化工原材料管理制度
1目的
为规范鸿基焦化有限公司化工原材料管理特制定本制度。
2范围
适用于鸿基焦化有限公司所属各单位。
3管理职责
3.1 生产副总经理负责化工原材料的管理标准督控，负责年、季和月度订购计划、临时订购或变更计划的审批。
3.2技术部的管理职责
3.2.1技术部为本标准的归口管理部门，负责本标准的编制、修订、组织实施并检查执行情况。
3.2.2 负责公司化工原材料年需求计划、临时变更计划的编制与上报（见附录：表1）。
3.2.3 负责化工原材料供方资质和产品质量指标的确定、审核工作。
3.2.4 负责化工原材料过程控制技术跟踪与管理。
3.3设备部的管理职责
3.3.1负责所有入厂化工原材料的计量复检管理。
3.3.2负责相关化工原材料计量器具的配备和检定计划的下达。
3.4 生产部的管理职责
负责化工原材料的盘存管理
3.5检化验车间职责
3.5.1负责入厂化工原材料的质量检验工作；
3.5.2负责向技术部反馈不合格的化工原材料以及辅助材料信息。
3.5.3负责化工原材料的标识管理；
3.6 各生产车间的管理职责
3.6.1 负责进本车间化工原材料的接收、储存、标识及重量复检工作。
注：鸿基焦化的化工原材料分为A、B类（见附录：表2）:
A类：构成产品的化工原材料及对生产过程和最终产品质量有决定作用的“三剂”（催化剂、助剂、添加剂）。
B类：对生产过程和最终产品质量影响较小的化工原材料、水质化学药剂及辅助材料（产品包装、防护材料、支承材料等）。
3.6.2 负责本车间化工原材料计量复检器具周检计划的执行。
3.6.3 负责建立、健全化工原材料各类台帐，负责完成各类化工原材料的单耗、资金计划控制，负责按要求上报相关报表。
3.6.4 负责本标准和化工原材料其他相关标准赋予车间职责的执行。
4 管理内容及要求
4.1 各车间于每月20日前申报化工原材料用量计划。
4.2 对化工原材料在使用过程中，由于工艺改变或原料性质变化引起化工原材料耗量变化，车间认真分析原因，尤其对化工原材料性质要进行全面分析，对确属失效或针对性不强的化工原材料，要立即中止使用，更换新剂，并将换剂报告于每年8月15日前报技术部，说明换剂原因、依据，由公司技术部审核后，报公司副、总经理审批后,采购部予以解决（见附录：表3）。
4.3一次性装填的化工原材料，已接近供货商提供的保证使用周期，当前使用效果未发生明显的性能或效果下降，须由使用车间提出继续使用或要求评价的报告，技术部负责组织有关单位采集样品，由技术部委托具有资质的厂外单位进行化验分析或小型试验并做出结论性意见。结论意见可继续使用的，由车间书面报告总工程师批准后方可继续使用。
4.4化工原材料的入厂检验
4.4.1 所有化工原材料在进厂前都要有生产厂家出据的有效产品质量合格证或产品分析单?(即产品标识)，化工原材料的产品标识由使用车间保存。
4.4.2 对于自行进行检验和外委第三方检验的化工原材料的检验频次，按《检验管理制度》执行；其它的化工原材料可采用核对合格证明文件（如：产品合格证、产品出厂质量分析报告单）等作为进厂验证的方式。
4.4.3 检验结果报告单必须一式三份:一份反馈化工原材料接收单位；一份送至采购部作为进货依据；一份送至技术部。如分析不合格，按《不合格品管理制度》执行；车间不得接收或使用未经检验合格的化工原材料。
4.4.4 对检验结果不符合《化工原材料质量标准》的化工原材料，按《不合格品管理制度》执行。
4.4.5 对于批量进厂的化工原材料到厂后采购部除索要厂家提供的产品质量合
格证，还要做好入厂记录(包括进厂时间、产品名称、进厂数量)?，检化验车间应迅速对其产品进行检验，并将分析结果送至技术部、采购部，采购部作为依据放行。
4.4.6对于不定期进厂的化工原材料到厂后，采购部索要厂家提供的产品质量合格证，需要检验的及时通知检化验车间检验，将检验结果作为进货验收的依据并做好入厂记录(包括进厂时间、产品名称、进厂数量)?。
4.4.7 其它化工原材料的入厂检验采用不定期抽检方式。其抽检时间由技术部通知检化验车间。
4.4.8对尿素包装袋检化验车间按照《尿素包装用塑料编织袋验收制度》进行入厂检验，不合格不准进厂。如生产急需，则按《不合格品管理制度》处理。
4.4.9 成品车间在包装袋上机前必须有塑料厂出具的小包装合格证。
4.4.10 各生产车间负责化工原材料的接收、计量复检和保管。对标识的管理，各车间要有专（或兼职）人员负责收集、汇总、管理，并建立相关台帐。
4.5所有进厂化工原材料，一旦进入储备过程都应定点存放，并设有醒目的标志，对有毒有害及腐蚀性强的化学试剂应有安全防护措施，车间应做好化工原材料进、出库数量的原始记录，每月底按公司统一要求的结算日认真盘库并上报生产部、财务部，不得虚报、瞒报。
4.6化工原材料日常管理
4.6.1建立有关台帐：各生产车间要按要求建立化工原材料使用台帐。台帐内容应包括：化工原材料名称、型号、规格、每批材料进、出库数量(复检情况)、使用时间、分析检验报告单等。见附录：表4（部门内使用）；表6和表7（车间使用）。
4.6.2 使用车间应及时做好催化剂保留样品及化工原材料的使用总结工作，新剂
及卸出的催化剂都应留样保存三年，并在卸出后3个月内写出总结。
4.6.3化工原材料总结
4.6.3.1换型的化工原材料使用３个月后及固定床催化剂使用卸出后3个月，使用车间要写出总结报告，报技术部。
4.6.4.2 各使用车间发生“三剂”事故，必须在一周内向技术部上报事故报告。
4.6.5各使用车间在事故发生后要迅速查明原因并采取有效措施，并对操作规程进行及时修订和完善，属“三剂”产品质量的问题由采购部按合同要求索赔。4.6.6对第一次使用的化工原材料在投用前，各使用车间应根据制造厂提供的使用说明书，修订操作规程中的相关内容，制订投用方案，并经技术部、生产部、设备部、安环消防部审定总工程师审批后实施。投用后要及时跟踪检查，在规定的期限内进行性能考核。
4.7 当所用化工原材料发生异常时，要积极采取措施，并及时向技术部汇报。4.8各有关车间的工艺月报中要及时反映新型催比剂使用情况。
4.9为了防止因事故造成化工原材料跑损、中毒、失活，需紧急更换或补充化工原材料。储备一部分“三剂”和化工原材料即满足生产需要,?又尽量降低库存，减少资金积压，做到合理储备。储备量以月使用量为准。
5报废的化工原材料的管理
5.1使用车间将报废更换的化工原材料报送技术部审核。技术部负责将更换出的化工原材料及其包装物的处置管理，负责报废更换出的化工原材料及其包装物的出厂证的审核（见附录：表5）。
5.2 各车间负责将报废更换出的化工原材料及其包装物的整理、保存。
5.4综合办负责报废更换出的化工原材料及其包装物的出厂证的办理。
5.5安环消防部负责无价值的报废更换出的化工原材料倾倒地点的指定。
6检查与考核
各专业按各自职责对相关车间检查每季不少于一次，检查结果按《工艺技术管理工作考核》执行。
考核细则：
