暨南大学---低值易耗品采购平台喀斯玛操作流程指引

低值易耗品及办公用品申请采购规定(doc 4页)低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定（试行）为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：第一条申请1、申请原则：为节约采购成本，学校实行按月上报申请制度。

各部门编制采购申请时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购申请。

2、申请时间：各部门要按月提交采购计划，在每月23-25日（遇节假日提前）向后勤处报下个月的使用申请。

各部门在规定时间内未提交采购申请的，则视为下月无物品申请需求。

3、申请程序：在学校网站下载申请表，详细填写需申请的物品名称、规格型号、用途、数量、需求时间(须预留5天采购时间)等，经领用部门负责人、分管校长审核签字之后交到后勤处。

对于急需采购的物资，由部门提出申请，并注明申请原因、物资使用时间及物品明细，经部门负责人、分管校长、审核签字同意之后交到后勤处。

4、申请要求：各部门填写申请单时应将办公用品、保洁用品和实验室用低值易耗品分开。

第二条采购物品采购人员严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购，每月的1-3日（遇节假日延后）由申请部门到后勤处统一领取各部门所申请物品。

对不能及时完成采购任务的，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案并及时与申请部门沟通，拟定补救办法和处理对策。

第三条领用发放1、发放原则：物品的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行，发放时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序。

发放人员应严格按照申请单发货，遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。

发放人员按月、分部门整理、核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。

2、发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领取的物品种类和数量填写领料单（一式三份），并由领用人和发放人核对签字。

领料单由领用人保存一份，其余两份由发放和采购分别保管。

第1篇第一章：概述一、目的本手册旨在为操作人员提供国家招采子系统结算流程的操作指南，确保结算过程的规范、高效和准确。

二、适用范围本手册适用于所有使用国家招采子系统的操作人员，包括招标代理机构、招标人、投标人、监管部门等。

三、操作环境1. 操作系统：Windows 7/8/10 或更高版本2. 浏览器：Chrome、Firefox、Safari 或 Edge3. 网络环境：稳定的高速互联网连接第二章：登录与准备工作一、登录系统1. 打开浏览器，输入国家招采子系统网址，进入登录页面。

2. 输入用户名和密码，点击“登录”按钮。

二、准备工作1. 确保所有参与结算的相关人员已登录系统。

2. 检查项目信息是否完整，包括招标文件、中标通知书、合同等。

3. 确认结算金额、结算方式、付款时间等信息。

第三章：结算流程一、发起结算申请1. 进入“结算管理”模块。

2. 选择“发起结算申请”功能。

3. 填写结算申请信息，包括项目名称、合同编号、结算金额、结算方式等。

4. 上传相关附件，如合同、发票、验收报告等。

5. 点击“提交”按钮。

二、审核结算申请1. 审核人员登录系统，进入“结算管理”模块。

2. 选择“审核结算申请”功能。

3. 根据申请信息，对项目进行审核。

4. 审核通过后，点击“审核通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。

5. 审核流程完成后，系统将自动通知申请人。

三、结算审批1. 审批人员登录系统，进入“结算管理”模块。

2. 选择“结算审批”功能。

3. 根据项目信息和审核结果，进行审批。

4. 审批通过后，点击“审批通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。

5. 审批流程完成后，系统将自动通知申请人。

四、支付结算1. 支付人员登录系统，进入“结算管理”模块。

2. 选择“支付结算”功能。

3. 根据审批结果，进行支付操作。

4. 选择支付方式，如银行转账、支票等。

5. 填写支付信息，如收款人、账户信息等。

西安石油大学材料、低值易耗品采购说明
1、我校低值易耗品必须按照学校规定程序采购。

2、“优盘、移动硬盘、鼠标、插线板、电池、打印纸”均不得自行采购，其它低值易耗品每月20日前提交“西安石油大学材料、低值易耗品申购单”后由国有资产处物资设备科低值易耗品库房采购或批准自购（单批次低于3万元）。

3、非科研经费领用学校统一采购的低值易耗品，须到国有资产处低值易耗品库房办理消耗材料领用本，通过学校内部转账向领用本转入经费，领用本内无经费不办理领用手续。

科研经费领用学校统一采购的低值易耗品，不办理消耗材料领用本，须填写“西安石油大学科研材料、低值易耗品领用审批单”（在财务处网页下载）。

4、学校统一采购的低值易耗品，由国有资产处低值易耗品库房进行验收并办理报账手续；低值易耗品库房批准二级单位自行采购的低值易耗品（除实验室管理处每年下拨的实验消耗材料费购置外），各二级单位自行验收并办理报账手续（单价500元以上，使用单位验收后须经国有资产处审核）。

5、二级单位办理低值易耗品报账手续时必须向计划财务处提供经批准的“西安石油大学材料、低值易耗品申购单”及“西安石油大学材料、低值易耗品验收单”。

6、以上规定自2016年3月14日起施行。

材料、低值易耗品采购流程图
“优盘、移动硬盘、鼠标、插线板、电池、打印纸”。

1. 目的
低值易耗品采购业务在分公司的采购成本中占有一定比重，及时获取低值易耗品的采购业务信息对分公司经营管理有这积极的意义。

为了有效利用低值易耗品的采购业务产生的信息，规范低值易耗品物资的管理过程，持续提升分公司的管理水平，特策划该管理办法。

2.应用范围
计划采用ERP进行计划、采购和库存管理的低值易耗品。

3. 低值易耗品物资管理过程及操作要求
3.1 技术部负责低值易耗品的技术要求的提出，并编制物料编码。

3.2 物流部负责汇总低值易耗品需求计划；负责低值易耗品物资的接收和入库；负责低值易耗品物资的盘点（制造部协助）。

3.3 采购部负责低值易耗品物资的采购，并在ERP中创建采购订单。

3.4 制造部及其他部门提出低值易耗品才需求计划。

3.5 物流部负责把待入库工装入到Y07库（生产辅料(其它)）。

3.6 领料人凭《领料单》领取各类低值易耗品。

库管员把已领取使用的低值易耗品杂项出库。

3.7 物流部根据分公司要求对低值易耗品进行盘点，并申请调整库存差异。

4. 参考资料及附件
4.1 参考资料
[1] 航天晨光ERP方案：库存管理详细设计方案INV-1.0
[2] 上海分公司程序文件：QP-S06出入库管理程序
[3] 上海分公司库房管理制度：GW-S0701 库房管理制度
[4]《公司内部会计制度》
4.2 附件
附件1：低值易耗品加工计划单
附件2：低值易耗品管理流程图
附件1：低值易耗品加工申请单
申请：审核：。