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采购管理制度

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1 采购管理制度 一、 准采购作业程序 采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容,查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有前资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决公限，呈核订购。详细作业务序及要点如： □ 采购作业程序及要点

程 序 要 点

接 件 分 发 1、请购单各栏填写是否清楚 2、按分配原则请购案件 3、急件优先分派办理 4、无法于需用日用办妥者利用“交货期联络单” 通知请购部门 5、撤销请购单应先办理

询 价 1、交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2、充分了解请购材料的品名、规格 3、急件或需用日期接近者应优先办理 4、向厂商详细说明品名、质量要求、数量、扣款 规定、交货期、地点、付款办法 5、同规格产品有几家供应宜均询价 6、有否其他较有利的代用品或对抗品 7、应提供同规格，不同厂牌做比较 8、有否必要办理售后服务及保年限 9、新厂商产品，是否需经检验试用 2

比价、议价 1、厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2、是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3、其他经销商价格是否较低 4、经成本分析后，设定议价目标 5、是否必要向厂索取型录比较 6、价格上涨下跃有何因素 7、是否必要开发其它厂商或转外购 8、规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价 目标 呈 核 1、请购单上应详细注明与厂商的买价条件 2、买卖惯例需超交者应注明 3、现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因 4、按核决权呈核 订 购 1、需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金 额以上或有附带条件等应制定买卖合同 2、再向厂商确认价格交货期质量条件 3、分批交货者在请购单上盖分批交货单 4、订购单日采用联络函式传真机）寄交厂商，无法 按需用日期交货案件联络请购部门 催 交 1、约交日期前应再确认交货期 2、无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交 货期异常表内催办 3

3、已逾约交货日期尚未到货者加紧催交 整 理 付 款 1、发票抬头及内容是否相符 2、发票金额与请购单价格是否相符 3、有否预付款或暂借款，应处理 4、是否需要扣款 5、需要办退税的请购单转告退税部门 6、以内销价采购供外销用材料，应先收齐退税同意 书始得办理付款 收件、分发、核对 1、收件 2、按分配原则指经办人 3、校对品名 4、核对规格 5、核对数量 6、核对需要日期 询 价 1、选择询价对象及地区 2、询价 3、整理报价资料 4、确认请讲内容 5、寻找对抗品 6、选择开始对象 7、询价索样 8、整理对抗品资料及样品送样 4

9、整理检验结果 议价、比价、呈核 1、调查市场行情 2、核对资金预算 3、选择议价对象 4、研拟底价 5、研议采购条件 6、议价（或公开比价） 7、填写上次报价记录 8、估算海（空）运费 9、估计保险费 10、核对付款条件 11、比较交货期限 12、检查卸货条件 13、估算关税 14、按核决权限呈 进口、签证、结汇 1、缮打输入许可证申请书 2、缮写用途说明书 3、务妥签证申请作业 4、提案申请签证 5、签证专案申请作业 缮造申请书及附件（度量衡嚣、无线电器材） 整理必要文件 5

提案申请 6、申请结汇 7、整理结汇文件 8、核对签证结核文件 9、修改输入许可证或信用状作业 投 保、船 务 1、洽订保率 2、投保缴交保险费 3、洽订特约船公司及运费 4、指定船舶公司 5、交涉货柜使用期限 6、核算运费 7、缴交运费 8、处理大宗材料船务 装 运 1、督促预定装船期 2、申请“工业用”证明 3、申请分期缴税 4、申请预保火险及动产抵押 5、督促装运文件 6、确认船期 7、整理装运文件 8、申请管理品放行证 9、联络及安排卸货 6

10、确认船代理 11、确认公证处（所） 12、联络交货期异常修改I／L，I／C 报 关、提 货 1、银行背书 2、办理担保提货 3、整理文件报关 4、缴税提货 5、收料 索 赔 1、核对材料检验报告 2、填写索赔记录单 3、向保险公司、船公司索赔 4、向供料厂商索赔 5、办理退货掉换作业 跟 催 1、督促收料单 2、控制长期合同的交货 3、控制外购资金 4、整理采购案件 5、计算卸货延滞费及资金 6、办理退汇

一、 标准采购作业细则 □ 请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： 7

（一） 常备材料：生产管理部门 （二） 材料：物料管理部门 （三）非常备材料： 1、订货生产用料：生产管理部门 2、其他用料：使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立、递送 （一） 请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订，“请购单（内购）（外购）”附“请购案送清单”送采购部门。 （二） （二）需用日期相同且高一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式， 提出请购。 （三）紧急请购单，由请购部门于“请购单”“说明栏”注意原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 （四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。 （五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状,并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。 第三条 免开请购单部门 （一）下列总务性物性物口免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权另订，其列举如下： １、贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 ２、招待用品：饮料、香烟等。、 ３、书报（含技术性书籍及定期书刊物）、名片、文具等。 ４、打字、刻印、报表等。 （二）零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限 （一）内购 １、原物料： （１）请购金额预估在１万元以下者，由科长核决。 （２）请购金额预估在１万元至５万元者，由经理核决。 （３）请购金在内５万元以上者，由总经理核决。 ２、财产支出： （１）请购金额预估在２０００元以下者，由科长核决。 （２）请购金额预估在２０００元至２万元者，由经理核决。 （３）请购金额预估在２万元以上者，由总经理核决。 8