（1）.车间及时做好催化剂保留样品及化工原材料的使用总结工作，新剂及卸出的催化剂都应留样保存三年，并在卸出后3个月内写出总结。未按要求执行一次
扣100元。
（2）.新型化工原材料的使用第一次投用前，技术部安排车间根据制造厂提供的使用说明书，修订操作规程中的相关内容及制订投用方案并经生产部、技术部、设备部、安环部、总工程师审批后实施，投用后车间要及时跟踪检查，限期进行性能考核，当发生异常现象（除采取措施，消除不良影响外）车间要及时向技术部汇报。未及时汇报或未按要求修订操作规程中的相关内容一项扣200元。（3）.化工原材料检验结果由检化验按照化工原材料质量标准判定是否合格，合格品办理放行手续。评价结果不符合化工原材料质量标准的化工原材料，执行《不合格品控制程序》。未按要求执行一项扣100元。
（4）.化工原材料由检化验按检验计划规定的频次进行检验，未按要求执行一项扣100元。
（5）.根据生产需要，各生产车间应于通知要求的报送时间前将下一年度需订购的化工原材料申请表报化肥厂生产技术部进行审查。延期上报一天扣车间50元。（6）.各车间化工原材料消耗超出年度定额，每超1项扣300元。由于客观原因造成超额应出具书面报告，经主管领导认可后免于考核。
（7）.车间发生“三剂”事故必须在3天内向技术部上报事故报告，化工原材料事故范围有：一次充填的“三剂”没有达到使用寿命已损坏；化工原材料在使用过程中，造成装置不能满负荷生产或生产装置不能正常运行；化工原材料单耗严重超标；所加“三剂”没有发挥应有作用，造成生产成本无效增加。没有按时上报每延误一天扣50元。与“三剂”供应商签定的技术协议在技术部应留存一份至该剂因事故原因卸出；技术协议继续留存至事故原因查清，并上报事故报告为止，没有按规定留存技术协议扣100元。
（8）.各车间于每月12日前按化工原材料管理标准要求将下月的化工原材料用量计划报生产技术部。原则上每年8月15日前将下一年度需订购的化工原材料按化工原材料管理标准要求填报技术部。未按要求执行每次扣200元。
（9）.按照化肥厂《化工原材料管理标准》职责划分，凡发生相关职责单位职责落实不到位情况时每次扣100元。
（10）.化工原材料的复检：液体执行《液体化工原材料进厂管理办法》《液体化工原材料过衡计量管理办法》。其他化工材料对到货做≥25％的复秤检验，以推
算出所供量的大小。对大宗化工原材料，则由使用车间统计或计量管理者跟车进燃除煤场司秤过磅复合其量的大小，以此秤数据为依据，在送料单上签字确认。成品使用的喷码液和清洗剂由其检斤用电子台秤进行检验。未按要求执行每次扣50元。
（11）.检化验及各生产车间要按要求建立化工原材料使用台帐。台帐内容应包括：化工原材料名称、型号、规格、每批材料进、出库数量(复检情况)、使用时间、分析检验报告单等。未按要求执行每次扣50元。
（12）.使用化工原材料的车间要建立代保管料台帐，其中台帐主要内容包括：代保管料的名称、型号、数量、金额、存放具体位置、购买的时间、因何原因未按计划使用该剂，同时车间经办人和物装公司（代保管单位）经办人要确认签字。若是以前的代保管料，车间要按本次的要求安排专人进行盘库校对，并填写台帐签字确认。未按要求执行每次扣50元。
（13）.所有进厂化工原材料，一旦进入储备过程都应定点存放，并设醒目的标识，对有毒有害及腐蚀性强的化学试剂应有安全防护措施，生产车间应做好化工原材料进、出库数量的原始记录，每月底最后一日认真盘库，并做出《化工原材料收、拨、存平衡表》上报财务部、技术部，不得虚报、瞒报。未按要求执行每次扣50元。
（14）.各生产车间负责化工原材料的接收、计量复检和保管。各车间要有专（或兼职）人员负责收集、汇总、管理化工原材料的标识，并建立相关台帐。未按要求执行每次扣50元。
（15）.对尿素包装袋按照《尿素包装用塑料编织袋验收标准》进行入厂检验，不合格不准进厂。如生产急需，则按化肥厂《不合格品控制程序》处理。成品车间在包装袋上机前必须由塑料厂出具的小包装合格证。未按要求执行每次扣50元。
（16）.其它化工原材料的入厂检验采用不定期抽检方式。其抽检时间由生产技术部与具体使用车间协商后通知检化验。未按要求执行每次扣50元。
（17）.对于批量进厂的化工原材料（如甲醇、双氧水、MDEA溶液等），其产品每次批量到厂后工艺车间除索要厂家提供的产品质量合格证，还要做好入厂记录(包括进厂时间、产品名称、进厂数量)?，质检科应迅速对其产品进行检验，并
将分析结果以书面形式送至物资装备公司，具体使用车间作为接收产品的依据。未按要求执行每次扣50元。
（18）.对新水、原煤等我厂无法控制采购的化工原材料，检验不合格时，不再另行评审，均做让步接受处理，并按化肥厂《不合格品控制程序》执行。对供货量大、频率高的连续性使用的化工原材料（如工业盐酸，烧碱等），其产品质量可进行定期抽检，抽检次数每月不少于两次，具体抽检时间由工艺车间决定。未按要求执行每次扣50元。
（19）.检验结果报告单必须一式三份:一份反馈化工原材料接收单位；一份送至物资装备公司，作为可以付款结算的依据；一份质检科备案。如分析不合格，按《不合格品管理标准》执行；车间不得接收或使用未经检验合格的化工原材料。未按要求执行每次扣50元。
（20）.化工原材料的检验结果由检化验按照公司《化工原材料质量标准》判定是否合格，合格品办理放行手续。对于自行进行检验和外委第三方检验的化工原材料的检验频次，按公司质量安环处下发的年度检验计划执行；其它的化工原材料可采用核对合格证明文件（如：产品合格证、产品出厂质量分析报告单）等作为进厂验证的方式。未按要求执行每次扣50元。
（21）.所有化工原材料在进厂前要有生产厂家出据的有效产品质量合格证或产品分析单?(即产品标识)，化工原材料的产品标识由使用车间保存。未按要求执行每次扣100元。
（22）.检化验原则上于每年11月30日以前按生产要求制定化工原材料年度检验计划上报公司审批，并执行公司下发的年度检验计划。未按要求执行每次扣200元。
（23）.一次性装填的化工原材料，已接近供货商提供的保证使用周期，当前使用效果未发生明显的性能或效果下降，须由使用车间提出继续使用或要求评价的报告，技术部负责组织有关单位采集样品，由技术部委托具有资质的单位进行化验分析或小型试验并做出结论性意见。未按要求执行每次扣100元。
（24）.对化工原材料在使用过程中，由于工艺改变或原料性质变化引起化工原材料耗量变化，生产技术部要汇同相关部门和车间，认真分析原因，尤其对化工原材料性质要进行全面分析，对确属失效或针对性不强的化工原材料，要立即中
止使用，更换新剂。未按要求执行每次扣100元。
（25）.各车间负责将报废更换出的化工原材料及其包装物的整理、保存。对于有价值的报废更换出的化工原材料经公司招标后，需要过磅计量的，由所属车间人员跟车过磅，并对数量进行统计。机动科负责报废更换出的化工原材料及其包装物的出厂证的办理。安环科负责指定无价值的报废更换出的化工原材料倾倒地点。未按要求执行每次扣50元。
（26）.当所用化工原材料发生异常时，车间要积极采取措施，并及时向技术部汇报。各有关车间的工艺月报中要及时反映新型催比剂使用情况。未按要求执行每次扣50元。
