包装车间管控要求

控制点控制方法人员（含参观）参见《员工个人卫生规范》机器设备1.参见《设备操作规程》2.参照设备零部件清单和标准照片每天班前、班后检查设备完整性设备维修1.工器具数量清点2.零部件清点3.产品在线防护加盖加薄膜过程消洗1.使用不掉毛的毛刷和毛巾2.清洗剂消毒剂专人上锁管理3.禁止使用产品包材装与产品无关物品办公记录 1.管控清单见《车间作业人员禁带物品》2.必须使用时需在品管监督检查下使用，进出清点数量和完整性，指定专人专管生产环境： 1.消洗工具如毛刷、抹布掉毛等2.清洗剂消毒剂混入产品中1.办公文具如记号笔、墨水、回形针、订书钉、纸屑等污染产品物料工序：生产车间异物控制措施该步骤中存在潜在异物危害毛发首饰指甲毛发、绒线的混入、手套皮混入、创可贴混入、纽扣、钥匙、饰物、烟蒂等机器设备：1.如筐具、刀具的破损；灯泡、玻璃破裂造成玻璃的混入2.焊接维修器具有焊豆、焊渣等造成金属的混入1.维修工器具遗失混入产品2.设备的零部件遗失掉入产品3.设备润滑机油溢出混入产品4.焊接维修器具有焊豆、焊渣等造成金属的混入领料1.仓库保持通风干燥，开启灭蝇设施，安装好防鼠板、鼠笼等2.仓库管理员每天检查木质栈板完整性，清理出破损、发霉的栈板3.生产人员领料时去除外包装袋后保持内包装袋的完整性，脱去的外包装袋集中存放，并随时接受品管的检查、清点数量拆包、解冻、整理1.生产人员拆包前检查确认内包装没有破损，破损的退库2.拆包时手工解开包装袋棉线、胶带等，不可暴力撕烂或用刀划开3.拆包时不可使用美工刀等工具4.拆出来的棉线、胶带、合格证、纸箱、内包装袋应分类摆放，由专人清点数量不短缺并且完整配料1.每班倒辅料时产生的玻璃容器、瓶盖、标签、合格证、包装袋、包装膜等分门别类收纳在专用容器内，清点数量，检查是否缺失2.配料人员盛放辅料的容器使用前必须仔细清洁并检查是否有异物3.配料使用的工具班前班后清点检查数量和完整性4.所有辅料桶必须加盖防护斩拌、搅拌、滚揉1.每班前、班后设备操作工检查设备的是否清洁、完整并正确安装，生产班组自检后通知品管检查并记录2.斩拌后装物料的容器需加盖防护3.生产班组长随时清点检查小料1.玻璃瓶、瓶盖、标签、合格证、包装袋、包装膜等混入产品2.使用的容器未清洗干净，导致异物混入产品3.使用的工具如剪刀、刀片混入产品4.未加盖的辅料桶中掉入灰尘、蜘蛛、苍蝇等异物1.设备清洗不干净产生的霉块，不洁物2.斩拌机刀片安装不当切割到锅壁或者切到硬物后破损或机器内部螺丝脱落混入金属3.斩拌、搅拌、滚揉后的半成品未覆盖，落入其他异物4.斩拌、搅拌、滚揉倒料时不慎掉入装小料的包装袋、或者不锈钢勺、铲等工具，被斩拌机斩碎混入半成品中1.包装箱中飞虫、苍蝇的混入2.产品中苍蝇飞虫的混入3.仓库木栈板的木屑、木楔混入原辅料4.包装材料(编织袋、内包装袋)破损后碎片混入原辅料当中1.仓库木栈板的木屑、木楔混入原辅料内包装2.包装材料(编织袋、内包装袋、外包编织袋棉线)破损后碎片混入原辅料当中3.合格证、检验检疫证混入产品4.透明胶带混入产品5.拆包使用美工刀片、剪刀等工具断裂后混入产品6.拆包方法粗暴野蛮，破坏了内包装的完整性，产生包袋混入风险7.原料肉未完全解冻时拆内包装袋，导致包装袋破损混入产品腌制1.每班前、班后设备操作工检查设备是否清洁完整并正确安装，生产班组自检后通知品管检查并记录2.斩拌后装物料的容器需加盖防炒制、焯水1.生产操作工每班前班后检查炒锅搅拌铲清洁完整，发现异常时禁止使用2.班前生产操作工应先检查不锈钢漏勺的焊接部位是否平整无焊渣脱落可能3.每班前、班后由生产班组长检查风机确保清洁无积尘，品管监督执行并记录油炸1.班前、班后卫生检查并填写检查表2.正式生产使用前操作工必须先检查油炸框清洁完整灌装、封口1.班前、班后卫生检查并填写检查表2.零部件清点3.每两小时由品管开罐检查产品是否混入油污4.严格按照82℃12s 清洗空罐，放罐人员逐罐检查清洁是否彻底熬制、卤制1.班前、班后卫生检查并填写检查表2.用120目筛网过滤3.班组长班前、班后检查工器具的完整性，品管监督4.内包装袋应分类摆放，由专人清点数量不短缺并且完整5.卤制前，由投料人员检查香料是否清洗干净，品管复查6.卤制完毕，抽检产品观察是否有纱线等异物1.机器、工器具清洁不够彻底，带入发霉变质异物2.水带入铁锈3.过滤网破损、铁锈4.辅料包装袋破损混入5.包卤料布袋、纱布破损混入纱线等异物6.八角、桂皮、花椒、草果、玉果、香叶、山奈、豆蔻、肉蔻、茴香等香料未清洗干净混入沙粒、砖块等异物1.装料的斗车内有异物混入产品2.机器内部螺丝脱落混入金属3.斩拌、搅拌、滚揉后的半成品未覆盖，落入其他异物1.炒锅搅拌铲破损混入产品2.炒制、焯水用的不锈钢漏勺焊渣脱落掉入产品3.炒制、焯水锅上方的风机口灰尘掉落如产品1.机器内部未清洁干净有油渣混入产品2. 油炸框上的金属丝断裂掉入产品中1.机器清洁不够彻底，带入发霉变质异物2.机油添加不规范，混入机油3.灌装机螺丝松动混入产品4.包装罐子清洁不彻底，异物混入。