３、总务性用品: （１）请购金额预估在１０００ 元以下者，由科长核决。 （２）请购金额预估在１０００ 元至l万元者，由经理核决。 （３）请购金额预估在l万元以上者，由总经理核决。 附注:凡列人固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。 （二）外购: １、请购金额预估在10万（含）元以下者，由经理核决。 ２、请购金额预估在１０万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销 （一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或。“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 （二）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理: １、采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 ２、原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料臂理部门据以将原请购单退回原请购部门。 ３、原请购单未能撤销时，采购部门前通知原请购部门。 □ 采 购 第一节 一般规定 第六条 采购部门的划分 （一）内购:由国内采购部门负责办理。 （二）外购:由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 （三）总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购: （一）集中计划采购:凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。 （二）长期报价采购:凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知备请购部门依需要提出请购。 9

第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更肘，应立即修正。 第二节 国内采购作业处理 第九条 询价、比价、议价 （一）采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 （二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。 （三）属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。 （四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深人分析后，以电话等联络方式向厂商议价。 （五）采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 （六）“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。 第十条 呈核及核决 （一）采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。 （三） 采购核决权限:

采 购 别 核 决 限 额 采购核决权限

列属统购项目的原料、物料（包括燃料） 不论金额多寡 经理――总经理

非属统购项目的原料、物料（包括燃料） 不论金额多寡 经理――总经理

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采购管理制度及采购流程（精选9篇）

采购管理制度及采购流程（精选9篇）

采购管理制度及采购流程（精选9篇）什么是物资采购物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

物资采购的基本介绍物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。

新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。

采购管理制度及采购流程（精选9篇）在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的采购管理制度及采购流程（精选9篇），欢迎阅读与收藏。

采购管理制度及采购流程11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

办公室用品采购管理制度(8篇)

办公室用品采购管理制度(8篇)

办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。

采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。

维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签字手续，每月结算一次。

（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。

采购部管理制度

采购部管理制度

采购部管理制度•相关推荐采购部管理制度（通用13篇）在当今社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的采购部管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

采购部管理制度篇1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、采购1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3、负责公司生产所需材料的采购工作。

4、负责供应商的开发、管理及维护工作。

5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10、完成领导交办的其他工作。

三、采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

公司采购管理制度范本

公司采购管理制度范本

第一章 总则 第一条 为规范公司采购活动，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条 本制度遵循以下原则： 1. 法规原则：遵守国家相关法律法规和公司规章制度； 2. 效率原则：提高采购效率，缩短采购周期； 3. 质量原则：确保采购物资质量，满足公司生产、经营需求； 4. 成本原则：降低采购成本，实现公司经济效益最大化； 5. 公正原则：采购活动公平、公正、公开。 第二章 采购职责与权限 第四条 采购部门负责公司采购活动的组织、实施和监督管理。 第五条 采购部门职责： 1. 编制采购计划，包括采购需求、采购方式、采购时间等； 2. 招标、询价、比价，确定供应商； 3. 审核采购合同，签订采购合同； 4. 监督采购合同履行，确保合同条款得到执行； 5. 对采购活动进行跟踪、分析和总结。 第六条 采购部门权限： 1. 对供应商进行评估、选择和淘汰； 2. 对采购活动中的违规行为进行纠正和处理； 3. 对采购过程中的质量问题进行调查和处理。 第三章 采购流程 第七条 采购流程如下： 1. 需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，填写《采购申请单》； 2. 采购计划编制：采购部门根据《采购申请单》编制采购计划，包括采购需求、采购方式、采购时间等；

3. 询价、比价：采购部门对供应商进行询价、比价，确定供应商； 4. 审核采购合同：采购部门对采购合同进行审核，确保合同条款合法、合规； 5. 签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同； 6. 合同履行：采购部门监督采购合同履行，确保合同条款得到执行； 7. 采购总结：采购部门对采购活动进行跟踪、分析和总结。 第四章 采购成本控制 第八条 采购部门应制定采购成本控制措施，包括： 1. 询价、比价，选择性价比高的供应商； 2. 优化采购流程，提高采购效率； 3. 加强供应商管理，降低采购风险； 4. 严格执行合同条款，确保合同履行。 第五章 采购质量管理 第九条 采购部门应加强对采购物资的质量管理，包括： 1. 对供应商进行质量评估，选择质量可靠的供应商； 2. 对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求； 3. 对质量问题进行跟踪、调查和处理。 第六章 附则 第十条 本制度由采购部门负责解释。 第十一条 本制度自发布之日起施行。 注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。