采购经典管理制度系列之一采购总则与采购计划

采购管理制度一、前言1.1目标：为确保采购活动的高效性、合规性和可控性，以及满足企业各部门对物资、设备和服务的需求，特制定本采购管理制度。

1.2适用范围：本制度适用于所有涉及采购活动的部门和人员。

二、采购需求计划2.1各部门应提前制定下一财年的采购需求计划，包括所需物品或服务的名称、数量、规格、预计采购时间等。

2.2所有的采购需求计划均需上报给采购部门。

2.3采购部门应根据企业整体战略和预算情况对采购需求计划进行审批或调整。

三、采购方式选择3.1根据采购的金额、性质和紧急程度，选择合适的采购方式。

3.2常规采购方式有：竞争性谈判、招标采购、询价采购、单一来源采购等。

3.3对于金额超过企业设定阈值的采购，必须通过公开招标的方式进行。

四、供应商选择和管理4.1企业应建立供应商数据库，包括供应商的基本信息、财务状况、历史合作记录、评价等。

4.2对于新的供应商，需进行初次评估，包括但不限于资质审查、现场考察等。

4.3定期对供应商进行评价和排名，对于连续评价不佳的供应商，应进行整改或更换。

4.4与优质供应商建立长期合作关系，对其进行培训和交流，共同提高供应链效率。

五、采购执行5.1采购部门收到需求后，应根据采购方式进行物品或服务的采购。

5.2采购活动需严格遵守合同条款，确保质量、数量、价格和交货期与合同一致。

5.3采购合同需详细列明物品或服务的名称、规格、数量、价格、交货地点和时间、质量标准、付款方式等。

5.4采购活动完成后，需与财务部门对账，确保付款的准确性和及时性。

六、采购验收与入库6.1收到物品或服务后，需进行验收。

验收内容包括数量、质量、规格等。

6.2对于不符合要求的物品或服务，应马上通知供应商进行退换或补充。

6.3验收合格的物品，应及时入库，并与库存管理系统进行对接。

七、合同管理7.1所有的采购合同均需存档，并在合同管理系统中进行记录。

7.2对于长期合同，需进行定期的审查和调整。

7.3如遇供应商违约，需依照合同进行处理，如有需要可通过法律途径解决。

采购计划与管理制度一、采购计划采购计划是指企业在一定时期内购买物资、设备和服务的计划，其主要目的是根据企业的生产和经营需求，提前安排好所需采购物资的种类、数量、质量和时间，在保证正常生产经营的基础上，实现采购成本的最小化。

1. 采购计划编制企业在制定采购计划时，首先需要对企业生产和经营的整体情况有一个清晰的认识，了解企业在一定时期内的生产计划、销售计划以及资金预算等，然后根据这些情况来确定采购需求。

