SX乌龟图

天津市盛相精密技术有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 SX—QM-A/0 页 码 1/25

各管理过程乌龟图 C1.合同评审过程乌龟图

目的：正确理解顾客的合同条款, 保证公司具有满足顾客合同的能力。 归口部门：营业部

合同评审 管理过程

配合人员与要求: 1.营业开发部人员 2.品质部人员 3.生产部人员 4. 采购部人员 5.总经理 6.顾客

过程输出: 1.合同评审表 2.订货合同 3.合同更改及终止通知单 4.每月出货统计表

工作文件: 合同评审管理程序

资源配置: 1.电脑系统 2.电话机 3.电传机

过程输入: 1.合同订单、电话、Email、传真订单 2.顾客要求、产品要求（含技术、价格、包装等） 3.季度销售计划

工作目标: 合同评审的及时率准确率 天津市盛相精密技术有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 SX—QM-A/0 页 码 2/25

C2. 设计及开发过程乌龟图 目的：使公司的过程设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。 归口部门：开发部

资源配置: 1. 电脑以及办公设备

2. SPC、MSA、CAD软件

配合人员与要求: 1. 营业开发部人员 1. 顾客和顾客代表 2. 跨功能小组 3. 品质部、生产部、采购部、相应人员

过程输入: 1. 顾客提供的新产品图纸/样品 2. 适宜的法规要求 3. 同类产品的相关信息 工作目标: PPAP一次性通过率 设计和开发 管理过程 过程输出: 1. 控制计划 2. APQP文件 3. 技术工艺文件

工作文件: 1. 产品质量先期策划（APQP）实施手册 2. 文件控制程序 天津市盛相精密技术有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 SX—QM-A/0 页 码 3/25

C3-1 生产制造乌龟图 目的: 保证生产过程在满足产品质量要求、达成顾客交货期的状态下进行, 并有效控制生产成本, 持续改进生产流程。 归口部门: 生产部

资源配置: 1.原辅材料 2.生产设备 3.基础设施 4.检验和测试设备 5.工装夹具 6.搬运工具 7.实施SPC

过程输入: 1.生产计划2.控制计划 3.工艺文件 4.检验与测试范围5.统计技术

工作目标: 1. 生产计划（产值）完成率 2. 工序检验不良率 3. 成品抽样合格率 生产 管理过程 配合人员与要求: 1.操作工 2.检验人员 3.生产计划员 4.技术人员 5.生产车间管理人员 过程输出: 1.生产日报表、周报表、月报表2.生产工序流程卡3.自检记录表 4.过程检验记录5.品质异常通报书6.纠正措施单 7.每月的统计报告 工作文件: 1.生产过程控制程序 2.产品的测量与监控管理程序3.生产设备、工装夹具控制程序5.工序作业指导书 6.机台操作说明书 7.返工作业指导书 天津市盛相精密技术有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 SX—QM-A/0 页 码 4/25

C3-2生产计划管理过程乌龟图 目的：为使公司生产作业能按计划进行，确保顾客需求的产品顺利完成，以便更好地为顾客服务。 归口部门：生产部

资源配置: 1.电脑一台 2.计算器一台 3.常用的办公用品

过程输入: 1.年度销售计划 2. 月度纳品计划 3.临时订单4.生产能力 5成品库存表 6.原材料库存及到位情况 7.在制品报表

工作目标: 1.月生产计划下达时间 2.生产计划完成率

生产计划 管理过程

配合人员及要求: 1.生产计划员 2.生产车间负责人 3.班组长

过程输出: 1.生产月计划 2.生产周计划 3.生产日计划 4.生产日报表 5.生产周报表 6.产品、产量、产值完成情况及工时耗用月报表

工作文件: 1.生产过程控制程序 2.采购管理程序 天津市盛相精密技术有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 SX—QM-A/0 页 码 5/25

C4交货与运送管理过程乌龟图 目的： 满足顾客订单要求, 确保准时交付。 归口部门：营业部

资源配置: 1. 电脑系统 2. 电话机、传真机 3. 车辆

过程输入: 1. 顾客要求 2. 提货单 3. 出库单

工作目标: 1. 运送过程产品完好率

2. 额外运费

交货与运送 管理过程

配合人员与要求: 1. 营业员 2. 配送员 3. 销售内勤 4. 仓管员 5. 司机 6. 检验员 7．顾客

过程输出: 1. 产品运输协议 2.送货单回执 3.产品出厂检验报告4.月销售报表

工作文件: 货物运送管理规定 天津市盛相精密技术有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 SX—QM-A/0 页 码 6/25