（27）.对第一次使用的化工原材料在投用前，各使用车间应根据制造厂提供的使用说明书，修订操作规程中的相关内容，并制订投用方案，并经相关科室审定、主管厂长或总工程师审批后实施。投用后要及时跟踪检查，在规定的期限内进行性能考核。未按要求执行每次扣50元。
（28）.各使用车间发生“三剂”事故，必须在三天内向生产技术部上报事故报告。事故发生后要迅速查明原因并采取有效措施，并对操作规程进行及时修订和完善。未按要求执行每次扣50元。
（29）.换型的化工原材料使用3个月后及固定床催化剂使用卸出后3个月，使用车间要写出总结报告报生产技术部。未按要求执行每次扣50元。
（30）.使用催化剂的车间应及时做好催化剂保留样品及化工原材料的使用总结工作，新剂及卸出的催化剂都应留样保存三年，并在卸出后3个月内写出总结。未按要求执行每次扣50元。
（31）.生产装置中更换出的废旧化工原材料及其包装物由各车间负责回收，生产技术部负责对外联系处置管理。对于有回收价值的进行回收处理。不合格品的评审、处置记录由负责评审、处置的部门保存。未按要求执行扣相关单位100元。（32）.当检化验判定进厂化工原材料不合格时，相关车间要进行标识、记录、隔离。未按要求执行扣相关单位100元。
7 附件
表1 化工原材料年需求计划
编号：GL-JS-40 日期：X年X月X日
表2 化工原材料分类表
表3 化工原材料更换申请表编号：GL-JS-41 日期：X年X月X日
表4 化工原材料管理台账
编号：GL-JS-36 日期：年月日
表5 化工原材料报废申请表
编号：GL-JS-43 日期：年月日
表6
催化剂运行台账编号：GL-JS-42
表7
药剂消耗台账编号：GL-JS-50
原材料质量管理办法 一、总则 第一条为了从源头上控制工程质量，规范原材料的管理，特制定本方法。 第二条凡在本项目从事建设活动的施工、监理单位必须严格遵守本办法。 第三条凡在本项目使用的各种原材料，必须满足国家制定的关于公路施工的技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。特殊原材料的采购、运输、贮存和使用，除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外，还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求和《邯大高速施工标准化管理实施细则》及邯大高速《招标文件》（专用本）的相关规定。 第四条除业主统一招标采购的材料外，承包人自己采购的材料均应签订采购合同，并报监理工程师备案。 第五条凡用于本项目的所有原材料，不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节，施工单位（以下简称承包人）都必须严格按本项目技术规范和国家有关技术规范
以及监理工程师所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，承包人最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检，检查结果与国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。 第六条取样与试验 1、试验应在监理工程师在场的情况下由承包人在现场的试验室进行，所有试验结果都应一式两份提供给监理工程师1份，监理工程师另有规定者除外。 2、承包人应为监理工程师的试验与取样提供方便，凡与抽样复检、补充试验、试验证书、签订证书等有关的一切试验费用，应由承包人负责。 第七条路面用原材料管理办法另行规定。 第八条总监办负责本规定执行的监督检查，对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查。有权对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。本办法将原材料分为一般原材料和主要原材料。 二、一般原材料 第九条工程所需用的一般原材料指地材，包括路基填料、砂石料、石灰、粉煤灰等，需外购地材的采购工作程序： 1、在开工前，承包人应会同驻地监理工程师对料源进行考查，根据技术规范所提供的质量标准，承包人经过调查、取
宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程（以下简称“银仪大水坑一期”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、）、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑，并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：
1.工程材料管理制度 2.购料入库制度： 1.1施工队伍先将材料计划报予专业工长，专业工长应提前4至7日填制材料计划单，材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及工长签字，工长签字后交付项目部负责人审批。 1.2项目部负责人应两个工作日对工长提交的材料计划单进行审批，签字批准后，应于当日及时交付材料员。 1.3材料员应认真核实材料计划单。采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员，资料员及时进行进场物资报验。 1.4材料员采购、租赁的材料进场后；现场工长或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由库管（材料库管理员，以下简称“库管”）清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。料进字签，入库完毕。 3.1.5购料费用报销：购料单据上需有材料员、工长（主管）、库管三方签字。购料单据上若无三方签字，财务不予报销。若是厂家送料至现场，购料单据上三方签字则为送料人，工长（主管）、库管。入库流程不变。 4.领料放料制度： 2.1各施工队负责人为领料人，负责领取材料；施工队亦可指定或委托专人为领料人（必须有领料委托书），负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书，库管不可发放材料。 2.2施工队在库房领取材料时，必须找工长办理领料手续，填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由工长、现场主管、库管三方签字生效。库管应认真核对料单，清点数目，确认无误后方可进行材料发放。领料单一式三份，工长一份，库管一份，施工队自存一份。 5.2.3施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。