在制定采购计划时，需要考虑以下几个方面的因素：- 企业生产和销售计划。

- 采购物资的种类和数量。

- 供应商的选择与评估。

- 采购预算的编制。

- 采购时间的安排。

在制定采购计划时，企业需要根据实际情况进行细化和具体化，以确保采购计划的准确性和可执行性。

2. 采购预算管理采购预算是指企业在一定时期内用于采购物资和服务的资金预算，是对企业采购成本的预估和控制。

企业在制定采购预算时，需要考虑企业的生产和销售计划、以及企业资金的实际情况，综合考虑各种因素来确定采购预算的数额。

采购预算的编制应该符合企业的实际情况和采购计划，避免出现采购成本超支或采购物资短缺的情况。

二、采购管理制度采购管理制度是指企业在进行采购活动时所遵循的一系列规定和程序，其目的是规范企业的采购行为，保证采购活动的合法、合规和有效进行。

建立和完善采购管理制度可以有效提高企业采购工作的效率和质量，保证企业采购活动的顺利进行。

1. 供应商管理供应商是企业的合作伙伴，对企业采购活动的开展起着至关重要的作用。

因此，企业需要建立完善的供应商管理制度，对供应商进行全面的评估和监控，确保选择到质量稳定、信誉良好的供应商，提供良好的供应品质和服务。

在供应商管理中，企业可以考虑以下几个方面的因素：- 供应商的信誉和资质。

- 供应商的生产能力和产品质量。

- 供应商的价格和服务水平。

- 供应商的交货时间和配送能力。

2. 合同管理在进行采购活动时，建立合同是保证双方权益的重要手段，有效的合同管理可以帮助企业规范采购行为，提高采购效率。

采购经典管理制度系列之一：采购管理制度总则与采购计划第一章总则第一条：目的。

为提高公司材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制定本管理制度。

第二条：适用范围。

企业的物料采购和供应商管理。

包括所有物资的采购、设备租赁、劳务分包等事项。

不包括公司办公用品、劳保用品和车辆维修用零部件的采购。

不包括食堂粮油米面食品和车辆用油料的采购。

第三条：管理职责：1、物资采购部负责公司工程物资材料、设备的采购的业务,承担工程物资材料、设备采购计划的编制、审核、汇总工作，负责工程设备租赁业务和归还管理工作，承担工程物资材料、设备使用、消耗的数据汇总和监督检查职责。

2、由物资采购部牵头组织，会同计划经营部、质量部、工程部做好生产用主要原材料供应商的选择、评审工作,会同行政部建立供应商档案、供货合同档案。

3、由物资采购部牵头组织，会同质量部、法务部做好不合格采购物资产品的退货、索赔工作。

4、计划经营部负责工程劳务分包、工程分包的组织,承担工程劳务分包、工程分包的招标、遴选和监督职责，承担工程物资材料消耗与预算定额的对比分析工作。

负责大额采购或限额以上零星采购物价的核价工作。

5、行政事业部负责办公用品及劳保用品的采购工作，承担办公用品、劳保用品采购计划的编制、审核、汇总工作,承担办公用品、劳保用品消耗数量的统计工作。

6、项目部材料员（或保管员），负责工程项目现场所有物资材料的管理工作，承担物资材料有关入库、出库、领用、消耗、回收的记录、统计工作.7、质量部负责主要原材料、辅料、配件和外包、外购工程业务的质量检验、质量监管、质量控制工作,对出现的重大不合格情况或因出现不合格给公司造成重大损失承担责任。

第四条：权责单位.采购部门负责本规章制度的起草、贯彻、执行，主管副总经理负责本规定的解释、审核、制定、修改.第二章编制采购计划第五条：采购计划的作用。

计划采购管理制度第一部分：总则一、为了规范采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，确保资金使用合理有效，特制定本制度。

二、本制度适用于单位内所有采购行为，包括货物采购、工程采购、服务采购等各类采购活动。

三、采购管理工作要坚持“公开、公平、公正”的原则，严格按照法律法规和相关规定执行，确保采购活动的合法性和规范性。

第二部分：采购管理流程一、需求确认1. 相关部门提出采购需求，填写《需求确认单》，明确需求内容、数量、质量要求、预算等信息。

2. 申请部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

二、采购计划编制1. 采购部门收到需求确认单后，对采购需求进行分析、合理性评估和预算编制。

2. 编制采购计划，明确采购的物品、数量、厂家、型号、规格、技术要求等内容。

三、供应商资质审核1. 采购部门根据采购计划，选择可供选择的供应商名单。

2. 对供应商的资质进行审核，包括注册资金、生产能力、质量管理体系等。

四、采购方式确定1. 根据采购计划和供应商资质审核结果，确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

2. 制定采购公告，根据采购方式的不同，按照规定的程序进行公告发布。

五、投标或报价1. 若为公开招标或邀请招标，供应商按照公告要求提交投标文件。

2. 若为竞争性谈判，供应商按照公告要求提交报价文件。

3. 采购部门组织对投标或报价文件进行评审。

六、供应商评审1. 评审采购文件，确定中标供应商，对其进行资质审核、履约能力评估。

2. 如有疑问，对中标供应商进行询价、谈判等方式进行商务谈判。

七、合同签订1. 采购部门与中标供应商签订采购合同，明确交付时间、质量要求、付款方式等。

2. 按照采购合同要求履行相关手续，如质量押金、履约保证金等。

八、采购执行1. 采购部门对供应商履行合同的过程进行监督和管理，确保采购活动的顺利进行。

2. 对于涉及工程、服务的采购，负责对供应商的现场施工、服务质量进行监督和检查，确保采购品质量符合要求。

采购与采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业采购行为，加强采购管理，促进企业经营活动的顺利进行，订立本制度。