C5-1顾客满意度管理过程乌龟图 目的：对顾客提供最好的产品和服务，使顾客在各方面对公司感到满意 归口部门：营业部

资源配置: 1.电脑系统 2.电传机、电话机 3.表格

过程输入: 1.顾客信息收集渠道 2.顾客抱怨 3.顾客退货 工作目标: 1.顾客满意度95分 2.每半年进行一次顾客满意度调查 顾客满意度 管理过程 配合人员与要求: 1.营业开发部人员 2.品质部人员 过程输出: 1.顾客满意度调查表 2.顾客满意度评审报告 3.顾客满意度纠正措施通知单

工作文件: 1.顾客满意度调查管理规定 2.纠正与预防措施管理程序 天津市盛相精密技术有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 SX—QM-A/0 页 码 7/25

C5 -2顾客抱怨处理乌龟图 目的: 对顾客的抱怨及时进行分析、处理, 从而使顾客对本公司的满意度有所提高, 增强本公司的市场竟争能力。 归口部门: 品质部

顾客抱 怨处理过程

资源配置: 1. 计算机(E-mail) 2. 传真、电话

过程输入: 1. 顾客的不良通报书或电话抱怨 2. 顾客的退货

工作目标: .顾客抱怨次数 相关文件:

1. 纠正与预防措施管理程 2. 客户抱怨控制程序 3. 不合格品控制程序 4. 顾客满意度管理规定

过程输出: 1. 改善对策 2. 用于相似案例的预防措施

配合人员或其要求： 1. 顾客 2. 质量管理人员 3. 营业、开发部人员 4. 生产部门人员 天津市盛相精密技术有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 SX—QM-A/0 页 码 8/25

S1-1培训与专业资格鉴定管理过程乌龟图 目的：加强员工的知识技能和充实干部的领导能力, 从而全面提升公司员工的整体素质。 归口部门：总务部

资源配置: 1. 资金2. 电脑3. 培训室 4. 相关指导书籍5. 培训老师 过程输入: 1. 培训需求调查表 2. 年度培训计划 3. 各类人员的岗位描述 4. 临时培训需求 工作目标: 1. 培训计划完成率 2. 培训一次性合格率 培训与专业资格鉴定 管理过程 配合人员与人员要求: 1.内部讲师(各职能部门指派) 2.外部讲师(外聘专业人员)

过程输出: 1.专业人员一览表 2.员工培训记录 3.考核试卷 4. 年度培训计划完成率统计报告

工作文件: 1. 培训教育控制程序 2. 各作业岗位操作的程序和规范 3. 5S管理制度 4. 行政管理制度汇编 5. 人力资源管理制度汇编 6. 奖惩制度 7. 岗位说明书 天津市盛相精密技术有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 SX—QM-A/0 页 码 9/25

S1-2 员工满意度管理过程乌龟图 目的：为了解员工对企业的期望值, 掌握员工对企业的满意程度, 增强公司凝聚力, 从而提高公司竞争力。 归口部门：总务部 资源配置: 1. 良好的工作场所 2. 公司员工名单 过程输入: 1. 员工的需求 2. 员工的建议 3. 公司各级主管主动提供的改进建议 工作目标: 员工满意度 员工满意度 调查过程 配合人员或要求: 1.总经理/副总经理 2.各部门主管

过程输出: 1.员工满意度调查问卷 2.员工的福利制度 3.员工建议的改进措施

相关文件: 1. 员工满意度管理规定 2. 人力资源管理制度 天津市盛相精密技术有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 SX—QM-A/0 页 码 10/25

S2-1文件管理过程乌龟图 目的：确保质量管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。 归口部门：品质部

资源配置: 1.电脑(各部门含一台以上) 2.文件夹、文件柜、笔、纸 3.部分受控文件印章

过程输入: 1.文件编号的需求 2.文件更改的需求 工作目标: 1.每年更新一次文件总清单 2.更改后的文件100%将旧版文件收回,新版文件发放 文件管理过程 配合人员与要求:文件管理员 1.教育程度:高中以上 2.接受的培训:文件管理系统培训 3.熟悉本公司文件管理工作 4.工作经验:一年以上的文件管理经验,并熟练操作电脑 过程输出: 1. 文件发放、回收登记表 2. 文件更改通知单 3. 文件作废销毁申请单 4. 文件借阅、复制登记表

工作文件: 1.文件管理程序 2.质量记录管理程序