承包商项目HSE体系运行检查表

项目HSE体系运行检查表
施工现场体系文件执行情况检查表
受检单位:检查时间:
序号
标题
检查内容
检查要点
检查
方式
检查结果/
隐患内容
整改措施
整改期限
责任人
一
HSE体系建设
1、项目建立HSE体系，并定期开展审核，每年至少审核一次
体系合规性、一致性、兼容性、可执行性
查资料
2、项目HSE体系应与法律法规、公司HSE体系、业主要求等保持良好的兼容性
受检项目:检查时间:
序号
标题
检查内容
检查要点
检查
方式
检查结果/
隐患内容
整改措施
整改期限
责任人
监督人
一
文明施工
各施工通道及人员走道整洁无障碍物
现场询问现场检查
材料或设备堆放正确,干净整齐
电缆、软管和焊接线等已架高，无绊倒的隐患
现场木料无凸出的铁钉或无其它刺伤隐患
现场配有足够数量的垃圾箱
九
合规性检查
是否对适用的法律、法规符合性定期检查评价？
是否保存了对合规性定期评价的记录
查资料
十
记录控制
1、是否完好地保存各种相关记录？
查资料
2、记录是否定期收集、归档
十一
其它
1、施工现场进出口有大门、有门卫和门卫制度
现场
检查
2、岗位人员正确使用个人劳动保护用品
3、现场设备、设施、物品摆放合理，安全通道畅通，无堵塞、占压现象
氧、乙炔间距不小于5米，二者与动火作业点的间距不少于10米
氧/乙炔是否装有压力表
乙炔瓶是否装有回火防止阀
乙炔瓶是否竖直放立（氧气瓶可以平放）
氧/乙炔是有漏气
动火作业结束后，确认是否有无火源隐患
三
吊装作业
起重车辆是否有安全检验合格证且在有效范围内
现场询问现场检查
起重车辆司机是否行驶证、驾驶证、特种作业操作证且有效范围内
司索、指挥是否持证有效证件上岗
索具、缷扣等是否完好
起重臂杆旋转半径范围内，严禁站人或通过。
作业区域是否有警示带将其进行隔离
是否派专人进行监督作业
是否有人员、工具站在被吊构件上
是否有防脱钩装置
起重车辆是否停放在斜坡或两条覆带或支腿停留部位一高一低或土质一硬一软。
是否使用牵引绳
起吊时是否有专人指挥
被吊物件是否超过起重机额定负荷
二
组织机构与责任制
1、项目部建立HSE管理机构；
HSE各级机构/岗位工作职责明确；各岗位人员明确了解本岗位HSE职责
查资料
2、项目部建立HSE责任制；
逐级签订HSE责任书至各基层班组、岗位人员
三
危险源辨识、风险评价和风险控制
1、进行危险源辩识、评价
评价过程是否同时考虑了三种时态（过去、现在和将来）？是否包括三种状态（正常、异常和紧急）的危险以及七种类型的危险因素？评价之后是否对危险因素进行分级？
是否落实动火作业安全工作许可证中的内容
作业区域下方是否有引起火灾、爆炸之可燃物
若引起火灾、爆炸之可燃物不能移开，是否用防火毯将其覆盖
每处动火点是否设有灭火器
灭火器是否完好、能正常使用
作业人员是否按要求佩戴个人防护用品
作业区域下方是否用警示带将其隔离
是否派专人进行监督作业
电气焊作业人员是否持证上岗
特种作业证是否在有效范围内
受检项目:检查时间:
序号
标题
检查内容
检查要点
检查
方式
检查结果/
隐患内容
整改措施
整改期限
责任人
监督人
一
设备/安全设施管理
1、是否建立健全设备/设施安全管理制度
查资料
2、设备/安全设施入场前是否通过验收，是否建立动态信息台帐
3、设备/安全设施的日常检查、维修、保养等是否有文字记录
查资料、现场检查
二
防坠保护设备检查
应急预案应囊括现场所有重大危险活动/重要环境因素
查资料
2、成立项目应急反应小组，分工合作，职责明确
如：何人报警、何人组织撤退、何人实施抢救、何人进行医疗救护都必须责任到人
3、应急物资/设施齐全，如急救箱、沙、水管及消防器材等？
应急物资/设施定期检查、维护，相关管理制度齐全
4、进行演练并作记录
当紧急情况发生或定期试验后，是否对相应程序进行评价和修订？特别是职责、合作、信息交流。
4、现场用电符合安全要求，无私拉乱接，漏电保护器定期检查合格
5、消防器材规格、数量符合要求，有检查记录
查资料、现场检查
6、安全警示标志齐全、醒目
现场检查
第二部分、施工现场专项作业检查表
受检项目:检查时间:
序号
标题
检查内容
检查要点
检查
方式
检查结果/
隐患内容
整改措施
整改期限
责任人
一
高处作业：凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业
照明和电气设备合格并已检查
应急设备就位
进行气体测试,并正确完成