本制度的订立依据为《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。

第二条适用范围本制度适用于我公司一切与采购工作相关的部门和人员，包含但不限于采购人员、审批人员等。

第二章采购组织第三条采购部门我公司设立采购部门，负责统筹和组织公司的采购工作。

采购部门应当具备相关专业知识和本领，确保采购活动合规、高效。

第四条采购计划采购部门应依据公司的经营需要和项目计划，及时编制采购计划，并报经公司领导审批。

采购计划应当明确采购物品的品种、数量、质量要求、采购方式、预算等内容。

第五条供应商管理采购部门应建立供应商库，定期评估和审核供应商的资质和信誉情况，并依据具体情况确定供应商的采购范围。

采购部门与供应商之间应签订供应合同，明确双方的权责和服务内容。

第六条采购方式依据采购计划和具体情况，采购部门可选用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行采购。

采购方式应符合法律法规的规定，并经过合理的比较和评估，确保采购的公平、公正、公开。

采购部门与供应商之间的采购活动必需通过采购合同进行管束。

采购合同应明确采购物品的品种、数量、质量要求、价格、交付时间、付款条件等关键内容，并注明法律责任和争议解决方式。

第三章采购流程第八条采购需求确认采购部门应及时与相关部门沟通，确认采购需求，明确所需物品的品种、规格、数量等信息，并记录在采购需求单上。

第九条采购申请相关部门依据实际需求，填写采购申请单，包含物品名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门审批。

第十条供应商选择采购部门依据采购计划和供应商库的信息，选择合适的供应商，并发出询价或招标通知，邀请供应商报价或参加投标。

第十一条报价评审采购部门对收到的报价进行审核和评审，综合考虑价格、质量、供货期等因素，确定中标供应商或中标供应商名单，并进行公示。

采购管理制度有关采购管理制度（精选6篇）在现实社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的有关采购管理制度（精选6篇），欢迎阅读与收藏。

采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。

若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。

二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。

2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。

3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。

4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。

5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

采购管理制度21、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，确保采购工作的合理、高效和透明，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保采购工作的合法性、合规性和合理性。

第二章采购计划管理第四条采购计划的制定1. 各部门根据年度生产经营计划和业务需求，编制采购计划，并报采购部门审核。

2. 采购部门对各部门提交的采购计划进行审核，确保采购计划符合公司战略目标和成本控制要求。

第五条采购计划的审批1. 采购计划经采购部门审核后，报相关部门会签，包括生产管理部、财务部、审计部等。

2. 会签部门对采购计划进行审核，提出意见和建议，经公司分管领导审核，总经理批准后生效。

第六条采购计划的执行1. 采购部门根据批准的采购计划，组织采购工作，包括询价、比价、议价、招标等。

2. 采购部门应严格按照采购计划执行采购，确保采购物资的质量、数量、交货时间等符合要求。

第七条采购计划的调整1. 因市场变化、生产计划调整等原因，需要调整采购计划时，各部门应及时提出调整申请。

2. 采购部门对调整申请进行审核，经相关部门会签，报公司分管领导审核，总经理批准后执行。

第三章采购流程管理第八条供应商管理1. 采购部门应建立供应商库，对供应商进行资质审核、评估和分类。

2. 供应商应具备良好的信誉、质量保证能力和供货能力。

第九条询价、比价、议价1. 采购部门应根据采购计划，对供应商进行询价、比价、议价，确定最佳供应商。

2. 询价、比价、议价过程中，应确保公平、公正、公开。

第十条招标1. 对于大宗采购项目，采购部门应按照国家法律法规和公司规定，组织招标工作。

2. 招标过程应严格遵守招标程序，确保招标活动的公开、公平、公正。

第十一条采购合同管理1. 采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。

2. 采购合同应经相关部门会签，报公司分管领导审核，总经理批准后生效。

釆购日常管理制度范文采购日常管理制度第一章总则第一条为了规范企业采购日常管理行为，提高采购效率，确保采购活动的合法、公正、透明和高效，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部的所有采购活动，包括物资、设备、服务等各类采购，但不包括产成品的采购。