工程材料管理制度 为加强公司施工过程的质量管理，规范工程材料的采购、审批和监督，降低项目管理成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。 一、材料管理主要职能 （一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。 （二）认真做好材料的验收、领发工作。 （三）负责施工现场的材料管理工作,检查督促材料现场管理和仓库管理工作。 （四）组织供货方评价，认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。 二、材料管理工作职责 （一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。 （二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。 （三）对公司材料人员实施管理，做好材料管理人员的考核培训工作。 三、材料员工作职责 （一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关。 （二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态，保证工程不使用不合格的材料或产品。
（三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，认真做好有关质量记录。 （四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，及时提供材料的有关质保资料。 四、保管员工作职责 （一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，树立质量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量。 （二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任。 （三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记录。 （四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。 （五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经理。 五、采购员、保管员岗位职责 （一）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材料成本为原则，认真做好职责范围内的采购供应工作。 （二）严肃财经纪律，所采购的材料，必须具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐。
原材料质量管理方案 1．管理总则 1.1在本项目使用的各种原材料，必须满足目前国家制定的有关技术规范质量标准安全技术操作规程及相关法律、法规、技术标准质量标准及安全措施的要求，特殊原材料的采购、运输贮存和使用，除必须满足公路工程的技术、质量、安全要求外，还必满足相关行业、相关规范的特殊要求。 1.2 项目部自行采购的材料均应与供货商签订采购合同，并报监理工程师备案。 1.3凡用于本项目的所有原材料必须严格按照工程技术规范和国家有关技术规范以及监理工程索要求的抽检频率和方法进行检测，按施工报检程序向监理逐级报验，任何单位和个人不得以免检材料或自行提供的试验报告、证明等规避监理工程师的现场检测。 1.4 原材取样与试验项目部工地试验室应做好原材料各项指标自检，配合监理工程师做好原材料的抽检工作，取样应有代表性。 2．原材料的采购制度 2.1采购原则 2.1.1物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，切实做好物资的采购供应工作。 2.1.2 设备物资部通过“同等条件，质优优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量，尊合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。 2.1.3 项目主要物资采购必须各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供应商。 2.1.4 所有的物资采购前由相关部门填写采购申请单，部门负责人审核签字，并
由分管部门的领导与项目经理批准后由设备物资部进行采购。 2.2 一般原材料的采购 工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黄砂、碎石、粉煤灰等、需符合外购工作程序； 2.2.1 开工前，项目部工地试验室应会同驻地试验监理工程师对材料源进行考查，根据技术规范所要求的质量标准、项目部调查、取样、试验，一种材料的确定不少于三家主要供货厂家，进货多家比选。 2.2.2 项目部对进货多家比选后，应把确定厂家的结果以书面形式向驻地监理工程师申请许可，并报总监办备案。 2.2.3根据监理工程师的批复意见，项目部应及时和供货厂家签订供货合同，根据供货合同所规定的数理和质量要求，分期、分批组织进货，每批材料进场时，要严格按照有关规定进行抽检。抽检不合的材料禁止进入施工现场，杜绝不合格产品在本工程中使用。 2.2.4 原材料采购 a）路基填料应做好批量的控制检测工作，防止出现混填和不合格填筑材料用于路基填筑。 b) 所用黄砂、碎石等集料必须满足相应技术规程、和合同文件的要求。 c) 结构混凝土用砂必须满足技术规范要求，且必须过5mm 筛后方能使用，承重结构所用集料必须水洗,水洗方法须经监理工程师的认可批准。 d) 所用石料必须符合设计规定的类别、规格和强度要求，且石质均匀、不易风化、无裂纹。 2.2.5 在开工之前，原材料应严格按照规范要求，向供货厂家索要真实、完善的材料试验报告、出场证明或质量证明书、合格证等材料，并报驻地监理工程师审批。 2.2.6 项目部工地试验室必须按规范要求的频率和标准，根据材料进场的批次或数量，对原材料进行试验检测及外委试验，检测合格后以书面形式报监理工程师批准方可用使用。
. 原材料管理办法 第一章总则 第一条为加强太原***高速公路***至***段（***）建设工程材料管理，规范材料供应和材料质量控制等程序，确保建设工程使用合格材料，为整体工程质量优良奠定良好基础,特制定本办法。 第二条为避免工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，***项目材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、钢绞线）、砂子、碎石、水泥、沥青等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 . 各施工单位根据需求，每种材料推荐4～6家生产厂家或品
牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，供应能力，运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及山西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办审核报总监办，由总监办组织建设单位、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶2 . 支座、混凝土外加剂、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：
原材料管理制度 目录 第一篇：原材料管理制度 第二篇：大宗原材料管理制度 第三篇：混凝土原材料管理制度 第四篇：原材料管理制度 第五篇：原材料管理制度 正文 第一篇：原材料管理制度 原材料管理制度 1、采购 1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。 2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。 3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。 4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。 2、保管
1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。 2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。 3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。 3、使用 1）材料的使用发放应遵循先进先出的原则。 2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。 3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。 4、检查 1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。
原材料质量管理制度 （1）为了确保进入施工现场的原材料符合规范要求,确保工程质 量。 （2）为加强原材料管理，保证产品质量，防止不合格原材料投入使用，特制定本检验制度。原材料进场应按照批次检验和验收，未经检验和验收的材料不得使用，原材料进场必须有生产厂家的材料质量证明书和检验报告，其性能、质量指标应符合国家及产品相应标准规定。（3）检验职责物机部负责材料的外观质量、尺寸偏差及材质证明书的检查核对，试验室负责原材料性能、质量指标的试验，并出具试验结果报告。 （4）检验程序原材料进场后，首先由物机部核对质量证明书、材料牌号、品种规格、数量、炉号、出厂日期、编号、包装及检查外观表面质量、尺寸偏差等，并做好检查记录。 （5）经外观质量等项目检验合格后，物机部填写《试验委托单》送试验室，试验室收到委托单后，到材料库取样试验，试验结果按规定要求填写试验报告，并进行合格性能判定，把试验结果通知物机部。（6）材料经外观质量检查和性能试验合格后，方能验收入库和投入使用。材料经检验结果如不符合标准规定时，不得验收入库。
原材料进场报验制度 （1）在材料、半成品及加工订货进场时，物资部负责组织质检员、材料员、试验人员参加联合检查验收。检查内容包括：产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。（2）物资部按照进场材料批次，数量及时填写《材料进场检验委托单》通知试验室进行取样。 （3）对于钢材、水泥、砂石料、砼、防水材料等须复试的产品，试验室根据试验委托单由试验员严格按规定对原材料进行取样。同时，做好监理参加的见证取样工作，试验室将材料复试结果及时反馈至物资部，合格后填写材料报验单，报监理工程师签字认可后方可投入使用。 （4）专业工程师对材料的抽样复试工作进行检查监督。（5）原材料未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用，检验不合格的原材料由试验室通知物资部门限期清退出场
连霍线潼关至西安高速公路改扩建项目 工程材料管理办法及采购标准 （试行） 第一章总则 第一条为规范潼关至西安高速公路改扩建项目（以下简称“潼西改扩建项目”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件及《潼关至西安高速公路改扩建项目创优实施大纲》、《潼关至西安高速公路改扩建项目工程质量控制实施意见》有关规定，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，潼西改扩建项目材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、钢绞线）、水泥、沥青等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 各施工单位根据需求，每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及陕西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办审核报总监办，由总监办组织管理处、项目组、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更
原材料管理办法第一章总则 第一条为加强太原***高速公路***至***段（***）建设工程材料管理，规范材料供应和材料质量控制等程序，确保建设工程使用合格材料，为整体工程质量优良奠定良好基础,特制定本办法。 第二条为避免工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，***项目材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、钢绞线）、砂子、碎石、水泥、沥青等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 工程材料的源头管理第二章． 第五条材料的推荐 各施工单位根据需求，每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，供应能力，运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记