1.0目的为进一步规范品质封样管控程序，落实检验、控制流程，特建立本制度。

2.0适用范围生产过程各区域检验范畴与活动。

注：1. 该流程/制度负责人为品质部经理，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。

2. 本制度由督导办负责督导、处理；3. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知品质部。

4. 与管理变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。

文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门总经办 督导办行政部财务部外贸部内贸部采购部品质部技术部会签部 门 PMC 部生产部仓库注塑车间玻璃车间金一车间金二车间模具车间 包装车间会签批准审核 制定3.0职能范畴3.1新品封样3.1.1技术部新开发产品，在批货前经与内/外贸部、生产部、采购部评审合格后，由技术部签封样品（各类配件、成品各二只/套）。

3.1.2客户新颜色、工艺样品，由内/外贸部签封样品（配件或成品）至技术部。

3.1.3包材类由外贸部包材专职采购员签封样品。

3.2常规产品、配件封样3．2.1各车间、岗位前期有生产过的配件、样品由各区域检验员呈报，交品质部经理签封样品。

3.3限度封样3.3.1生产、检验过程中发现异常，针对接收标准或特定放行的，由区域检验员填写《品质异常报告单》交品质部经理与内/外贸部、生产等部门、人员协调并统一标准，由协调人共同签封生产，品质部保存。

3.4生产首件确认样3.4.1各车间开机、中途更换规格型号时应由模具工、车间主任负责对首件产品进行初次判定（含尺寸、结构、外观），无异常时送QC最终确认，并完成各车间《首件检验记录》（需车间主任和QC共同签名有效）和封样，所封首件样品应放置于所生产机台旁，待该批次生产完成后，作业员、QC应进行首末件对比，无异常后由QC将所封样品归置样品存放区供下次参考。

