SAP_MM_委外操作手册
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委外的流程A、委外订单中含有价格和税费，其中价格是指加工费，二者之和为付给外协厂商的应付帐款。
B、收料的时候反冲发出原料，其会计凭证：发出原料－>委外加工物资，应付账款暂估－>委外加工物资，委外加工物资－>产成品。
如果开启外包差异处理，并且产成品采用标准计价，其差异会转入“存货成本差异-其它差”C、发票验证时产生应付款。
D、因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料，需要进行委外的后续调整，并且定期盘点委外库存。
E、V_001K_LB开启委外差异的处理。
委外操作手册一、创建信息记录（新增询价基本资料）路径：后勤＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ME11-建立 1．1作业目的：创建物料新的价格基本资料。
1．2作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料。
1．3栏位说明：输入交易代码ME11或于ME11 –创建处以Mouse连续点两下。
1．4注意事项：无。
1．3栏位说明：1.信息类别：选择标准或分包，标准为采购供应商自备原料生产的物品业务，分包为我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。
2.供应商：输入供应商代码106003。
3.物料：输入物料料号JC4232-97-01。
4.采购组织.：输入采购组织代码1000，。
5.工厂：输入代码1000。
6.按Enter或点选进入下一画面。
1．4注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一样须建立不同的信息记录。
1．3栏位说明：1．该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出（如产的的国家/地区/销售员/电话等），呈修改状态。
2．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项：无。
1．3栏位说明：1．税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率（两码），常用T6，17%（进项税）增值税。
2．净价：输入与供应商洽谈后确定物料成交单价0.85。
3．点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面（详见下页），4．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项1.税码采购部门只会用到进项税。
2.输入净价时，其栏位为每多少数量多少价格，如需要表示10个多少钱在画红线处输入数字10即可。
1．3 栏位说明：1．有效（于）：该单价有效起始日期，如未维护默认建档日期。
2．有效到：该单价有效终止日期，如未维护默认9999.12.31。
3．价格类型:第一行输入总价格,”比率”输入金额,如物料价格还有其他组成，比如运费/折扣等可在下行维护。
4．按跳回上一画面。
1．4注意事项：如有维护价格其他成分，上一画面显示总价会是自动算好之单价。
1．3 栏位说明：1．该页无须输入任何资料。
2．按Enter或点选进入下一画面。
1．4注意事项：无。
1．3栏位说明：1．该画面不需输入任何资料。
2．按Enter或点选进入下一画面。
1．4注意事项：无。
1．3 栏位说明：1．该画面已经到建档最后一个画面，如确认输入资料无误，点选“是”存档。
2．按Enter或点选进入下一画面。
1．4注意事项：无。
1．3栏位说明：1．跳到建档初始画面，在画面的下方，显示已经建立采购信息记录号码。
1．4注意事项：无。
一、委外加工请购建立路径：SAP 菜单＞后勤＞商品管理＞采购＞采购申请＞ME51N –创建3．1、作業目的：有关委外加工请购单创建。
3．2、作業說明：本作業紀錄有关委外加工请购单创建之基本资料。
3．3、栏位操作说明：1．输入命令ME51N或走路径于ME51N-创建处用MOUSE连点两下。
3．4、注意事项：无。
3．3、栏位操作说明：1、在1处选采购申请。
2、在2处选L。
3、物料：C300。
4、数量：500。
5、交货日期：20010912。
6、工厂：1000。
7、申请者：10817*8、点选检查。
3．4、注意事项：无。
13．3、栏位操作说明：1、点选1处的展开BOM：可以看到此料号的BOM展开图。
3．4、注意事项：无。
3．3、栏位操作说明：1、点选处保存。
3．4、注意事项：无。
3．3、栏位操作说明：1．此委外加工请购被建立。