录及质量事故记录。国内及山西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办审核报总监办，由总监办组织建设单位、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶第八条． 支座、混凝土外加剂、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整： (一)材料生产厂家无法满足供货要求； (二)材料生产厂家所提供的材料质量不稳定或无法满足
工程材料管理办法 第一章总则 第一条为规范潼关至西安高速公路改扩建项目（以下简称“潼西改扩建项目”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件及《潼关至西安高速公路改扩建项目创优实施大纲》、《潼关至西安高速公路改扩建项目工程质量控制实施意见》有关规定，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，潼西改扩建项目材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、钢绞线）、水泥、沥青等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 各施工单位根据需求，每种材料推荐4?6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便，质量稳定，近两年内产品在使用 过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及陕西省内着名生产厂家或品牌优先考虑。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办审核报总监办，由 总监办组织管理处、项目组、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家（代理商） 的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该 种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整: （一）材料生产厂家无法满足供货要求; （二）材料生产厂家所提供的材料质量不稳定或无法满足施工需要。 材料变更由施工单位提出，驻地办审核，按以上相关程序重新进行考察确定。
原材料管理制度及 不合格材料处理制度 中铁x局集团兰新铁路甘青段项目经理部中心试验室 二〇一一年七月
原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验，是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数，进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料，参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工作。 3.5 参与有关的施工工艺制订，并进行技术指导。
4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料：水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验；配合比 (耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定；耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验；确定路基填料，测定最大密实度、最佳含水量，选定填料改良方案和路基填筑施工工艺；工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查；配合第三方现场检测（桩基、梁体静载、路基、隧道检测）； 4.1.5参加质量管理会议；协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测，过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作，对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料、轨枕场试验资料进行统计，汇总后填写《工程试验工作报表》，上报给集团公司指挥部相关部门、集团公司中心试验室。 4.1.9按《程序文件》要求，做好中心试验室、工区试验室计量器具的管理工作。
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原材料质量管理办法 一、总则 第壹条为了从源头上控制工程质量，规范原材料的管理，特制定本方法。 第二条凡于本项目从事建设活动的施工、监理单位必须严格遵守本办法。 第三条凡于本项目使用的各种原材料，必须满足国家制 定的关于公路施工的技术规范、质量标准、安全技术作业指导书等关联的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。特殊原材料的采购、运输、贮存和使用，除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外，仍必须满足关联行业、关联规范的特殊要求和《邯大高速施工标准化管理实施细则》及邯大高速《招标文件》（专用本）的关联规定。 第四条除业主统壹招标采购的材料外，承包人自己采购的材料均应签订采购合同，且报监理工程师备案。 第五条凡用于本项目的所有原材料，不论于采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节，施工单位（以下简称承包人）均必须严格按本项目技术规范和国家有关技术
规范以及监理工程师所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，承包人最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检，检查结果和国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。 第六条取样和试验 1、试验应于监理工程师于场的情况下由承包人于现场的试验 室进行，所有试验结果均应壹式俩份提供给监理工程师1 份，监理 工程师另有规定者除外。 2 、承包人应为监理工程师的试验和取样提供方便，凡和抽样复检、补充试验、试验证书、签订证书等有关的壹切试验费用，应由承包人负责。 第七条路面用原材料管理办法另行规定。 第八条总监办负责本规定执行的监督检查，对原材料采购、 运输、存储、加工、使用的每壹个环节随时进行抽查。有权对本项 目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。 本办法将原材料分为壹般原材料和主要原材料。 二、壹般原材料 第九条工程所需用的壹般原材料指地材，包括路基填料、砂 石料、石灰、粉煤灰等，需外购地材的采购工作程序： 1 、于开工前，承包人应会同驻地监理工程师对料源进行考 查，根据技术规范所提供的质量标准，承包人经过调查、取样、试 验，壹种材料确定不少于三家主要供货厂家，进行多厂家比选。 2、承包人把多厂家比选结果书面向驻地监理工程师申请许
施工现场材料管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、权责 权力与责任明确到人，有利于管理 四、内容 (一)、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。 （1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。 （3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的
验收，禁止估约。 （4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 (二)、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。 （1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。 （2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执
施工材料管理制度 为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据项目部实际情况，特加予修订完善材料管理办法。 第一条、部门、人员职责 建立材料部，设材料部长、材料员、收料员、仓管员。负责工作主要为：对各项目材料的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。 材料部应建立合格供应商名册，采购员根据以往的合作经验提供合格的供应商、租赁商，材料部根据审核结果，将审核合格的供应商、租赁商分别纳入合格供应商名册，作为项目部工程材料采购选择供方的依据。 材料管理实行项目总负责人——材料部二级管理。现场管理人员、工程技术部协助，其他部门积极配合。材料部应对施工现场材料实行直接管理。依据工程量大小，应酌情增加工作人员。 第二条、采购流程规定 1.工程技术部依据施工合同、设计文件等文件以及工程进度编制材料计划单，材料计划单上应明确列示产品或服务的数量、规格、技术标准和质量要求。经主管领导签字后转交材料部，材料部依据材料计划单编制采购、设备租赁申请单。材料部应将申请单报主管领导审核，审定的申请单由主管领导签字。 第三条：采购管理
1.材料部实行限价采购，1000元以下的零星采购由材料部自行采购，材料部应选择合法的供应商。其他采购由材料部制定采购申请单报主管领导审定后，由材料部在合格供应商名册中组织采购。 2.20000元以上的特大宗材料采购和设备租赁由材料科组织公开招标采购。从合格供应商名册中选择3－5家供方，按照公开、公平、公正、透明的原则，选择质量信誉好、价格合理、售后服务完善的供应商。招投标资料及定标记录由材料科交合同部存档备查。 3.对于业主指定的品牌或者供方，必须要有联系函。若业主口头指定无书面函件的，由项目部负责人出具详细的书面报告，由材料科审核，主管领导签字后，方能采购。 4.材料科根据审定的采购申请单编制采购单，发至选定的供应商。并及时与供应商沟通订货事宜，确认供应商可以完成供货任务。如选订的供货商因种种原因不能完成供货任务，材料科应及时通知项目部负责人，并重新选定供应商。 第三章：合同管理 第一条材料采购、设备租赁合同应分别采用公司拟定的《材料采购合同》、《设备租赁合同》范本，并经公司合同部、法律事务部、材料科评审通过，主管领导签字后实施。 第二条合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。采购合同还应包含具体的租赁日
原材料仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 原材料、外协品、半成品的入库。 ①原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 ②库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
③采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。 ④半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。 成品入库 ①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 ②成品入库后应放置于仓库合格区内。 待处理品入库 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批
原材料管理制度及不合格材料处理制度 xx省xx建设工程有限公司
原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验，是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数，进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料，参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工作。 3.5 参与有关的施工工艺制订，并进行技术指导。
4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料：水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验；配合比 (耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定；耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验；确定路基填料，测定最大密实度、最佳含水量，选定填料改良方案和路基填筑施工工艺；工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查；配合第三方现场检测； 4.1.5参加质量管理会议；协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测，过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作，对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料等进行统计，汇总后填写《工程试验工作报表》，上报给集团公司指挥部相关部门、集团公司中心试验室。 4.1.9按《程序文件》要求，做好中心试验室、工区试验室计量器具的管理工作。4.1.10及时审核、签发本标段的试验报告。