第三条采购部门是公司的采购活动的组织者和管理者，负责提供物资、设备、服务等采购的信息、咨询、协助和执行采购活动。

第四条采购投标是公司采购的一种重要方式，必须遵循公开、公平、公正、公证原则进行，确保采购环节的公正和公开。

第二章采购计划第五条公司采购活动必须按照年度采购计划进行，年度采购计划由采购部门根据企业发展需要提前制定，并报公司领导层审核批准。

第六条年度采购计划中必须包括采购项目、采购内容、采购金额、采购方式、采购时间等相关信息，并明确责任人和执行时间。

第七条公司每个月必须制定月度采购计划，根据年度采购计划合理安排采购任务和时间，并报公司领导层审核。

第八条采购部门负责制定项目采购计划，包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购方式、采购时间、招标方式等，并报公司领导层审核批准。

第九条在制定采购计划时，应重点考虑供应商的资质、信誉、价格、交货期等因素，确保选择到合适的供应商。

第三章采购招标第十条公司采购采用招标方式时，必须遵循公开、公平、公正的原则，并按照相关法律法规和公司内部规定进行。

第十一条采购部门负责编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标回执等，并发布到公司指定的招标平台上。

第十二条公司采购必须按照招标文件的要求，对符合要求的投标人进行评标，采取评标委员会制度进行评标工作。

第十三条评标委员会由公司领导层指定，评标委员会成员必须熟悉采购项目的专业知识，并遵守评标程序和规定。

第十四条评标委员会必须对每个投标人的报价、技术方案等进行评审，并评出中标供应商，最终确定中标结果。

第十五条中标通知书必须采用公证方式发送给中标供应商，并在公司网站上发布中标结果。

采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等采购。

第三条采购活动应遵循市场规律，坚持质量优先、价格合理、服务优良的原则。

第二章采购组织及职责第四条公司设立采购部，负责公司的采购活动。

采购部下设采购经理、采购专员等岗位。

第五条采购经理负责采购部的全面工作，包括制定采购计划、审核采购合同、监督采购过程等。

第六条采购专员负责具体的采购工作，包括收集市场信息、筛选供应商、组织招标、签订合同等。

第三章采购流程第七条采购需求部门应提前向采购部提交采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算等。

第八条采购部根据采购申请，制定采购计划，经公司审批后执行。

第九条采购专员应广泛收集市场信息，筛选合适的供应商，并编制供应商名单报采购经理审核。

第十条采购部应组织招标或询价活动，确保采购活动的公开、公平、公正。

第十一条采购专员根据招标或询价结果，与供应商进行商务谈判，并草拟采购合同。

第十二条采购合同应经公司法务部门审核，并由公司领导审批后签订。

第十三条采购专员负责监督合同的履行，确保供应商按时、按质、按量交货。

第四章采购监督与考核第十四条采购部应建立采购档案，记录采购活动的全过程，以备查阅。

第十五条公司应定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性。

第十六条采购部应定期对供应商进行评价，确保供应商的质量和服务水平。

第十七条采购部应对采购专员进行绩效考核，激励优秀员工，提高采购效率。

第五章附则第十八条本制度自发布之日起执行，由采购部负责解释。

第十九条本制度的修改和废止，须经公司董事会批准。

第二十条本制度未尽事宜，按照国家法律法规和公司相关规定执行。

第六章采购纪律与违规处理第二十一条采购人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用职务之便谋取私利。

第二十二条采购人员应保守公司商业秘密，不得泄露采购活动的相关信息。