施工组织设计内审表

内部审核检查记录表

受审核部门 管理层 审核员 B 审核日期 2018.3.13

涉及 条款 检查内容和方法 检查结果 备注

Q:4.1

G:3 公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背 景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技 术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、 市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息 渠道（外部因素）？

在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部

因素的相关信息进行监视、评价和更新？

企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有

无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的

内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？

相关的会议纪要？ 1 .公司具有企业简介，并能充分反应公

司背景、经营范围、规模和设施等内部 情况。

2 .公司已识别影响公司发展的内外部相

关方，并定期评价。

3 .公司建立了评审计划并按计划实施内

审及评审，分析了内外部的带来的各类

风险 符合

Q:4.2

G:3.3 Q：公司是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户）

包括：

•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性

・已与顾客或外部供应商达成的合同 1 .收集了顾客、供方、员工和政府机构 相关方的需。

2 .顾客的要求在合同中有记录。

3 .有纸质版合同。

4 .相关方的要求满足。

5 .符合国家相关标准及其规定的义务和 符合

受审核部门 管理层 审核员 B 审核日期 2018.3.13

• 行业规范及标准

• 和社区团体或非政府组织的协议

• 法规法案

• 备忘录

• 许可，执照或其他授权形式

• 监管机构发布的制度

• 条约，公约及草案

• 和公共机构及顾客的协议

• 组织要求

• 自愿原则或行为规范

• 自愿标示或环境承诺

• 组织契约合同的承担义务

与Q有关的相关方是谁？

这些相关方的有关需求和期望有哪些？

危大工程专项方案内审表

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程规模：

4. 建设单位：

5. 施工单位：

6. 工程概况描述：

二、安全技术措施

1. 是否有详细的安全管理方案？

2. 是否制定了应急预案？

3. 是否设置了安全监督机构？

4. 是否进行了安全技术交底和培训？

5. 是否有安全设施和警示标识？

6. 是否制定了安全作业指导书？

7. 是否进行了安全技术评估和论证？

三、施工组织管理

1. 施工组织是否合理？

2. 是否设立了施工组织管理机构？

3. 是否明确了各级施工负责人的责任？

4. 是否有施工组织设计？

5. 是否制定了施工进度计划？

6. 是否设立了现场施工指挥部？

四、质量控制

1. 是否有详细的工程质量管理方案？ 2. 是否建立了质量管理体系？

3. 是否规定了进场材料的验收标准？

4. 是否制定了工程质量验收规程？

5. 是否设立了质量检验部门？

6. 是否进行了质量验收和评定？

五、环境保护

1. 是否制定了环境保护方案？

2. 是否评估了工程对环境的影响？

3. 是否有环境影响评价报告？

4. 是否建立了环境监测系统？

5. 是否设置了环境保护设施？

6. 是否制定了环境污染治理措施？

六、卫生安全

1. 是否制定了建筑工地卫生管理方案？

2. 是否进行了工地卫生检查和评定？

3. 是否设置了生活垃圾处理设施？

4. 是否规定了工地饮水卫生管理标准？

5. 是否设立了职业卫生监测机构？

6. 是否进行了职业卫生评估和检测？

七、风险评估

1. 是否进行了危大工程风险评估和分析？

2. 是否制定了应对风险的预防措施？

3. 是否建立了事故应急预案？

4. 是否设置了事故应急救援组织？

5. 是否进行了应急演练和评估？ 6. 是否设置了应急救援装备和设施？

八、内部审计

1. 是否制定了内部审计计划？

2. 是否进行了内部审核和评估？

3. 是否制定了内部审计报告？

.

关于进一步规范施工组织设计、施工方案

审批程序的通知

各分公司、项目部：

为进一步规范施工组织设计、 施工方案审批流程，提高审批效率，

依据 GB50502-2009 《建筑施工组织设计规范》和建设部《关于印

发 < 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 > 的通知》（建质

[2009]87 号），现对我公司施工组织设计和施工方案审批程序予以明

确（见附件），请各分公司、项目部严格按审批程序执行。

时间要求：项目部在进场接到图纸后 15 天内完成施工组织设计

编制， 30 天内完成创优计划、质量通病消除记录方案、试验计划、

质量保证体系、 安全施工组织设计及安全专项施工方案编制， 分项工

程施工前 5 天编制完成分项施工方案。 项目部自审签字完成后按照分

公司工程科、总公司技术部及安全部的审批流程上报， 分公司及总公

司每级审批人员审批时间不得超过 2 天，分公司、总公司每级所有审

批人员审批完成后，统一退回整改。

日照天泰建筑安装工程有限公司

总工办

二〇一五年五月二十日

可编辑

.

附件：

一、总 / 单位工程施工组织设计审批流程按下表执行：

施工组织设计、施工方案内审表

工程名称 日 期

现报上下表中的技术管理文件，请予以审核。

类 别 册 数 页 数 编制人 审核人

施工组织设计 现场实际项目部技术负责人 现场实际项目经理

（签字）

（签字）

施工方案

施工项目部申报简述：

具体审核意见

项目负责人： 现场实际项目经理（签字）

年 月 日

分公司工程科

土建工程师： 安装工程师： 安全工程师： 工程科长：

审核土建部分 审核安装部分 审核安全文明施工部分

审核日期：年 月 日 审核日期： 年 月 日 审核日期： 年 月 日 审核日期： 年 月 日

总公司技术质量部

可编辑

.

内审检查表

编号：

受审核部门 综合管理部 审核日期 年 月 日

审 核 员 审核小组长

条款号 检查内容、方法 检 查 记 录

Q: 6.2.人力资源

（能力、意识与培训）

公司目前的薪酬问题（内外部考核，量化签分）

奖项评定

1、制定“岗位职务说明，查公司所有人员岗位是否均有与其从事业务相一致的任职要求？

2、特种作业人员应进行专业培训，持证上岗，项目部或小项目人员是否有无证从事特种作业的？

3、公司是否建立了与产品符合性相一致的人员能力要求和人员能力评价体系（教育、培训、技能、经验），如何进行的，效果如何？

4、人员招聘:各部门填报需求-综合管理部汇总-总经理批准-综合管理部组织招聘-各用人部门参与面试？查所有过程的相关记录？

5、培训的前提是能力达不到，部门是如何进行人员能力评价的，有无依据？查年初制定的年度培训计划及其依据，对人员进行各项培训效果评价有无进行。

6、对于新进入公司的人员是否进行了风险控制，如人员考察、体检等（包括大学生和临时工）？查相关记录

1、综合管理部负责公司工作设施及配套设备的管理，包括

6.3基础设施

6.4工作环境

(人有关的因素，包括安全、健康、劳动防护、人体工效、社会影响及适宜的工作方法；与物有关的因素包括温度、湿度、光线、噪声，污染、卫生等)

E/O:4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价及控制的策划

4.4.2能力培训和意识

提供和维护，分以下两种类型即：一是建筑物或工作场所及与之配套的水电气风照明空调等系统；二是过程设备包括硬件与软件，包括电脑、计算器等办公设备的登记与维护记录；对这些设施有无安全方面的管理记录或措施？在国家倡导低碳化政策下

1、综合管理部负责控制办公区域环境要求、，应尽量使公司各方面能源、资源消耗低碳化，对办公区域资源、能源使用进行统计、分析和控制；

2、综合管理部组织员工定期进行体检，如发生职业病，按有关规定进行调查和统计报告；综合管理部负责对有害作业场所，办公卫生情况进行检查并做好记录？