风险评价作业指导书(doc 42页)

作业条件危险性分析法

作业指导书 所属体系 职业健康安全

文件号 TH—2018Z001

修改码 版次 A/0

批准 分管领导审核 编制 生效日期

1. 目的

为了能够正确使用作业条件危险性分析法（以下简称LEC）开展风险评价工作，依据风险评价结果，制定控制措施，控制风险，做到安全生产。

2。 适用范围

本作业指导书适用于公司范围内所有产品的生产过程、原料及产品的购销过程、服务过程和办公区域的危险源辨识和风险评价。

3。 职责

3。1 安全部负责本作业指导书的编制、修订、培训；

3.2 各部、分厂负责依据本作业指导书对相应的作业活动开展风险评价工作；

3.3 总经理负责本作业指导书的批准并督促各部、分厂认真执行；

4。 工作程序

4。1 组成LEC工作小组

各部门、分厂按作业活动选定相关人员组成LEC工作小组,小组成员应包含设备、工艺技术、操作、电气、安全等专业的人员,但就某项特定作业活动的LEC分析参与人数要保证 3人以上，所选人员应经验丰富、知识面较广.

4.2 选定风险评价的岗位、部位、装臵或常规作业活动；

4.3 进行危险源(危险有害因素）辨识,填写《危险源调查表》;

4。3。1 危险源的辨识参照《风险评价管理制度》的附件《常见危险有害因素 分类》；

4.3.2 危险源识别方法

a。 询问和交流；

b。 现场观察;

c。 查阅有关记录、事故案例；

d. 工作任务分析;

e. 安全检查表；

4.4 依据以下风险评价准则进行风险评价：

使用LEC法进行风险评价时要考虑危险源在三种时态（过去、现在和将来）、三种状态(正常、异常和紧急）情况下的风险.通过定量的评价法分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果,确定风险的大小，定量评价主要采取作业条件危险性评价法.作业条件危险性评价法，即用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小.

1 危害辨识与风险评价作业指导书

1 目的

充分识别危害，合理评价风险，判定不可承受风险并制定控制计划，并及时更新这方面的信息.

2 适用范围

孝义铝矿安全管理系统所涉及的地理区域内的各项活动。

3 职责

3．1 管理者代表负责危害辨识与风险评价的组织领导和不可承受风险控制计划的审批。

3．2 安全环保科负责危害辨识、风险评价与控制策划的具体协调、监督检查，负责不可承受风险及其控制计划的确定，并将计划落实情况安委会、管理者代表汇报。

3．3 各部门参与危害辨识、风险评价工作,配合安全环保科对不可承受风险进行确认，提出控制计划的建议，负责本部门职责范围内不可承受风险控制计划的实施.

3．4 各部门负责本单位所属范围内的危害辨识与风险评价基础工作，并将结果汇总以书面形式报送安全环保科.

4 工作要求

4。1 危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤

划分作业活动→辨识危害→评价风险→确定风险是否可承受→制定风险控制计划→评审控制计划的适宜性

4。2 作业活动划分

4。2。1 作业活动划分程度的把握

a．所划分出的每种作业活动既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容)，也不能太简单(如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成)；

b．划分出的作业活动在性质上相对独立。

4.2.2 划分作业活动的方法

a。按生产（工作）流程的阶段划分；

b.按地理区域划分；

c。按装置划分；

d.按作业任务划分;

e.上述几种方法的结合.

4.3 收集相关信息，作业活动信息包括：

a。任务：实施的地点，持续时间，人员，实施频率等；

b.设备：可能用到的机械、设备、工具及其使用说明；

c.物资:用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸汽、液体、粉末、固体）和化学性质等有关资料；

d。现场控制方法：操作规程、安全规程、作业程序和作业指导书，员工的能力及已接受的相关培训，现场安全控制设施; 2 e.手工操作：可能要手工搬运的物料的尺寸、形状、重量、表面特征，要用手移动物料的距离和高度；

