返工控制程序(BRC)

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BRCGS及IFS食品安全双认证食品安全过敏原风险评估报告

文件编号

编 制

审 核

批 准

2020年09月28日发布

xxxx食品有限公司

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一、目的

为了防止储存、生产等过程发生过敏原污染、交叉接触等，依据BRCGS第8版全球食品安全标准、IFS国际食品标准要求。

二、xxxx过敏原识别清单

序号 过敏源种类 存在形式 产品 存放位置

1 大豆及其制品 大豆粉 xxx 原料库、辅料室、成品库

2 奶 牛奶 xxx 辅料室、成品库

3 蛋 鸡蛋 xxx 原料库、成品库

4 小麦 酱油 xxx 辅料室、成品库

5 鱼 鱼 xxx 原料库、成品库

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三、过敏原风险评估

项目 风险描述 控制手段 控制频次 责任者 危害发生可能性 危害发生的严重性 危害

等级 备注

原材料 原材料中可能带有过敏原，或同一生产线加工含过敏原的产品 1）定期对供应商现场考查。

2)建立合格供应商名录，所有的原材料均从合格供应商处购买。

3）原材料供应商提供3年/次

每年

每种原采购部、

品管科 2 5 中风险

第 4 页 共 18 页 工艺流程、配比等规格书

4）生产厂家声明 材料

运输 过敏原性原料可能与其他产品交叉污染或交叉接触 过敏性物质原辅料单独车辆运输 每天 仓储部 1 4 低风险

储存 过敏原性原料可能与其他产品交叉污染、或交叉接触 1）、过敏原单独库房、或单独区域储存

2）、挂放警示标识

3）、严格出入库管理 每天 仓储部 1 4

生产加工

（加工流程、工艺步1、部分生产线上的产品不含过敏原辅料，过敏原性原料可能与其他产品交叉污染1）优先加工不含有过敏性物质的产品

2）过敏原原材料指定场所放置，并标识

3）过敏原产品生产结每天 生产部 2 5 高风险

BRCGS包装材料全球标准第6版内部审核检查表

条款号 条款内容 审核记录 结果判定

审核证据 备注

符合 不符合 NA

1高级管理层承诺1.1高级管理层承诺和持续改进 工厂的高级管理层应展现他们全面承诺实施《包装材料全球标准》的各项要求。

1.1.1 工厂应制定成文的政策，说明工厂将竭尽其义务按规定的质量生产安全合法合规产品以及确认对其客户负责的宗旨。此项政策应：

• 由工厂的总负责人签署

• 向全体员工传达。 质量及食品安全方针

1.1.2 工厂的高级管理人员应制定和维护一个清晰和有效的计划来开发和不断改进产品安全和质量文化。规程应包括：

• 包括工厂内影响产品安全和质量的所有部分、定义明确的活动质量

• 说明将如何实施和衡量这些活动，以及计划时间表

• 对已完成活动和持续进行活动的有效性的评估。

条款于 2021 年 2 月 1 日生效。 质量及食品安全目标及管理方案

1.1.3 工厂的高级管理层应建立明确的目标，以依照工厂产品安全与质量政策和本《标准》维护并改进

所生产产品的质量、安全和合法性。这些目标应：

• 编制成文，而且包括要达到的目的或明确的实施措施

• 明确地向相关员工传达

• 受到监督，而且按照事先决定的合适频率向工厂的高级管理层报告结果。 在管理手册中明确

1.1.4 公司高级管理层应就安全包装材料的生产，在遵照本标准的要求下提供符合必要资格的人力和财务资源。 在管理手册中明确 1.1.5 公司的高级管理层应建立相应的体系，以确保工厂及时了解并审查：

• 科学和技术的最新发展

• 行业实践规范

• 制造国和产品使用国（如知道）所实施的所有相关立法。

产品应满足制造国和已知使用国的最低法律要求。 法律法规要求及行业标准控制程序

1.1.6 工厂应备有本《标准》的最新纸质或电子真实原始版本，而且及时了解在 BRCGS 网站上所发布的对本《标准》或协议的任何更改。 BRCGS包装材料全球标准

部门：质量技术中心(质量管理部、质量检验部)审核员：符合情况符合/不符合3食品安全与质量管理系统3.5.2原材料和包装验收、监督与管理规程

3.5.2.1公司应根据风险评估（3.5.1）指定成文的原材料和包装收货时的验收规程。原材料及其下发适用应基于以下的某一项或多项：●产品采样式测试

●收货时的目测检查

●分析证书——针对每一批货物

●合格证书

应提供原材料（或包装）清单和要满足的验收要求。应明确规定实施和审查验收的参数和测试频率。

3.7纠正措施

基本公司应能够体现他们使用来自在食品安全和质量管理体系中所查明的规章信息，以进行必要的纠正和预防再次发生。3.7.1公司应制定成文的规程，以处理并纠正在食品安全和质量体系中所查明的问题

在不符合项可对产品安全、合法性或质量带来危险的情况下，此应得到调查和记录，具体包括：

●清晰的不符合项纪录

●能够胜任且经授权的适当人员对后果的评估

●解决当前问题措施

●纠正进程的适当时间框架

●质量纠正问题的人员

●对纠正措施已得到实施且有效的验证BRC(第八版)内审检查表

BRC 标准编号

3.7.2标准要求检查内容●对不符合项根本原因的识别和任何必要纠正措施的实施，以防再次发生。工厂是否就完成根本原因分析制定规程。作为最低要求，在下列情况下，根本原因分析是否用于执行持续改善工作及防止不符合项再次发生：●对不符合项的趋势分析显示，某种不符合项显著增加；

●某个不符合项给产品带来安全、合法或质量方面的风险。3.8不合格产品控制

公司应确保任何不符合规格要求的产品均得到有效的管理，以防止擅自放行。3.8.1应制定成文的不合格产品管理规程，具体包括：

●对员工识别和报告潜在不合格产品的要求

●对不合格产品的醒目标识，（如直接贴标签或使用IT系统）

●安全贮藏，以防止意外放行，（如实际或基于计算机的隔离区）

●必要情况下向品牌所有者进行查证

●对存在问题产品的适用或处置的确定的决策责任，（如销毁、返工、降级到其他标签或妥协接受）

BRC-FOOD第八版食品安全全球标准风险评估表

Items项目 严重度 发生频率 Score

分值 Remarks

备注 整改措施 责任人 完成时间 完成状态 确认人 证据

Raw material/Carrier Inspection 原料/运输车辆检查

1) Raw material

Inspection/Sampling

Procedure

原料检查/取样程序 4 1 4 缺少原料标准的制定和记录的时间段the lack of raw

materials standards and

record period sunny/litchi/liu

2) Positive Release System

原料放行系统 4 1 4 原料放行报告没有，放行程序没有No

feedstock release

the report and

release program 设计产品质量卡有，但是没有不合格品的标示，但有不合格品存放区域。The

warehouse without

nonconforming marked but

substandard goods storage

areas. roy 见记录产品质量卡

3) Carrier Inspection

Program (Inbound &

Outbond)

车辆检查程序 3 1 3 在产品运输程序上有，但不全面，有记录补充上虫害检查的项目Product

transportation program,

but not comprehensive,

pest inspection project on

record supplement sunny/litchi/liu 4) Storage Segregation