产品质量检验要求规范标准

1 进货检验规程

1.1 目的：

规定与产品有关的采购物资（如原材料、包材、外加工品、采购物品等）进货检验的方式和标准，确保 产品质量达到预期要求。

1.2 围：

适用于对外购、外协的原材料、辅助物料、包材及外加工品、表面处理、热处理件等的检验过程。

1.3 职责：

采购人员提供到货清单及有关质量证明资料。仓管员依据采购计划对供方来料的规格，数量等进行接收，做好待检标识，并按规定填好《产品报检单》附带有关质量证明资料进行送检。

进货检检员(IQC): 根据仓管员的报检信息，对照《国家、行业标准》、《检验作业指导书》、技术图纸和相关附表进行验收作业。

1.4 缺陷定义：

A类为致命缺陷: 预计能引起产品功能丧失的或会造成安全事故的，顾客会索赔的。如：功能性能，抗拉强度不良，化学成份不达标、错装，漏装等。

B类为严重缺陷: 可能严重影响产品功能或引起产品局部功能失效。如：特殊特性，主要尺寸不良等。

C类轻微缺陷: 符合产品标准，不影响产品的使用功能，但不符合产品特性控标准，影响产品外观或整体观赏。如：外观不良、 产品标识不良、包装不良等。

1.5 相关单位 操作流程 要 点

仓管员 1.5.1 仓管员接到来料后，根据采购计划或技术协议（验收协议）对照来料的数量，规格或图号等核对，作好待检标识。开出《产品送检通知单》向外检员报检，若有要求供应商提供相关试样的自检报告或合格证明时，则应在报检时一同送达。

检验员 1.5.2 检验员根据《国家、行业标准》、《检验作业指导书》、技术图纸及相关附表对来料进行检验或试验，并作好记录和产品状态标识，通知仓管员办理相关手续。对于送检通知单信息不完整时检验员有权拒绝检验。

1.5.3 记录填写规定：抽样数多于5时，一般记录5个数据，少于5个时全数记录，但如果不合格数量超过5个时，如实且有代表性的记录不合格数据。

仓管员 1.5.4 仓管员按《进货检验报告单》的结果办理相关手续。未经检验的产品不得投入使用、加工，原则上公司不允许“紧急放行”。 标识，报检

检验、记录、标识

办理手续 1.7 验收原则：

进货检验员接仓管员的《产品报检单》应对待检物料及时进行检验；

1.7.1 正常情况，接报检通知后1小时至1个工作日应完成检验。（除相关试验有时间规定以外。）

1.7.2 紧急情况，进货到货后质量部应首先安排急需物料的检验。

1.7.3 异常情况，不超过3个工作日应完成验证工作。（除相关试验有时间规定以外。）

1.7.4 特殊情况下，如：晚班无检验员或检验条件不具备等，可由生产部以《紧急放行申请单》提出，经上报批准后先上线试用，试用不合格退回仓库，通知质量部按不良品处理。

1.8 外协配件原材料检验和试验：

1.8.1对原材料的性能试验按《检验作业指导书》、《国家、行业标准》，且要求原材料供方在每批交货中提供对应的检测报告及材质证明书，检验员对照产品原材料的标准核查各项实测结果及有效性。对金属配件每年至少两次对原材料机械性能及化学成份进行抽查（公司不能检测时可委外），试棒至少3根，按AC=0接收准则。

1.8.2对配件的毛坯件抽样按GB/T-2828.II正常检查一次抽样方案,见附表。

1.8.3对外购、外协加工件的相关尺寸检测按《检验作业指导书》、技术图纸执行，抽样标准GB/T-2828.II正常检查一次抽样方案见附表。

1.8.4 表面热处理工序的测试抽样判定：按附表1中接收执行。

1.8.5 抽检的结果记录按1.5.3执行。

1.6 进货检验不合格处理流程：

相关单位 操作流程 注解

检验员

1.6.1 检验员发现不合格品时，由质量部检验员对产品状态标识好后，填写《不合格品报告、评审、处置单》交质量经理。

质量部

技术部

生产部

销售部

采购部 1.6.2由采购部组织，质量部、技术部、生产部、销售部进行评审，质量部汇总评审意见后，意见统一时，则由采购员负责人通知供方或公司相关单位按处理结果执行，如各部门意见不统一时，由总经理作最终处理意见，则按最终处理意见执行。

1.6.3处置结果：退货、让步接收、返工返修。

采购部

质量部

物管部

财务部 1.6.3 .1处置结论为退货时，由采购员在规定日期办理退货。

1.6.3 .2处置结论为公司负责返工/返修，由质量部负责开具

《不合格品返工/返修通知单》，生产部进行返工返修。

1.6.3.3处置结论为让步接收根据评审结论，由物管部入账时注

明让步折价情况。

1.6.3.4财务部负责以上评审结论造成损失的索赔。

质量部

1.6.4 质量部跟踪处理的结果，并验证其整改的情况。 标识、隔离、报告

组织评审

跟踪、验证 处置 2 过程检验规程

2.1 目的：

规定过程检验的方法，使检验工作有章可循，确保产品质量能够及时管控或整改，防止批量不良品产生。

2.2 围：

适用于本公司各车间的加工过程。

2.3 职责：

2.3.1过程检验员负责按《控制计划》、《检验作业指导书》规定的检验方法、检验项目进行首件复查确认和巡检，需要时（当巡检发现过程质量不稳定时）要做完工检。检查操作工的自检记录情况。