第 1 页 共 5 页 风险评价作业指导书制度范本

目录

1. 引言

2. 背景和目的

3. 作业指导书的定义和用途

4. 制度的适用范围

5. 制度主体

6. 制度内容

6.1 作业指导书编制程序

6.2 作业指导书的要求和格式

6.3 作业指导书的审核和批准程序

6.4 作业指导书的实施和更新

7. 相关文档

8. 附录

附录A: 作业指导书编制流程图

附录B: 作业指导书模板

1. 引言

本文档是风险评价作业指导书制度范本，用于指导企业的风险评价工作。风险评价作业指导书是指对特定工作的风险进行评估，并提供指导和控制措施，确保工作安全进行的文档。本文档旨在为企业制定风险评价作业指导书提供参考。

2. 背景和目的 第 2 页 共 5 页 随着企业规模和复杂性的增加，各类事故和意外事件频发，对风险评价工作提出了更高的要求。制定风险评价作业指导书是为了规范风险评价工作的程序，提高工作效率和安全性。

本制度的目的是确保风险评价作业的科学性、准确性和全面性，降低潜在风险的发生率，保护员工的人身安全和企业的财产安全。

3. 作业指导书的定义和用途

作业指导书是对特定工作的风险进行评估，并提供指导和控制措施的文件。作业指导书的作用包括：

- 确定工作风险的来源和类别

- 评估工作风险的可能性和后果

- 提供工作风险控制和预防措施

- 监督和评估工作风险控制的有效性

通过制定作业指导书，可以指导员工正确执行工作，减少意外事故的发生，提高工作安全性。

4. 制度的适用范围

本制度适用于所有进行风险评价工作的部门和人员，包括但不限于安全生产、环境保护、质量管理等相关部门和人员。

5. 制度主体

本制度的制定、执行和管理由企业风险管理部门负责。风险管理部门应建立有效的风险评价团队，对作业指导书的编制、审核和批准进行监督和管理。 第 3 页 共 5 页 制度的具体职责包括：

- 制定和修订风险评价作业指导书的程序和要求

- 1 - 风险评价作业指导书制度

1.目的

对存在的风险进行有效识别，准时制定风险掌握措施，消退危害，防止事故发生。

适用于企业生产经营过程各阶段风险评价和更新。

3.1风险：即危害，某一特定危急发生的可能性和后果的组合。

3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特性的过程。

3.3风险评价：是评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。

4作业要求

4.1成立风险评价小组，由主管平安生产的负责人直接负责风险评价工作，各部门负责人组织、参加风险评价工作。

4.2确定风险评价范围

1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

2)常规和特别活动；

3）事故及潜在的紧急状况；

4）全部进入作业场所的人员的活动；

5）原材料、产品的运输和使用过程；

6）作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；

7）人为因素，包括违反平安操作规程和平安生产规章制度；

8）丢失、废弃、拆除与处置； - 2 - 9）自然灾难等。

4.3识别风险存在根源或状态

1)作业环境中的担心全状态

2)人的担心全行为

3)有害的作业环境

4)管理上的缺陷

4.4识别风险产生的后果

包括人身损害、死亡、疾病、财产损失、停工、违法、影响荣誉、工作环境破坏、自然环境破坏等。

4.5风险识别过程

4.5.1全厂各部门依据风险评价小组的支配对本部门依据岗位划分作业活动清单；

4.5.2各岗位识别并列出设备设施清单；

4.5.3识别设备设施和管理活动的危害状况。、

4.5.4各部门车间利用检查分析表识别风险，填写《部门登记表》，上交安保科，组织相关部门集中评价，形成《风险评价汇总表》。

4.6风险评价的总则和依据

1).有关平安法律法规要求

2).行业设计规范、技术标准

3).企业的平安管理标准、技术标准

4).企业曾经发生过的平安事故及整改状况

5).相关方的利益和要求

4.7风险评价方法 - 3 - 采纳风险度法，即利用大事发生的可能性与大事后果的严峻性来推断风险登记的方法，风险度R=可能性L*严峻性S，计算出风险值。（附下表）