工程资料管理制度 1目的 1.1为了建立健全集团公司开发项目工程资料管理，完整、准确、系统地管理好工程资料档案，充分发挥工程资料档案在投资、开发工作中的重要作用，为公司提高工程管理和投资效益提供更好的服务。 1.2工程资料是指整个建设项目从前期、开工、施工、竣工及验收、备案全过程中形成的有归档保存价值的文件资料，包括在此过程中形成的文字材料、图纸、图表、声像材料和其它载体。 2工程资料的归档范围 2.1对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的资料，均应收集齐全，整理立卷后归档。 2.2工程资料的具体归档范围应符合《建设工程文件归档范围和保管期限表》的要求。 3工程文件材料的质量要求 3.1工程资料应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完备（不能代签或打印）。 3.2复印、打印文件材料及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固度应符合规定的质量要求。 3.3工程资料应为原件，复印件必须注明原件的存放地，经办人并加盖原件存放单位的公章。 3.4工程资料的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。 3.5工程资料的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。
4工程施工过程中的资料检查： 工程部资料员在工程施工过程中不定期检查（每月必检一次）施工单位、监理单位的质量验收和安全资料，及时检查资料是否按国家质量/安全验收规范、地方主管部门相关文件要求编制，与施工现场是否同步，原材料、试件等是否按规范留置、送检，发现有缺漏的，列出缺漏清单，督促施工、监理单位及时补齐。 必须检查的施工阶段：项目开工前；基础、主体等各分部工程验收前；竣工验收前二个月。 5工程资料的接收： 5.1递件单位提供给工程部的工程资料（工程技术文件、来文、图纸、资料）由部门资料员统一接收，并应填写《工程资料接收记录》和《收文登记表》。 5.2工程部或其它部门从外单位带回或通过其它途径收到的工程文件，一律交资料员，并应登记。 5.3对接收的工程资料，必须进行数量和外观质量检查，发现问题应及时通知寄发单位补发。 5.4对接收的工程资料应及时建立工程资料接收总登记台账和分类台账（簿式台帐和电子台帐）。 5.5对各单位提供的不符合规定的档案资料文件，资料室有权退回归档单位，归档单位应按资料室的有关要求进行整改，直至提交符合规定要求的归档资料。 5.6凡因工程文件材料归档不完整，不符合有关归档规定者，不能进行工程决算、工程款支付，各项工程款的付款必须由资料室对竣工资料签收合格后支付。 5.7工程档案在工程项目竣工验收后一个半月内由施工单位向建设方提交完整、准确、并经各参建方有关负责人签章的工程技术档案资料。 5.8施工方要按合同约定的份数移交工程竣工资料到公司资料室，在取得资料室资料员接收资料的确认签字后，才能与公司成本部、财务部进行结算工作。移交归档材料必须填好移交清单，一式两份，移交人和资料室接收人双方在移交清单上签字，各自保存一份，以备存查。 5.9凡归档的文件材料，如不符合有关规定和标准的，资料室有权不接收。 5.10凡不按归档范围、时间、要求归档的，资料室有权追查。
原材料管理制度
原材料管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了从源头上控制工程质量，规范原材料的管理，根据《质量监督管理规划大纲》特制定本办法。 第二条凡在长临高速公路项目（以下简称本项目）从事建设活动的施工、监理、设计和管理的单位或个人，必须严格遵守本规定。主体工程、附属工程（房建工程、交通工程、绿化工程、机电工程）等均应参照本办法执行。 第三条凡在本项目使用的各种原材料，必须满足国家及交通部制定的关于公路施工技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。 第四条特殊原材料的采购、运输、贮存和使用，除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外，还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求。 第五条凡用于本项目的原材料，不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节，施工单位都必须严格按规范及监理工程师所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，施工单位最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检，检查结果与国家有关技术标准和本项目的相关要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。 第六条长临公司质量监督部负责对原材料质量情况监督检查，对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查，
对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。 第二章原材料的分类 第七条根据建设工程所用原材料性质、特点、用途的不同，对原材料分类如下： 第一类一般原材料 土、砂砾、碎石、砂、片（块）石、粉煤灰、石灰、砖等材料。 第二类主要原材料 水泥、钢材、混凝土外掺剂、土工布、土工格栅、路面防滑碎石、伸缩缝、附属工程材料等。 第三类特殊原材料 钢绞线、锚具、支座、隧道防水材料、沥青等材料。 第三章一般原材料的使用管理 第八条使用管理程序 1、在开工前，施工单位应会同驻地监理工程师对料源进行考查，根据招标文件和技术规范所规定质量标准，施工单位经过调查、取样、试验，一种地材确定不少于三家主要供货厂家，进行厂家比选。 2、施工单位根据试验检测结果和比选结果书面向监理单位申请。 3、施工单位取得监理单位书面批准后方可与供货厂家签订供货合同；签订合同时要求供货方填写《材料质量保证承诺书》。 4、施工单位将供货合同报长临公司、监理单位备查。 5、施工单位根据供货合同所规定的数量和质量要求，分期、分批组织进货； 6、监理单位要对所有进场原材料质量进行把控负责。