3.4.2包装车间首件由专人负责制作，该首件应按照生产计划至少提前1天完成。

首件产品物料自仓库备料区域中获取，由包装车间主任和首件人员共同确认后方可批量生产，临时计划变更不受此时间控制（包装车间主任应至少提前60分钟通知首件作业员）。

淀粉车间异物防控措施
一、原则及方向:
(1)加强原料库、前处理间杂质异物管理，比如原辅料脱包后剩下的废纸箱、废塑料袋、废弃绳以及标签必须及时处理,丢进废弃物专用桶，不得混入下一道工序。

(2)加强车间安全卫生的管理，及时进行检查，发现不安全的卫生隐患及时消除，如:昆虫捕杀、毛发控制、橡胶手套控制、破损工器具控制、车间报表纸张的控制、上墙的台账控制、对灯管、灯泡等的管控。

(3)加强对异物重要性的认识，加强员工培训，加强防范意识。

二、具体措施:
1.非生产性物品管理:
(1 )更衣室入口监督检查：主动将无关物品放入柜中并上锁,如手机、钥匙。

A.食品、饮料不准带入。

B.严禁佩戴首饰等进入。

C.在更衣室应检查自己便服上的纽扣、拉链有无松动或脱落,妥善保管。

2.毛发控制管理:
(1 )自检或互检工作服上的毛发,使用粘毛器除去。

(2 )工作服应使用长袖,若是短袖,需戴袖套将下端包住,防止毛发脱落。

(3 )应将头发全部包入帽子中,不得露出。

(4)男员工不得蓄胡子进入车间。

(5)工作中禁止挽袖。

3.原辅物料间操作管理:
(1)所有原辅料使用前必须将外包装清理干净。

(2)原辅料使用时应开口整齐,开封时剪下的包装袋口应妥善弃。

4.设备维修管理
(1)机修人员需在进入车间时将零件、工器具清点。

(2)零件及工器具妥善保管,放在专用的工具箱中或带出车间不
得随意放置。

(3)与生产设备无关的工器具禁止带入。

职业病危害风险分级管控制度一、概述职业病危害风险分级管控制度，是在对本公司作业场所存在的职业病危害因素全面辨识和检测的基础上，综合考虑风险分类、危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，通过合适的风险模型，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。

二、编制依据《工作场所职业病危害作业分级第一部分：生产性粉尘》（GBZ/T 229.1-2010) 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T 229.2-2010) 《工作场所职业病危害作业分级第三部分：高温》（GBZ/T 229.3-2010) 《工作场所职业病危害作业分级第四部分：噪声》(GBZ/T 229.4-2012)电离辐射的测量按照《GBZ125含密封源仪表的放射卫生防护要求》的方法进行。

《职业性接触毒物危害分级》(GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》GBZ/T 189.10-2007 《中华人民共和国职业病防治法》（主席令[2011]第52号）《工作场所职业卫生监督管理规定》安监总局[2012]第47号令《用人单位职业病危害防治八条规定》（安监总局令[2015]第76号）《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》（鲁安监发[2013]76号）三、职业病危害风险分级管控工作目标1、企业层面：建立风险等级管控标准，提高职业卫生管理效能；2、监管层面：建立职业卫生风险等级管控和职业病预警、隐患排查治理信息化系统，实现对企业职业卫生工作科学精准、动态有效的等级管理，提高监管效能。

四、单位职业卫生概况**********************************1、粉尘工业园：2，6-二溴-4-硝基苯胺车间（北厂区）投料口最高浓度0.9 mg/m³；2，6-二溴-4-硝基苯胺车间（北厂区）包装工段最高浓度0.7mg/m³；2，6-二溴-4-硝基苯胺车间（北厂区）反应工全工段0.4mg/m³；2，6-二溴-4-硝基苯胺车间（北厂区）干燥包装全工段＜0.4mg/m³。