六
挖掘作业
土壤安全堆放或运走
现场询问现场检查
适当的放坡和支护
每间隔7米设有安全的人员上下通道
每日安全检查并有书面记录
正确围护和标志
工作人员应了解和熟悉紧急反应程序
管理员在现场并工作主动，随时处理问题
七
防火工作和危险材料的储存
指定储存区,并加有标识和围护
保持定期检查并记录
以正确的方式运送货物和乘客.捆扎好货物或人员系上安全带
操作人员的的合格证和许可证齐全（人员胜任工作）
清洁和卫生
有急救箱和灭火器
无超速超载
六
脚手架安全检查
必须设置纵横扫地杆，并符合要求
现场
检查
立杆底部有底部座或垫板符合要求并应准确放线定位，底座或垫板不允许晃动。
立杆没有因地基下沉悬空的情况
查资料
2、制订重大危险源及重要环境因素管理方案，并报总包公司项目部备案
能消除或控制重大风险
四
培训与宣传
1、项目制订实施HSE培训教育计划，计划应有针对性，并有考核标准或要求
培训要有针对性，培训率应达到100%；宣传教育要采取多种手段，营造良好的氛围。
查资料
2、及时开展新入场员工三级教育、开工前培训
查资料、现场询问
配备所需的全身式安全带并正确穿戴
现场
检查
作业时安全带按要求系挂牢靠,并有符合要求的系挂点
工作平台防坠护栏安全,完整
安装的防坠绳索(生命线)可以承受5400磅的冲击力（2451公斤）
100%高空防坠落被确保
防坠设备仅用于防坠
其它;孔洞被正确防护,护栏至少可以承受200磅的力.
三
电气设备检查
配电箱装设是否端正、牢固，离地高度是否满足固定式配电箱中心点与地面的垂直距离为1.4～1.6m;移动式配电箱中心点与地面的垂直距离为0.8～1.6m
配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草。
配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度应为1.2～2.0mm，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm，配电箱箱体网板厚度不得小于1.5mm，箱体表面应做防腐处理。
配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4～1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8～1.6m。
可能坠落的物件是否固定
雨天、雷电、台风等恶劣天气是否停止作业
攀爬直梯（指没有护笼或正式楼梯）时，安全带是否与防坠器配套使用
是否有人员向高处抛掷物件、工具
二
动火作业：指进行焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性作业。
是否办理动火作业许可证
现场询问现场检查
依工作要求穿上适当的防护鞋
按要求戴面罩和护目镜.
其它;呼吸面罩,防化服
八
其它工具设备检查
电缆线-状况良好并时常检查
现场
检查
按设计要求和安全方式使用工具
正确携带，维护和存放工具并在适当时加注检查标志
气压、液压软管连接牢靠
针对具体工作使用适当的工具
台式打磨机的砂轮,工件台等调整适当
第四部分、文明施工/环境卫生检查表
吊车正确站位,如正确打腿
所有的起重设备有最大起重量和检测证书
起重设备的技术和方法正确（指挥员和起重工等，通讯设备等）
五
车辆/移动设备检查
现场车辆完好，及时开展交通安全专项整治活动，无交通违章行为
查资料、现场检查
车灯、刹车、喇叭、警报器等符合要求，装备和使用座位皮带，倒车报警等
供使用的设备有合格证和检验报告,并存档
查资料、现场检查
根据储存要求，易燃物与危险品需与其它材料分开正确存放
容器需标示
灭火器正确充装,安放和检查
回火阀已安装，软管合格
压缩气瓶正确维护,存放和使用
动火区域有隔离/围护,焊接使用弧光挡板.
调节器正确安装和维护
材料安全数据表(MSDS's)存档，材料使用时出示在现场
第三部分、施工现场设备/设施检查表
电缆线路应采用埋地（深度不应小于0.7m，）或架空敷设，
室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m
分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。
动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。