浙江省在用机动车环保定期检验机构监督检查表
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序号X(第X季度)
1 浙江省在用机动车环保定期检验机构XXXX年监督检查表
被检查单位: 检查时间: 检查人员:
监督检查项目 监督检查内容 监督检查方法 评估结论 情况说明
基本建设 资质 1、委托证书;
2、计量认证;
3、竣工验收。
1、开展的项目是否具有省环保厅颁发的委托证书,且在有效期内;
2、开展的项目是否具有计量认证证书,且在认证合格有效期内;
3、是否通过竣工验收。
质量方针、目标 1、质量目标;
2、质量方针。 是否具有全员职工熟悉和执行的质量方针和质量目标,并对目标进行考核评审。
管理制度 1、人员培训、考核制度;
2、岗位管理制度;
3、安全管理制度。 1、检查岗位人员培训记录、培训计划、实施情况等;
2、检查各岗位制度,是否责任明确;
3、检查有关检测安全制度、消防安全制度是否齐全。
诚信守约 1、承诺诚实、守信、公平、公正声明;
2、申诉处理制度;
3、满意度调查;
4、顾客信息保密制度。 1、检查有无声明,自我声明所提供的各项信息、资料的真实性,是否有公开对社会的诚信承诺、制度;
2、检查所建立的投诉处理措施,对来自顾客或其它方面的投诉是否及时处理;
3、检查满意度调查的情况,包括调查频次及样本数量,调查结果的统计及处理;
4、是否制订了保密措施并有效实施,有无泄密事件。 序号X(第X季度)
2 监督检查项目 监督检查内容 监督检查方法 评估结论 情况说明
能力建设 场所布局
1、整体布局的合理性,区域的划分是否清晰、便民;
2、场地路面及各类标识;
3、客户等候区;
1、检查各区域划分的合理性,是否清晰、便民;
2、检查路面是否平整,各种标识是否齐全;
3、客户等候区能否提供信息服务,检测程序和收费告示是否上墙,各类资质证书是否上墙;
检测线 1、数量;
2、检测线宽度、高度;
3、通风系统及噪声防治措施;
4、工作环境温度;
5、安全措施。 1、检查是否和委托的数量吻合;
2、检查是否符合《技术规范》要求;
3、检查通风是否正常、有效工作,配备的噪声污染防治措施是否有效;
4、检查工作环境温度是否符合检测标准和检测设备正常工作的要求;
5、检查是否具有保证操作安全的防护装置;是否具有保证人员正常工作的活动空间;是否有限位装置;是否具备紧急终止测试功能;是否配有保证各检测人员信息交流的通讯设施;是否配备消防装置;
仪器设备 1、设备的配置;
2、计量检定/校准; 1、设备的配置;
2、是否都按周期进行计量检定/校准且在有效期内;
被检查单位负责人签字: