% 采购及时,储备充足,能很好地满足生产
采购计划完成率10% 采购计划合理有效,可行性强,完成率达到%
办公用品管理10% 办公用品采购、发放及时
物流供应及时性10% 货物供应及时,调配合理,及时性达到%以上
供应商开发维护5% 能不断开发采购渠道,并与供应商维护良好合作;做好供应商记录和归档;
客户满意度5% 供货和服务及时,态度友好,使客户满意,达到___%
培训计划完成率5% 考核期内达到100%
员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内,满意率达到____%
质检中心KPI考核表
指标名称权重(%)考核标准考核方式考核频度得分统计质量成本控制率5% 降低质量成本,控制在内
成品检验20% 精确检验,保证产品出厂合格率达到100%
来料检验20% 能客观准确进行来料质检,并统计来料检验合格率为
工序检验10% 检验各道工序,保证各道工序合格率,降低返工率;
质量检查记录完
10% 质量检查记录全面、整齐、准确
备率
产品质量报告出
10% 报告及时率达到100%
具及时率
实验仪器、设备完
5% 正确使用和维护设备,设备完好率达到%
好率
客户退货率5% 控制在%以下
客户投诉处理及
5% 及时、有效的处理客户质量问题投诉,及时性达90 %以上
时率
质量培训计划完
5% 考核期内达到%
成率
员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内,满意率达到____%
人资中心KPI考核表
指标名称权重(%)考核标准考核方式考核频度得分统计费用控制5% 做好费用的上报和审定,控制在预算之内
管理制度规范15% 管理制度规范完成率达到____%,并督促各部门有效执行;
车辆调度合理性5% 车辆调度及时、合理,耽误正常工作次数低于次
会议组织满意度10% 会议筹备充分,会议组织顺畅,会议笔录质量高,满意度100%
文书公文管理10% 各种文书撰写及时、准确,公文及时发放归档;
合同管理10% 有效规范和审核合同,并科学分类归档,合同审核出错率% 以下
招聘计划完成率10% 招聘计划有效制定和开展,完成率100%
绩效考核实施完成率10% 绩效考核实施完成率达100%
客户接待满意度5% 对公司来访客户及时接待,服务周到,满意率90 %以上
内部部门协作满意度5% 与其他部门配合协作顺畅,部门满意度100%
培训计划完成率10% 有效组织,高质量的开展员工培训,培训完成率100%
员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内,满意率达到____%
技术中心KPI考核表
指标名称权重(%)考核标准考核方式考核频度得分统计
技术开发、设备改造和
维修费用的控制
5% 做好费用的上报和审定,控制在预算之内
技术服务和指导20% 做好生产、设备的技术服务指导,处理设备故障或技术问题及时性达%,向相关部门提供技术资料及时性达%
技术改进项目完成数10% 致力于技术改进和操作流程改进,有效降低成本和提高生产效率;完成项目改进项
设备操作规程的制订
和完善
10% 操作规程和设备管理制度健全率%
设备运行和维修10% 做好设备检查维修,设备运行报告提交及时率100%,设备故障停机率低于%
设备维护和保养10% 设备保养计划完成率100%,设备完好率%以上
新技术引进和对外交
流
10% 积极探索新技术引进,进行技术合作和交流次数次
技术服务满意度10% 各生产车间对技术服务满意度%以上
操作培训和技术学习
完成率
10% 员工技术操作熟练度90%以上,考核期内完成率100%,员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内,满意率达到____%
行政后勤部KPI考核表
指标名称权重(%)考核标准考核方式考核频度得分统计行政后勤费用控制10% 做好费用的上报和审定,控制在预算之内
行政制度、行为规范的督导10% 指导和监督相关制度和行为规范有效执行,处罚及时合理性100%
员工食堂管理10% 执行好食堂用餐、卫生管理等制度,卫生检查合格率100 %,员工就餐满意度达90%以上
员工澡堂管理10% 维持正常秩序,执行相关制度规定,满意度达90%以上
员工公寓管理10% 做好员工的宿舍调配,宿舍管理制度执行,卫生管理等,卫生检查合格率95 %以上,住宿服务满意度90%以上
公司网吧管理10% 维持正常秩序,执行相关管理制度,满意度达90%以上
清洁、绿化工作的组织管理10% 绿化完好率100%,环境卫生达标率100%
安全事故发生次数5% 维持好公司治安和消防安全,安全事故次数低于次
行政后勤设施和资产的核查
和盘点
5% 定期盘点、核查和维护,保证公共设施故障率低于%以下部门协作满意度5% 后勤工作投诉次数低于次,部门协作满意度90 %以上
后勤服务满意度5% 员工对后勤服务满意度90 %以上
培训计划完成率5% 考核期内达到100%
员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内,满意率达到____%
信息部KPI考核表
指标名称权重(%)考核标准考核方式考核频度得分统计
部门费用控制5% 做好费用的上报和审定,控制在预算之内
财务中心KPI考核表
公司各级流程的制定、推进10% 全面制定并有效推进各级工作流程
系统和网络故障排除及时率10% 维护好网络安全,及时处理故障
办公自动化建设20% 做好企业ERP实施和完善
公司网站建设和更新10% 及时做好网站的维护和更新、宣传
电子商务系统的设计与维护10% 进行系统设计并维持正常运营
内外部信息的采集、整理和传递10% 及时收集行业等信息并整理,供决策层和有关人员参考
电脑软硬件的维护维修5% 使用人满意度
客户网络开发、商务运作10%运用现代化信息网络进行客户开发和企业宣传,提高企业知名度
培训计划完成率5% 考核期内达到100%
员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内,员工满意度达到____%
指标名称权重(%)考核标准考核方式考核频度得分统计净资产收益率5% 正确评估和测算此指标值为%
公司财务预算达成率10% 预算达成率在%以上
成本费用控制5% 做好费用的上报和审定,控制在预算之内
各项财务计划、报告提交及时率5% 财务预算和收支计划、投融资计划及财务报告等的提交及时率
财务报告和财务分析的质量5% 报告和分析真实、准确,能为决策层提供有效依据,使用者对报告、分析等的满意度评分以上
日常核算工作准确性和及时性10% 日常核算准确、及时,出错率低于%
会计报表编制准确性5% 会计报表准确度达到%以上
现金收付业务办理准确性和及时性10% 现金收付业务准确、及时,差错率低于% 资金周转5% 资金供应及时,资金利用率保持%以上
投融资计划完成率5% 投资计划完成率100%,融资计划完成率100% 税金缴纳准确性5% 税金缴纳的准确性100%
各项财务管理制度和工作流程的制订和实施10%
制订和完善各项财务管理制度和流程,并有效实施,考核小组
考评合格以上
对账结账准确性和及时性10% 对账结账准确、及时,考核期内出错次数低于次培训计划完成率5% 考核期内达到100%
员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内,员工满意度达到____%
部门CPI考核表
考核项目满分考核方式考核标准扣分情况
公司及各部门管理制度、5S和行为规范的执行30
日常管理监督和违反情况记录审
查
部门相关文件资料的完善和归档20
考核组审查
部门报告、计划等文件的上报及时性和质量20
主考核人日常记录和考核小组的
定期审查
对上级领导交办任务的执行态度和完成情况30 上级领导日常记录和考核小组的
定期审查
各指标扣分标准说明: