编号：QR/WKN—424—01
编制：批准：
编号：QR/WKN—424—01
编制：批准：
编号：QR/WKN—424—01
编制：批准：
编号：QR/WKN—424—01
编制：批准：
受控文件清单
编号：QR/WKN——423—01
编制：审核：批准：日期：
外来文件控制清单
编号：QR /WKN——423—02 序号：
文件发放/收回记录
编号：QR/WKN—423—03 序号：001
文件更改申请
编号：QR/WKN——423—04 序号：
文件销毁申请
编号：QR/WKN——423—05 序号：
管理评审计划
管理评审评价表
编号：QR/WKN 560—05
评审员签名：评审日期：
管理评审评价资料（之）
年度培训计划
培训记录表
编号：QR/WKN—620—02 序号：
员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03
设施验收单
编号：QR/WKN——630—02 序号：
设施日常保养项目表编号：QR/WKN 630—03 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月
设施检修计划编号：QR/WKN——630—04 执行部门：序号：
设施使用部门：序号：
使用部门：序号：
产品要求评审表
编号：QR/WKN—720—01
□初次评审□修订（原评审表号：）序号：
定单确认表
编号：QR/WKN—720—02 序号：
顾客反馈处理登记表
编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月
设计开发建议书
编号：QR/WKN—730—01 序号：
编号：QR/WKN—730—02 序号：
编号：QR/WKN—730—03 序号
主管副总经理签名：年月日
设计和开发方案
编号：QR/WKN—730—04 序号
设计开发验证记录
编号：QR/WKN—730—05 序号：
设计评审记录表
编号：QR/WKN—730—06 序号：
设计开发输出清单
编号：QR/WKN—730—07 序号：
设计试验报告
编号：QR/WKN—730—09 序号：
客户试用报告
编号：QR/WKN—730—10 序号：
新产品鉴定报告
编号：QR/WKN—730—11 序号：
设计和开发信息联络单
编号：QR/WKN——730-12 序号：
供方评定记录表
编号：QR/WKN—740—01 序号：
合格供方名单
编号：QR/WKN—740—02 序号：
供方业绩评价表
编号：QR/WKN—740—03 序号：
采购申请单
编号：QR/WKN—740—04 序号：
采购员：日期：主管领导批准：日期：
生产计划单
编号：QR/WKN—751—01 序号：
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
测量监视设备履历卡
编号：QR/WKN—760—02 序号：
填表人：审核：批准：
计量设备校准计划表
编号：QR/WKN—760—03 序号：
编制：审核：批准：时间：
校准记录表
编号：QR/WKN—760—04 序号：
顾客满意度调查表
编号：QR/WKN—821—02 序号：
年度内审计划
编号：QR/WKN—822—01 序号：
审核实施计划
编号：QR/WKN——822—02 序号：
审核组组长：组员：年月日第页共页
1、审核目的：
2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000
公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3、审核覆盖产品：
4、审核时间：年月日到月日
首次会议时间：年月日时分
末次会议时间：年月日时分
5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位配合检查。
内审检查表
编号：QR/WKN—822—03 序号：审核员：
不符合报告
内部审核报告（可另附纸叙述）
编号：QR/WKN—822—05 序号：