2．点选退出。
3．4、注意事项：无。
二、委外请购单确定供应商/并转采购订单作业路径：后勤＞商品管理＞采购＞采购申请＞后勤功能＞ME57 –分配和处理 1.1作业目的：委外请购单确定供应商并转采购订单作业。
1.2 作业说明：依据各需求单位开立委外请购单，确定供应商转采购定单。
1.3 栏位说明：1.输入交易代码ME57或在ME57-分配和处理以鼠标连续点两下。
1.4注意事项：无。
1.3 栏位说明：1．输入请购单号1000000230。
2．点选进入请购单确定供应商画面。
1.4注意事项：无。
BA1.3 栏位说明：1.点选要处理之采购单“A”处，1000000230。
A．点选“自动分配”“B”处进行确定供应商作业，跳出该料号的信息记录。
B．点选106001供应商，点选或在106001处用鼠标双击，确定订单下给供应商單106001。
1.4注意事项：1.建立委外采购单之前，必须先建立分包的信息记录，其他（如框架协议、配额管理货源清单等）参照标准订单建立。
A信息记录1.3栏位说明：1.带出确定供应商信息记录。
2.点选“A”“分配”处进行PR转PO。
1.4注意事项：无。
1.3栏位说明：1.订单类型按下拉键选择“ZNB2”委外加工订单后，点选处进入下一画面。
1.4注意事项：无。
BAC1.3栏位说明：1.点选打开申请下面“A”请购单号1000000220，再以鼠标双击“B”“采用”处，带出请购单中资讯。
2.点击“C”展开“BOM”，该委外加工物料所需材料。
1.4注意事项：1.如未展开“BOM”，物料在发料给供应商时，带不出材料明细。
1.3栏位说明：1.如确认无错误信息，按跳回前一画面。
1.4注意事项：无。
B1.3栏位说明：1.按检查输入是否正确。
1.4注意事项：1.如出现“黄三角”代表警告信息，出现“红灯”代表错误信息，只能暂存。
1.3栏位说明：1．如无错误信息，按存档，跳出对话框，点选“保存”。
1.4注意事项：如未存档，所作的采购订单无效。
1.3栏位说明： 1． 出现委外采购订单号1800000004下被创建的信息，见“A ”处。
2． 表头“处理“栏显示“已订购 1”，见“B ”处。
3． 按回到前一画面。
1.4注意事项：无。
A BA1.3栏位说明：1．显示采购订单号码1800000004。
2．按回到前一画面。
1.4注意事项：无。
1.3栏位说明：1.点选“是”，完成委外采购订单作业。
1.4注意事项：1. 如未存档，所建立的资讯无效。
2．委外采购也可用ME56+ME58或ME56+ME59 操作，步骤与标准采购雷同，不同点：a.采购类型选泽“ZNB2”，标准采购订单（国内）选择“NB”。
b.需建立委外信息记录。
c.采用请购单资料时，一定要展开“BOM”。
d.其他参照标准采购订单。
三、有关委外加工发料路径：SAP 菜单＞后勤＞商品管理＞库存管理＞货物移动＞MB1B-转移记帐 3．1、作業目的：有关委外加工发料。
3．2、作業說明：本作業紀錄有关委外加工发料之基本资料。
3．1、栏位操作说明：1．输入命令MB1B或走路径于MB1B-转移记帐处MOUSE连点两下。
3．2、注意事项：无。
13．3、欄位操作說明：1．凭证日期：20010831（单据日期），记帐日期：20010831（过帐日期或财务抛帐日期）。
2．工厂：1000。
3、库存地点：300。
4、移动类型：在主菜单中的移动类型处点选转储记帐中的分包库存中的从非限制性的即541（也可以直接输入541，或从下拉箭中作选择）。
5、点选1处的对于采购订单。
3．4、注意事項：可以在物料单和凭证抬头文本中对手工单据作说明备注。
3．3、欄位操作說明：1、输入采购订单号：1800000003。
2、按Enter或點選。
3．4、注意事項：無。
13．3、欄位操作說明：1．业务范围：1000（固定）。
2．供应商：V001（从采购订单带出）。
3．接收方和收货地点：为可选项。
4．在所要发料的料号前打。
5．数量：可对采购订单带出之数量作修改。
6．库位300改为200（对于300库没有C300-B0）。
7．点选1处的采用+细节。
3．4、注意事項：无。
3．3、栏位操作说明：1．文本：对此项委外加工发料作文本说明。
2．点选保存。
3．4、注意事项：无。
3．3、栏位操作说明：1、此项委外加工发料已记账。
2、点选退出此操作。
3．4、注意事项：无。
备注：对于委外加工发料的退回只是在第二页中的移动类型处输入542或选择542，其余都一样。
四、委外加工的收料同采购订单的收料五、委外加工的发票同采购订单的发票五、委外的调整委外的物料是通过BOM表反冲的，对于多发的料，无法进行自动消耗，需要手工调整作业代码：MB04作业目的：委外订单的后续调整输入委外加工单号码，回车进入下一屏幕选择其中一个委外行，点击左上角的“采用”，进入下一屏幕输入需要调整的数量，保存即可。