2.3.2 车间操作工负责按《设备操作规程》和《控制计划》或《生产作业指导书》进行零件加工，在每个过程开始或换人、换机、换产品，更换模具，调整尺寸等情况下应进行首件自检和送检（报检），确保产品符合要求，并做好自检记录。有责任对本工序加工的不合格品进行分选。

2.4 操作规定

2.4.1 过程操作流程

首件生产

首件确认

合格

批量生产 不合格

调整

巡检

合格 不合格

标识、隔离、报告

评审

报废 让步接收 返工返修 标识转序、入库

送检 2.4.2首件检验：为避免批量加工失误，每班开始或更换操作者、更换工艺装备、更换产品等情况加工时，操作工

应对生产的第一件产品进行自检。原则上是自检合格并经检验员确认后方可继续生产，根据公司的实际情

况和存在的客观因素，允许在连续3件产品自检合格的前提下同步生产，如测量结果不能判定或自检能力不足、检测设备不齐全时，必须送检验员确认合格后才能生产。首件检验不合格，则调整工装、加工方法等，直到生产出合格的首件产品才能批量生产。检验员在《首、巡检记录单》上记录检验结果。

2.4.3巡检：检验员按《检验作业指导书》规定的检验方法、检验项目、容量和频率执行，并判断是否合格；如不能明确判断，则应通知质量经理。检验员应将巡检的结果记录在《首、巡检记录单》上，并签名或盖章。

2.4.4自检：为确保产品质量，操作者应按规定的检验频次进行自检。自检项目按《控制计划》或技术工艺图纸规定的加工项目，容量和频率执行，并做好自检记录。自检不合格，应对前频次生产的产品进行100%检验。

2.4.5总成装配过程以操作工自检为主、检验员抽查验证并作记录。在总成最终检测时，计算一次交检合格率。

2.4.6车间检验员在首检过程中发现不合格品时，对不合格零件立即作好标识，并开具《不合格品报废单》交质量经理确认签字，《不合格品报废单》一式三联，质量部留存、上交财务结算联、责任者一联。废品由操作工凭《不合格品报废单》与物管部办理相关手续；若巡检过程中发现不合格品时，对不合格零件立即作好标识、隔离并填写《不合格品报告、评审、处置单》，报告质量经理，由生产部进行组织各部门进行评审处置。当判定为返工返修时由生产部进行返工返修，并按照正常检验流程进行检验；当判定为报废时由检验员开具《不合格品报废单》交质量经理确认签字，废品由操作工凭《不合格品报废单》与物管部办理相关手续。

2.4.7 车间操作员在自检时发现的不合格品要及时对不合格品进行标识，隔离，报当班检验员进行处理。检验员应同时对前频次做的产品进行抽检。

2.4.8 报废品须由责任人确认签字；当批量不合格或报废品达到20只以上或质量问严重和质量问题重复发生时，需填写《不合格品报告、评审、处置单》逐级递交处理。

3 成品检验规程

3.1 目的：

规定成品检验方法，确保产品符合规定要求，严格把关，最终满足客户要求。

3.2围：

本规程适用于最终检验和试验。

3.3职责：

质量部负责编制《产品质量检验规》、《检验作业指导书》。检验员按《检验作业指导书》执行产品的最终检验和试验。

3.4操作规定：

3.4.1散件产品最终检验

3.4.1.1外购外协件用于散发的单个零件按1执行。

3.4.1.2用于散件发货自制的单个零件，由出货检验员依据本公司《产品图样》、《检验作业指导书》及《包装规》要求进行检验。产品检验合格后在《成品入库单》上签字并根据客户要求需要附出厂检验报告的附报告入库才能发货。

3.4.2.总成件产品最终检验

3.4.2.1压盘、从动盘总成出厂检验项目：

a) 盖总成负荷特性；

b) 盖总成分离特性；

c) 分离指(杆)安装高度及分离指(杆)端面跳动量

d) 盖总成的不平衡量；

e) 从动盘总成的分离拖曳转矩或分离拖曳行程；

f) 从动盘总成的不平衡量；

g) 从动盘总成的工作夹紧厚度；

h) 从动盘总成扭转减振特性；

i) 外观质量。

3.4.3检验员按《汽车干摩擦式离合器总成台架试验方法 》、《控制计划》及《包装规》要求进行检验，检验后对检验产品黏贴合格证作为检验记录，并在《成品入库单》上签字并并附出厂检验报告方可入库。

3.4.4检验时发现不合格按《不合格品控制程序》进行处理。

3.5 检验员每周26号到29号提交当月的检验记录、不合格品月统计表、检测设备运行记录到质量部。

4 全尺寸检验和型式检验

4.1目的：

对本厂产品进行全面检验和试验，确保本厂产品符合顾客的或适用的法律法规的所有要求。

4.2围：

本规适用于本厂所有产品的所有尺寸和性能的检验试验。

4.3 职责

质量部负责根据技术部编制的APQP相关容编制本检验规程，并按规程执行全尺寸检验和性能试验。

5 工作程序