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“采购管理”操作手册

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“采购管理”操作手册 采购业务的操作流程如下： 1、 请购单录入 2、 采购订单（根据请购单生成） 3、 采购订单（根据MRP计划生成） 4、 采购订单审核 5、 到货单（参照生产订单生成）生成及报检 6、 到货单（手工录入）录入及报检 7、 月末结帐。

1、 请购单录入 对于一些非生产性物料，如工具、劳保用品，在库存量不足需要采购时，由各部门的请购申请汇总到材料仓管员处，由材料仓管员同一在ERP系统里录入“请购单”。

如上图，点左上角的“增加”按钮，表头、表体信息维护好后，进行“保存、审核”。 如果要修改，则要弃审，再“修改、保存、审核”。 2、 采购订单（根据请购单生成） 采购部：采购员 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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在采购订单界面，根据请购单参照生成“采购订单“。 具体操作见上图，点“增加”后，点“生单”下拉镜头下的“请购单”。 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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点上面的“保存”按钮。 保存好的采购订单，传递到“钱总”处进行采购订单的“审核”。

3、 采购订单（根据MRP计划生成） 采购部：采购员 根据“请购单”生成“采购订单”， 除了以上2类物料，其他物料的采购，均是根据MRP计划的结果生成“采购订单”。 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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点上面的“保存”即可。 4：采购订单审核 采购所完成的采购订单，均汇总进行审核“。 路径：采购管理/采购订货/采购订单类表 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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在下表的订单列表里，双击表体里的“审核人”三个字，进行排序，即可排列出未审核的“采购订单”。双击需要审核的订单行。 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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对上采购订单进行“审核”即可。 将对应需要生成采购订单的计划行选中，相同的供应商提供的物料可以一起选中，点上面的“OK确定”按钮，如上图：

5 、到货单（参照生产订单生成）生成及报检 供应商货到公司后，仓库管理员参照“采购订单”生成“到货单”并“报检”。 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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到货单生成后，对到货单进行“保存、审核、报检”，如上图： 6、“到货单”手工录入

在上图中，点“增加”按钮，维护表头表体栏目后，再“报检”。如下图： 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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采购订单参照生成后，维护好“供应商、数量、计划到货日期”，等信息后，进行“保存、审核”等操作。如上图：

可以查询的报表： 报表名称 路径 “采购订单列表” 采购管理/采购订货/采购订单列表 “采购订订单执行统计表” 采购管理/采购订货/采购订单执行统计表 “现存量查询” 采购管理/现存量查询 说明：供应商送货过来的数量，分为以下3种情况：

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SCM PM采购管理手册

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标准采购................................................................................................................................. 14 工序外协................................................................................................................................. 17 全程委外................................................................................................................................. 17 借入转采购............................................................................................................................. 19 VMI 业务................................................................................................................................20 集中采购................................................................................................................................. 22 外部直运................................................................................................................................. 25 采购退货................................................................................................................................. 27 应用专题.................................................................... 29 采购需求的处理 ..................................................................................................................... 29
RDSCM系统操作手册生活电器采购管理

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RDSCM系统操作手册生活电器采购管理SCM供应链协作平台系统使用说明书内部用户（采购员）目录1SCM平台常常见出错问题处理 (4)2供应链治理 (7)2.1生活电器SCM (7)2.1.1基础数据 (7)2.1.1.1物料属性 (7)2.1.1.2供应商外租仓物料爱护 (11)3采购业务操作说明 (11)3.1供货比例设置 (11)3.2采购订单治理 (13)3.2.1MRP需求创建采购订单(一般与委外) (14)3.2.2独立需求创建采购订单 (16)3.2.3采购订单审批 (18)3.2.4采购订单关闭 (20)3.2.5采购订单例外信息处理 (22)3.2.6委外采购订单例外信息处理 (24)3.3送货通知生成 (25)3.3.1一般送货通知 (26)3.3.2委外送货通知 (29)3.4按订单结算业务治理 (33)3.4.1创建订单结算采购订单 (34)3.4.2财务审批订单（按订单结算） (35)3.4.3采购审批订单（按订单结算） (36)4信息服务 (37)4.1订单查询 (37)4.1.1采购建议量查询报表 (37)4.1.2SCM采购订单查询 (38)4.1.3SCM采购删除日志查询 (40)4.1.4采购订单查询 (41)4.1.5委外订单查询 (43)4.1.6委外请领单查询 (46)4.1.7送货通知确认信息查询 (47)4.1.8送货通知删除信息查询 (49)4.1.9送货通知历史记录查询 (50)4.1.10送货单查询 (50)4.1.11送货单删除查询 (52)4.1.12仓库物料库存查询 (53)4.1.13物料状态可视化 (54)4.1.14接收事务处理查询 (55)4.1.15物料项供货比例查询 (56)4.1.16缺料查询 (57)1SCM平台常常见出错问题处理◆加载包出错问题：解决方法：关闭与采购平台以及与采购平台有关的网页，然后点击我的电脑的图标把C:\Program Files\SinoCC 下的RDSCM文件夹删除，然后通过 ://rdscm.midea .cn:7008重新登陆平台。

用友U9采购管理手册

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1、采购需求的概念 ....................................................................................................... 28 2、采购需求的处理 ....................................................................................................... 28 3、实例........................................................................................................................... 29 4、注意事项 ................................................................................................................... 30 5、备注说明 ................................................................................................................... 30 采购中的询比价 ..................................................................................................................... 31 1、概念和名词解释 ....................................................................................................... 31 2、本系统中的应用 ....................................................................................................... 31 3、举例说明 ................................................................................................................... 32 4、注意事项 ................................................................................................................... 32 采购中的价格......................................................................................................................... 32 1、概念和名词解释 ....................................................................................................... 32 2、本系统中的应用 ....................................................................................................... 33 采购中的预算......................................................................................................................... 35 采购中的赠品......................................................................................................................... 35 1、名词解释 ................................................................................................................... 35 2、本系统中的应用 ....................................................................................................... 36 采购中的质检......................................................................................................................... 37 1、名词解释 ................................................................................................................... 37 2、本系统中的应用 ....................................................................................................... 37 采购中的供应商配额管理 ..................................................................................................... 39 名词解释......................................................................................................................... 39 U9 系统中的处理...........................................................................................................40 采购中的成套件 ..................................................................................................................... 41 1、名词解释 ................................................................................................................... 41 2、本系统中的应用 ....................................................................................................... 41 采购中的多组织 ..................................................................................................................... 43
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开达ERP操作手册计划与采购操作流程主编：刘修爱编辑:杨师旭主创人员：欧蓉清陆欣怡李明王吉成梁彩燕日期：2016-04-31版本号V1目录开达ERP操作手册 (1)一、基础操作 (3)1、登录系统 (3)2、主界面介绍 (4)3. 设置功能 (5)3.1修改密码 (5)3.2快速定位作业（查找作业） (6)3.3退出系统（注销） (7)4通用单据浏览界面 (8)4.0单据浏览界面的区域 (9)4.1工具栏区域 (10)4.2查询方案 (11)4.3查询方案的保存 (12)4.4查询结果的导出 (13)5.通用单据维护界面 (14)5.1单据维护界面的区域 (15)5.2工具栏区域 (15)5.3管理字段 (20)6.通用报表浏览界面 (22)6.1报表查询 (23)6.2报表查询结果导出 (24)二、PMC计划操作 (25)7.1月计划预测需求操作流程(欧蓉清) (25)7.2主需求计划操作流程（欧蓉清） (33)7.3生产计划发放操作流程（陆欣怡） (40)7.4请购计划发放操作流程（李明） (53)7.5委外工单发放操作流程（何明秋） (57)7.6工单变更操作流程（何明秋） (59)7.7工单生产进度查询方法（何明秋） (67)7.8设安全库存操作流程（欧蓉清） (69)三、材料采购操作流程 (71)8.1请购分配操作流程（王吉成） (71)8.2采购订单操作流程（王吉成） (74)8.3订单变更操作流程（王吉成） (75)8.4工艺委外操作流程（王吉成） (78)8.5工单委外操作流程（王吉成） (80)8.6新增供应商操作流程（王吉成） (83)8.7询价操作流程（王吉成） (84)四、成品采购操作流程 (87)9.1采购订单操作流程（梁彩燕） (87)9.2请购单操作流程（梁彩燕） (97)9.3采购订单变更操作流程（梁彩燕） (100)9.4新增供应商操作流程（梁彩燕） (105)一、基础操作1、登录系统1、在桌面双击打开名为”Digiwin”的ERP程序2、输入用户名，默认用户名为人事部编制的“员工号”3、输入密码：默认密码为“123”，登陆系统后记得修改为个人密码4、选择“开达正式帐套”帐套，如需做操作练习务必选择“Deom公司”2、主界面介绍树形菜单区快捷菜单区图形导航区点击左边三角箭头“▶”可以展开下级菜单，此菜单包含ERP 所有的功能模块此区域内的图形菜单是左边树形区域菜单的图形化显示，只显示主要的标准流程，起到快速定位作业的作用。